部门预决算|小中甸镇

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015286507J/202100001

文号

无

来源

小中甸镇

公开日期

2021-03-11

【小中甸镇】香格里拉市小中甸镇人民政府2021年预算公开

发布时间：2021-03-11 12:08 浏览次数：6789

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香格里拉市小中甸镇人民政府2021年预算公开目录

第一部分香格里拉市小中甸镇人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分香格里拉市小中甸镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

香格里拉市小中甸镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市小中甸镇党委、政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。具体职责包括：

（1）促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

（2）加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

（3）搞好公共服务。加强村社区基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

（4）维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（5）巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，强化镇人大对镇政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

（6）法律、法规、规章和上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

香格里拉市小中甸镇人民政府下设五办七中心。五办：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办、基层治理办、扶贫开发办。七中心：文体广电服务中心、社会保障服务中心、国土与村镇规划中心、农业综合服务中心、财政所、水利水电服务中心（河长制办公室）、林业和草原服务中心。

（三）重点工作概述

2020年，面对疫情的巨大冲击，全镇上下一心，受住了严峻考验。在市委、市政府的正确领导下，我镇以党的十九大精神为指导，以加速崛起、富民强镇为目标，按照年初确定的各项目标任务，践行“两学一做”，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，有效推进了基层党组织活动正常化、经常化，提振精神、加压奋进。聚焦项目投资，让经济发展的支撑更加有力；进一步巩固扶贫成果，带领村民脱贫致富奔小康；聚焦保护治理，让生态文明的底色更加亮丽；聚焦风险隐患，全力提升社会治理水平；加强政府自身建设，较好地完成了各项工作阶段性任务，有效保持了经济社会各项事业的稳定、健康、全面发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制 32人，事业编制28人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人。

提前退休 6人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1783.68万元，其中：一般公共预算 1783.68万元。

与上年对比增加13.66%，主要原因分析为2020年我单位人员数量增加及工龄工资等原因导致的基本支出增加；项目支出7.5万元，与上年对比减少19.56万元，主要原因分析为部分经费今年在基本支出反映。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1783.68万元，其中:本年收入1783.68万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1783.68万元（本级财力1783.68万元）。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1783.68万元。财政拨款安排支出 1783.68万元，其中：基本支出1776.18万元，与上年对比增加233.97万元，主要原因分析为2020年我单位人员数量增加及工龄工资等原因导致的基本支出增加；项目支出7.5万元，与上年对比减少19.56万元，主要原因分析为部分经费今年在基本支出反映。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，详见下表。

