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香格里拉市文体广电局2019年部门预算

编制信息公开目录

附件一：香格里拉市文体广电局2019年部门预算公开编制说明

附件二：香格里拉市文体广电局2019年部门预算附表

表一、财政拨款收支预算总表

表二、一般公共预算支出表

表三、基本支出预算表

表四、政府性基金预算支出表

表五、部门收支总表

表六、部门收入总表

表七、部门支出总表

表八、经济分类科目支出表

表九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

表十、州本级绩效目标表

表十一、省对下绩效目标表

表十二、政府采购表

香格里拉市文体广电局2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市文体广电局贯彻执行国家和省、州关于文化、体育、新闻出版、版权、广播电视电影工作的方针政策、法律法规，研究拟定全县文化、体育、新闻出版、版权、广播电影电视的政策和规章，并组织实施和监督检查；拟定全县文化、体育、新闻出版、广电事业发展战略、规划并组织实施，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；指导、管理全县文学艺术事业，指导艺术创作与生产；推进全县文化艺术领域的公共文化服务；管理全县文物事业，指导、协调全县文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传以及开发利用等工作；统筹规划全县群众体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务，推行全民健身计划；负责对全县图书、电子、音像、网络出版业、报业、期刊业等的监督管理，拟定全县文化体育广电市场发展规划，指导文化市场监督管理工作。

（二）机构设置情况

香格里拉市文体广电局设办公室、宣传管理股、群众文化股、体育馆4个内设机构及香格里拉市文化市场监督管理站（参照公务员管理机构）；下设香格里拉市电视台、香格里拉市文化馆、香格里拉市非物质文化遗产保护中心、香格里拉市文物管理所、香格里拉市少年儿童业余体育运动学校、香格里拉市农村电影免费放映管理站、香格里拉市广播电视管理站7个事业机构。

（三）重点工作概述

1、继续积极推进项目建设。加强组织领导，认真按照项目资金管理办法，完成了市图书馆的建设和验收，并投入使用。市体育场馆项目已完成了主体建设，市博物馆已列入“十三五”重点建设项目。基层文体广电基础设施建设也在继续有力推进。继续全面推动香格里拉市国家级“迪庆民族文化生态保护实验区”项目建设。

2、认真组织各项文体活动。一是认真筹备2019“欢乐香巴拉”迎春民俗文化活动。二是积极组织筹备2019中国·香格里拉五月民族传统赛马节开幕式文艺展演及赛马活动。三是2019年非遗歌传承活动比上年更加的成熟。深入开展文化遗产保护工作。一是全面开展文化遗产宣传展示活动。二是积极开展文物保护工作。三是做好非遗项目抢救、保护。

3、加强广播影视各项工作。一是新闻报道方式多样化，摄、编、播质量明显提高。二是完善香格里拉电视台微信公众平台，进一步拓展宣传渠道。三是加强“村村通”、“西新工程”维护与管理。四是重视农村公益数字电影放映工作。

4、积极开展文化市场监管和新闻出版工作。一是认真组织年检工作，按照审批程序依法办证。二是加强文化市场监督管理。三是开展古城慢摇吧的集中整治行动。四是抓好“扫黄打非”工作。五是抓好新闻出版工作。

5、抓好党风廉政建设等各项工作。今年，按照“四有四无”和“忠诚干净担当”专题教育实践活动相关要求，我局认真落实党风廉政建设各项工作，抓好全局干部职工思想政治教育、党风党纪管理和作风建设，确保了专题教育实践活动取得实效。年内，无违纪违规现象发生；积极组织参与“环境综合整治、建设美丽香格里拉”活动；积极组织学习党的十九大精神，层层落实到扶贫挂钩点上江乡福库村。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制 11人，事业编制56人，事业参公编制2人。在职实有71人，其中： 财政全供养71人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制4辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2446.22元，其中：一般公共预算2446.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2446.22万元，其中:本年收入1622.23万元，上年结转收入704.78万元，其他收入119.21。本年收入中，一般公共预算财政拨款1622.23万元（本级财力1622.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2446.22万元。本级财力安排支出 1622.23万元，其中，基本支出1585.03万元，项目支出37.2万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

