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云南省迪庆州香格里拉市文化和旅游局部门2019年度部门决算

目录

第一部分 云南省迪庆州香格里拉市文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

无

第一部分 云南省迪庆州香格里拉市文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。香格里拉市文化和旅游局全称即为香格里拉市文化和旅游局，市文化和旅游局是政府的职能部门，列入直属机构序列。主要职责是：2019年，市文化和旅游局围绕市委全会精神，紧扣《2019年政府工作报告》，抢抓新机遇、融入新战略、担当新使命，在市委、市政府和上级主管部门的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的十九大精神， 促进全域旅游向中高端方向发展，推进群众文化活动蓬勃向前，不断提升公共文化服务效能，加强文物保护利用，提高非遗保护传承水平，全面净化文化旅游市场环境，全面推动文化旅游事业高质量发展并取得新成效。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（一）抓实项目建设，绘就全市旅游新蓝图2019年，我局与市政府签订的固定资产目标责任为14250万元，1-11月实际完成17702.81万元  ，超额完成3452.81万元。负责催报项目：云南香格里拉普达措国家公园试点尼汝片区保护利用基础设施建设（一期）总投资1000万元，已完成投资已完工，（二期）总投资4000万元，已完工90%,完成投资2487万元，香格里拉市月光城特色小镇总投资150000万元，11月份完成投资35236.3万元，总完成投资101095万元。同时，我局积极上报产业转型升级项目、“十四五”时期文化旅游提升工程项目、“十四五”重大建设项目。

（二）助推国家全域旅游示范区创建，确保优质旅游发展。

一是2019共接待旅游总人次1644.02万人次，比上年同期1799.95万人次减少10%。实现旅游总收入1812193.81万元，与上年同期1986249万元减少9%；二是系统谋划统筹，助推全域旅游。正在抓紧编制《香格里拉市旅游产品开发运营策划》、《香格里拉市全域旅游发展规划》、《香格里拉市乡村旅游专项规划》。加强调度，紧盯旅游革命工作任务进展情况，推动目标任务落到实处。三是积极配合香格里拉市完成全域旅游示范区申报工作、完成创建省级全域旅游示范区申报工作。市级自评得分1021分。四是完善基础设施，推进厕所革命。按照《迪庆州2019年旅游厕所建设实施方案》要求，我局在三坝乡哈巴村、五境乡仓觉村、金江镇车轴村、金江镇兴文村、虎跳峡镇下桥头村、五个点完成旅游厕所的建设，每座旅游厕所面积不少于70㎡,投资55万元/座，共计275万元。完成由香格里拉市至金上江环线的旅游厕所百度定位。五是整合多方资源，提升营销形象。在上海举办了旅游推介会，重点推荐非遗文化、吃、住、行、游、购、娱等旅游企业及旅游产品，进一步提升特色旅游产品知晓率。参与省州在昆明等地开展的旅游宣传招商推介活动，组织涉旅企业、旅游商品10余家（个）次参加旅游展示宣传；六是截至目前，完成了创建全国文明城市工作，完成旅游名村、名镇申报，申报名村16个，名镇8个。完成景区A评及景区复核工作；完成项目申报工作，申报了香格里拉巴拉格宗第四届五一雪山音乐节、香格里拉市小中甸十里花溪·阳塘曲乡村旅游景区建设项目、金沙江流域乡村文化旅游建设项目、香格里拉结达木景区建设项目。七是结合我市“六城同创”工作，向市民宗局推荐“阳塘曲·十里花溪”为民族团结示范景区，向市文明办推荐巴拉格宗、石卡雪山、松赞林景区、虎跳峡景区为文明景区。