单位：万元

类	款	项	单位名称（科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出
			合计	1783.68	1776.18	7.50
			香格里拉市小中甸镇	1783.68	1776.18	7.50
			香格里拉市小中甸镇财政所	44.68	44.68
201			一般公共服务支出	35.19	35.19
	06		财政事务	35.19	35.19
		01	行政运行	35.19	35.19
208			社会保障和就业支出	3.78	3.78
	05		行政事业单位养老支出	3.78	3.78
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.78	3.78
210			卫生健康支出	2.88	2.88
	11		行政事业单位医疗	2.78	2.78
		01	行政单位医疗	1.84	1.84
		03	公务员医疗补助	0.94	0.94
	99		其他卫生健康支出	0.10	0.10
		99	其他卫生健康支出	0.10	0.10
221			住房保障支出	2.83	2.83
	02		住房改革支出	2.83	2.83
		01	住房公积金	2.83	2.83
			香格里拉市小中甸镇人大	27.47	27.47
201			一般公共服务支出	21.85	21.85
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	21.85	21.85
		01	行政运行	21.85	21.85
208			社会保障和就业支出	2.24	2.24
	05		行政事业单位养老支出	2.24	2.24
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.24	2.24
210			卫生健康支出	1.70	1.70
	11		行政事业单位医疗	1.65	1.65
		01	行政单位医疗	1.09	1.09
		03	公务员医疗补助	0.56	0.56
	99		其他卫生健康支出	0.05	0.05
		99	其他卫生健康支出	0.05	0.05
221			住房保障支出	1.68	1.68
	02		住房改革支出	1.68	1.68
		01	住房公积金	1.68	1.68
			香格里拉市小中甸镇党委	204.05	204.05
201			一般公共服务支出	159.56	159.56
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	159.56	159.56
		01	行政运行	159.56	159.56
208			社会保障和就业支出	17.75	17.75
	05		行政事业单位养老支出	17.75	17.75
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75	17.75
210			卫生健康支出	13.43	13.43
	11		行政事业单位医疗	13.03	13.03
		01	行政单位医疗	8.59	8.59
		03	公务员医疗补助	4.44	4.44
	99		其他卫生健康支出	0.40	0.40
		99	其他卫生健康支出	0.40	0.40
221			住房保障支出	13.31	13.31
	02		住房改革支出	13.31	13.31
		01	住房公积金	13.31	13.31
			香格里拉市小中甸镇人民政府	931.72	924.22	7.50
201			一般公共服务支出	597.30	589.80	7.50
	01		人大事务	5.00	0.00	5.00
		04	人大会议	5.00	0.00	5.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	569.80	567.30	2.50
		01	行政运行	569.80	567.30	2.50
	32		组织事务	22.50	22.50
		01	行政运行	22.50	22.50
208			社会保障和就业支出	49.90	49.90
	05		行政事业单位养老支出	49.90	49.90
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.21	49.21
		99	其他行政事业单位养老支出	0.69	0.69
210			卫生健康支出	37.46	37.46
	11		行政事业单位医疗	36.21	36.21
		01	行政单位医疗	23.90	23.90
		03	公务员医疗补助	12.30	12.30
	99		其他卫生健康支出	1.25	1.25
		99	其他卫生健康支出	1.25	1.25
213			农林水支出	210.15	210.15
	07		农村综合改革	210.15	210.15
		05	对村民委员会和村党支部的补助	210.15	210.15
221			住房保障支出	36.91	36.91
	02		住房改革支出	36.91	36.91
		01	住房公积金	36.91	36.91
			香格里拉市小中甸镇文化站	45.37	45.37
207			文化旅游体育与传媒支出	35.12	35.12
	01		文化和旅游	35.12	35.12
		09	群众文化	35.12	35.12
208			社会保障和就业支出	4.08	4.08
	05		行政事业单位养老支出	4.08	4.08
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.08	4.08
210			卫生健康支出	3.10	3.10
	11		行政事业单位医疗	3.00	3.00
		02	事业单位医疗	1.98	1.98
		03	公务员医疗补助	1.02	1.02
	99		其他卫生健康支出	0.10	0.10
		99	其他卫生健康支出	0.10	0.10
221			住房保障支出	3.06	3.06
	02		住房改革支出	3.06	3.06
		01	住房公积金	3.06	3.06
			香格里拉市小中甸镇农业综合服务站	401.39	401.39
208			社会保障和就业支出	37.06	37.06
	05		行政事业单位养老支出	37.06	37.06
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.94	36.94
		99	其他行政事业单位养老支出	0.12	0.12
210			卫生健康支出	27.98	27.98
	11		行政事业单位医疗	27.13	27.13
		02	事业单位医疗	17.89	17.89
		03	公务员医疗补助	9.23	9.23
	99		其他卫生健康支出	0.85	0.85
		99	其他卫生健康支出	0.85	0.85
213			农林水支出	308.66	308.66
	01		农业农村	308.66	308.66
		04	事业运行	308.66	308.66
221			住房保障支出	27.70	27.70
	02		住房改革支出	27.70	27.70
		01	住房公积金	27.70	27.70
			香格里拉市小中甸镇水管站	21.36	21.36
208			社会保障和就业支出	1.90	1.90
	05		行政事业单位养老支出	1.90	1.90
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.90	1.90
210			卫生健康支出	1.45	1.45
	11		行政事业单位医疗	1.40	1.40
		02	事业单位医疗	0.92	0.92
		03	公务员医疗补助	0.47	0.47
	99		其他卫生健康支出	0.05	0.05
		99	其他卫生健康支出	0.05	0.05
213			农林水支出	16.59	16.59
	03		水利	16.59	16.59
		17	水利技术推广	16.59	16.59
221			住房保障支出	1.42	1.42
	02		住房改革支出	1.42	1.42
		01	住房公积金	1.42	1.42
			香格里拉市小中甸镇合管办	66.04	66.04
208			社会保障和就业支出	5.94	5.94
	05		行政事业单位养老支出	5.94	5.94
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94	5.94
210			卫生健康支出	55.65	55.65
	01		卫生健康管理事务	51.13	51.13
		01	行政运行	51.13	51.13
	11		行政事业单位医疗	4.37	4.37
		02	事业单位医疗	2.88	2.88
		03	公务员医疗补助	1.48	1.48
	99		其他卫生健康支出	0.15	0.15
		99	其他卫生健康支出	0.15	0.15
221			住房保障支出	4.45	4.45
	02		住房改革支出	4.45	4.45
		01	住房公积金	4.45	4.45
			香格里拉市小中甸镇林业和草原服务中心	41.61	41.61
208			社会保障和就业支出	3.67	3.67
	05		行政事业单位养老支出	3.67	3.67
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.67	3.67
210			卫生健康支出	2.81	2.81
	11		行政事业单位医疗	2.71	2.71
		02	事业单位医疗	1.79	1.79
		03	公务员医疗补助	0.92	0.92
	99		其他卫生健康支出	0.10	0.10
		99	其他卫生健康支出	0.10	0.10
213			农林水支出	32.38	32.38
	02		林业和草原	32.38	32.38
		04	事业机构	32.38	32.38
221			住房保障支出	2.76	2.76
	02		住房改革支出	2.76	2.76
		01	住房公积金	2.76	2.76