“2070101-行政运行”支出预算209.96万元，主要反映职工工资福利及单位日常公用经费的支出，占总支出的8.58%。

“2070108-文化活动”支出预算5万元，主要反映开展一乡一品建设支出，占总支出的0.22%。

“2070109-群众文化”支出预算133.66万元，主要反映职工工资福利及单位日常公用经费的支出，占总支出的5.46%。

“2070111-文化创作与保护”支出预算67.36万元，主要反映职工工资福利及单位日常公用经费的支出，占总支出的2.75%。

“2070112-文化市场管理”支出预算3万元，主要单位日常公用经费的支出，占总支出的0.12%。

“2070204-文物保护”支出预算88.29万元，主要反映职工工资福利及单位日常公用经费的支出，占总支出的3.61%。

“2070308-群众体育”支出预算116.77万元，主要反映职工工资福利及单位日常公用经费和体育赛事的支出，占总支出的4.77%。

“2070607-电影”支出预算66.09万元，主要反映职工工资福利及单位日常公用经费的支出，占总支出的2.70%。

“2070804-广播”支出预算85.69万元，主要反映职工工资福利及单位日常公用经费和电视节目宣传的支出，占总支出的3.50%。

“2070805-电视”支出预算457.86万元，主要反映职工工资福利及单位日常公用经费的支出，占总支出的18.72%。

“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”161.42万元，主要用于单位职工养老保险的单位缴费部分，占总支出的6.60%。

“2080599-其他行政事业单位离退休支出”0.57万元，主要用于单位职工养老保险的单位缴费部分，占总支出的0.02%

“2082701-财政对失业保险基金的补助”5.19万元，主要用于本单位职工相关经费支出，占总支出的0.21%。

“2082702-财政对生育保险基金的补助”0.81万元，主要用于本单位职工相关经费支出，占总支出的0.03%。

“2082703-财政对生育保险基金的补助”1.61万元，主要用于本单位职工相关经费支出，占总支出的0.07%。

“2080802-伤残抚恤”1.79万元，主要用于本单位职工相关经费支出，占总支出的0.07%。

“2101101-行政单位医疗”10.74万元，主要用于单位职工基本医疗保险等费用单位缴费部分的支出，占总支出的0.44%。

“2101102-事业单位医疗”50.9万元，主要用于单位职工基本医疗保险等费用单位缴费部分的支出，占总支出的2.08%。

“2101103-公务员医疗补助”35.22万元，主要用于单位职工公务员医疗补助单位缴费部分支出，占总支出的1.43%。

“2101199-其他行政事业单位医疗支出”1.07万元，主要用于单位职工医疗补助单位缴费部分支出，占总支出的0.04%

“2109901-其他医疗卫生与计划生育支出”3.55万元，主要用于单位在职职工的体检费支出，占总支出的0.15%。

“2210201-住房公积金”105.68万元，主要用于单位职工住房公积金单位缴费部分，占总支出的4.32%。

“2300901-一般公共预算年终结余”823.99万元，主要用于项目支出，占总支出的33.68%。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出1610.28万元（包含上年结转），占到2019年总支出的65.83%。其中：工资和福利支出1533.65万元，占到基本支出的95.24%；商品和服务支出65.1万元，占到基本支出的4.04%；对个人和家庭支出11.53万元，占到基本支出的0.72%。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金37.53万元。

七、预算收支增减变化情况说明

基本支出预算变动的主要原因

（一）基本工资和艰苦边远调整；

（二）人员变动；

（三）社保缴费增加。

项目支出预算变动的主要原因

（一）财政局调减项目数量和金额

（二）……

（三）……

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7、住房保障支出（类）住房公积金：反映财政部门集中安排的人员住房公积经费。

8、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

10、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

12、公务用车购置及运行维护费：反映公务用燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排

2019年，本级财政安排文体广电局机关运行经费53.09万元，包括：21.09万元的包干经费，主要用于部门日常活动事项经费的开支，如办公费、其他商品和服务支出等费用；21.86万元的工会经费，主要用于部门年度工会各项工作的开展和职工福利的支出；0.21万元的职工福利费；5.7万元的车辆运行维护费，主要用于车辆的燃料、保险、维修、其他费用；其他支出4.23万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53340100235700111

香格里拉市文体广电局2019年预算公开情况表20190125064334560.xls