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 迪庆州香格里拉市五境乡人民政府2023年度部门决算

 目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、党委工作：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；保证监督职能；教育和管理职能；服从和服务于经济建设的职能；负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；完成市委、市政府交给的其他工作任务。

2、政府工作：调整农业产业结构，加快经济增长步伐；坚持把“三农”工作放在重中之重，加快经济增长步伐，大力发展特色产业，实现助农增收；搞好幸福美丽乡村建设，切实改善群众居住环境；改善民计民生，全面提升幸福指数；抓好安全信访维稳工作，全面开展扫黑除恶工作，确保社会和谐稳定；精准实施扶贫措施以及争取辖区内村民达到“两不愁 三保障”，做好脱贫攻坚巩固工作，顺利实现2023年全面脱贫；加大民生工程建设，全面完成医疗、养老等密切关乎民生工作，提高人民福祉。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、基层治理办公室

所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心

2.水利水电服务中心(河长制办公室)

3.自然资源和村镇规划建设服务中心

4.社会保障服务中心

5.文体广电服务中心

6.林业和草原服务中心

7.财政所

（二）决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市五境乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 迪庆州香格里拉市五境乡人民政府

   纳入迪庆州香格里拉市五境乡人民政府2023年度决算编报的单位与部门所属单位范围不一致，因下设7个单位未独立核算，合并在迪庆州香格里拉市五境乡人民政府统一核算并编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市五境乡部门2023年末实有人员编制56人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制4人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休0人，退休3人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员17人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员17人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属遗孀17人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

        第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

        本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

  第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

五境乡人民政府2023年度收入合计2905.62万元。其中：财政拨款收入2807.53万元，占总收入的96.62%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入98.09万元，占总收入的3.38%。与上年相比，收入合计减少979.72万元，下降25.21%。其中：财政拨款收入减少726.46万元，下降20.56%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少253.26万元，下降72.08%。主要原因是2023年度收入减少的主要原因本年度预算指标金额减少，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

五境乡人民政府2023年度支出合计2940.34万元。其中：基本支出1704.62万元，占总支出的57.97％；项目支出1235.72万元，占总支出的42.03％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1117.37万元，下降27.54%。其中：基本支出增加78.51万元，增长4.83%；项目支出减少1195.88万元，下降49.18%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度收入减少相应的支出减少，基本支出增加的原因是2023年我乡有人员变动新增职工10人，项目支出减少是由于部分产业项目处于验收阶段资金投入量少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障五境乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1704.62万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1546.16万元，占基本支出的90.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费158.46万元，占基本支出的9.30％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障五境乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1235.72万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目有：2023年政府工作经费259.66万元；购买吸粪车10.00万元；霞珠村、泽通村路域环境整治工作经费10.00万元；吉仁村民小组水毁道路恢复建设项目39.75万元；申它卡通组公路滑坡应急项目款51.56万元；农特产品交易中心建设项目85.48万元；泽通村农户圈舍改造项目款33.15万元；霞珠村余色归巴村民小组产业基础设施75.52万元；泽通村通古、泽木通、争归、宗水产业基础设施建设项目59.54万元；五境乡集镇连片供水项目款50.00万元；泽通村吉仁组民族团结示范村建设项目87.60万元；中药材加工建设项目97.85万元；冻干品生产线建设项目201.30万元；电商平台运营项目35.99万元；霞珠公益事业财政奖补建设项目17.40万元；五境乡景观栈道建设项目79.92万元；五境乡第二届俄仲花节建设项目41.00万元。完成情况：基本完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

五境乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出2809.10万元,占本年支出合计的95.54%。与上年相比减少665.71万元，下降19.16%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少相应的一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出854.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.44%。；主要用于工资福利支出及各项工作经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出152.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、归口管理的行政单位离退休支出、 机关事业单位职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出113.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于行政单位医疗支出、公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1588.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.55%。主要用于产业建设项目支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出98.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出1.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于其他商品和服务支出；

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.00万元，决算为5.28万元，完成年初预算的66.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.00万元，决算为5.28万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的66.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

五境乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.00万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的66.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8.00万元，决算为5.28万元，完成年初预算的66.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度我乡部分项目验收结束下乡次数减少故使用公车次数减少相应公务用车运行维护费支出减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7.32万元，下降58.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少7.32万元，增下降58.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度我乡部分项目验收结束下乡次数减少故使用公车次数减少相应公务用车运行维护费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于政府、财政所、农综所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务，接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

五境乡人民政府2023年机关运行经费支出133.12万元，比上年减少7.46万元，下降5.31%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。部门机关运行经费主要用于政府的电费、差旅费、培训费、会议费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，五境乡人民政府资产总30140.76万元，其中，流动资产 2175.62万元，固定资产1565.14万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产26400.00万元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少77.53万元，其中固定资产增加501.54万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额184.11万元，其中：政府采购货物支出184.11万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额184.11万元，其中：授予小微企业合同金额170.91万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

监督索引号53340103000601111