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类，详见下表。

单位：万元

支出
政府预算支出经济分类科目			本级财力安排
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出

*	*	合计	1,783.68	1,776.18	7.50
501		机关工资福利支出	783.84	783.84	0.00
	01	工资奖金津补贴	602.37	602.37	0.00
	02	社会保障缴费	126.73	126.73	0.00
	03	住房公积金	54.74	54.74	0.00
	99	其他工资福利支出
502		机关商品和服务支出	272.59	265.09	7.50
	01	办公经费	134.60	134.60	0.00
	02	会议费	5.00	0.00	5.00
	03	培训费	19.04	19.04	0.00
	04	专用材料购置费
	05	委托业务费	3.26	0.76	2.50
	06	公务接待费
	07	因公出国（境）费用
	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00
	09	维修（护）费
	99	其他商品和服务支出	104.70	104.70	0.00
503		机关资本性支出（一）
	01	房屋建筑物购建
	02	基础设施建设
	03	公务用车购置
	05	土地征迁补偿和安置支出
	06	设备购置
	07	大型修缮
	99	其他资本性支出
504		机关资本性支出（二）
	01	房屋建筑物购建
	02	基础设施建设
	03	公务用车购置
	04	设备购置
	05	大型修缮
	99	其他资本性支出
505		对事业单位经常性补助	574.51	574.51	0.00
	01	工资福利支出	562.05	562.05	0.00
	02	商品和服务支出	12.46	12.46	0.00
	99	其他事业单位补助
506		对事业单位资本性补助
	01	资本性支出（一）
	02	资本性支出（二）
507		对企业补助
	01	费用补贴
	02	利息补贴
	99	其他对企业补助
508		对企业资本性支出
	01	对企业资本性支出（一）
	02	对企业资本性支出（二）
509		对个人和家庭的补助	152.73	152.73	0.00
	01	社会福利和救助	149.68	149.68	0.00
	02	助学金
	03	个人农业生产补贴
	05	离退休费
	99	其他对个人和家庭补助	3.05	3.05	0.00
510		对社会保障基金补助
	02	对社会保险基金补助
	03	补充全国社会保障基金
	04	对机关事业单位职业年金的补助
511		债务利息及费用支出
	01	国内债务付息
	02	国外债务付息
	03	国内债务发行费用
	04	国外债务发行费用
512		债务还本支出
	01	国内债务还本
	02	国外债务还本
513		转移性支出
	01	上下级政府间转移性支出
	02	援助其他地区支出
	03	债务转贷
	04	调出资金
	05	安排预算稳定调节基金
	06	补充预算周转金
514		预备费及预留
	01	预备费
	02	预留
599		其他支出
	06	赠与
	07	国家赔偿费用支出
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
	99	其他支出

五、省对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无
（二）按既定政策标准测算补助事项

无
（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市小中甸镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.56万元，较上年增加0.56万元，增长9.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2021年因公出国（境）费预算为0，较上年无变动。

（二）公务接待费

香格里拉市小中甸镇人民政府2021年公务接待费预算为0.56万元，较上年增加0.56万元，增长100%。原因为2020年公务接待费为做预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市小中甸镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年无变化。其中：公务用车运行维护费6万元，较上年无变化。年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市小中甸镇人民政府2021年机关商品和服务支出安排272.59万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53340103000200111

附件2：部门预算编制说明.doc 附件3：部门预算公开样表.xls

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