（三）推进公共文化服务体系建设，激发文化发展活力。

一是健全完善我市公共文化服务体系建设。完成《香格里拉市文化馆图书馆总分馆制建设实施方案》拟草工作；在古城四方街广场、坛城广场等普及传授香格里拉市第一套民族广场舞、开展2019年香格里拉市建塘锅庄舞、彝族舞“三区”人才支持计划文化工作者培训班；组织开展以“壮丽 70 年?奋进新时代”为主题的戏曲下乡文艺活动；组织开展2019年香格里拉市文化馆（站）业务骨干培训班，同时指派专业人员辅导各乡镇开展文化活动。二是组织开展好2019年重要文化活动。组织开展2019藏历土猪年春节期间“欢乐香巴拉”文艺活动；组织开展2019 年迪庆·香格里拉端午赛马节暨中国旅游集团首届“时光之礼”香格里拉旅游文化节开幕式、广场舞大赛、青年歌手大奖赛、民族广场舞大奖赛、非物质文化遗产歌舞乐展演等系列文艺活动；组织参加迪庆州喜迎新中国成立70华诞系列活动。三是加强文化交流，促进文化发展。组队参加“德钦县第二届香格里拉梅里雪山弦子节”，表演队荣获本届中国弦子歌舞大赛（专业组）卡瓦格博金奖；受邀参加北京舞蹈学院民族舞蹈文化研究基地举办的2019第三届“一带一路”民族传统舞蹈展演。四是继续推进我市“民族文化生态保护实验区”项目建设。推进建塘镇“纳帕海藏族文化生态保护示范村”和尼西乡“黑陶烧制技艺生产性保护传习馆”项目建设工作，目前两个传习馆已完成主体建设与基础装修；五是开展非物质文化遗产挖掘保护宣传工作。完成建塘镇、三坝乡、格咱乡、东旺乡等四个乡镇非遗档案整理提交工作；完成《腾跃白水》、《纳帕海传统文化生态保护区建设成果汇编》书籍初稿撰写工作；完成《建塘锅庄》、《多民族葫芦笙》、《纳西族民间小调》采集视频、录音、编辑和出版发行等工作;积极开展《赛马会》国家级非遗项目申报工作，完成项目申报文本修改，照片、视频资料制作收集整理和申报视频制作工作，并按相关要求上报省非遗中心。

（四）健全监管执法体系，筑牢文物安全防线。

一是强化安全管理。加强日常检查维护，2019年共开展安全检查30余次，发现安全隐患5处，督促整改5处。二是强化保护宣传。利用5.18国际博物馆日、6月文化和自然遗产日等文化节日，大力宣传文物保护法律法规，共计发放各类宣传资料200余份，有效提高文物保护知晓率，形成全社会参与文物保护的良好氛围。三是做好各级文物保护工作。协调做好市级文保单位“杨家村摩崖石刻”切割搬迁工作；完成各级文物保护单位名录和基本信息的登记上报工作，进一步完善了我市各级文物档案材料；完成独克宗古城境内已公布的历史建筑杨氏家宅、侯氏私塾、苗氏铁匠铺等49家历史建筑农户（商户）消防安全检查、宣传及授牌工作;联合州市相关部门举行香格里拉市境内古建筑文物保护单位消防器材发放及消防安全培训工作，分别向11个乡镇的19个古建筑文物点配送灭火器200具，灭火箱100个，签订《文物消防安全责任书》、《不可移动文物保护责任书》、《文物保护单位消防安全责任承诺书》及《文物保护管理协议书》。

（五）加大执法监管力度，促进文化旅游市场健康发展。

一是提高认识，全面安排部署文化旅游市场整治工作。严格按照《云南省旅游市场秩序整治工作措施》(22条)、《云南省旅游从业人员“八不准”规定》、“五个一律”、《迪庆州旅游市场秩序整治工作实施方案》《香格里拉市旅游市场秩序整治工作方案》（44条）的有关要求，先后召开香格里拉市涉旅企业约谈会、藏族群众家访约谈会等，及时传达学习省、州、市关于文化旅游市场整治的相关文件精神，总结存在的问题及安排下一步工作。二是加强对旅游市场的监管。成立香格里拉旅游市场监管综合调度指挥部，下设指挥中心在市文化和旅游局，实时联动相关执法部门开展联合执法，按职责对旅游投诉和举报案件进行转办、分办和督办，高效处理旅游投诉。截至目前共录入市直相关部门、旅行社、景区景点等涉旅部门和企业共97家，投诉处置人员259人。受理各类投诉364件，处理苏州市转办件36件，办结率100%。联合市场监督管理局、综合行政执法局、卫健局、公安局等职能部门，对独克宗古城进行旅游市场秩序检查，出动执法人员162人次、执法车辆30台次开展整治工作。同时在“五一”“十一”等旅游黄金周前后以“明查+暗访”的方式开展旅游执法检查，以确保黄金周期间旅游市场秩序。三是积极开展宣传教育工作。在重要时间节点深入市场向游客、商户、导游等发放旅游宣传材料、旅游温馨提示2000余份，同时组织涉旅企业开展集中学习。四是严格办证审批工作。2019年共办理即办件108件，咨询件280件。其中：歌舞娱乐场所设立17家，娱乐经营许可证变更5家，娱乐经营许可证延续14家，办理临时文化经营许可证12家，娱乐经营许可证注销5家，清理整顿僵尸企业及许可证过期换证26家。改进审批系统，积极推进并联审批工作，以实现“只进一扇门、最多跑一次”的目标。全年无错批、误批、行政不作为、效能投诉事件。五是抓好文化市场整治工作。联合相关部门先后开展11次文化经营场所联合检查，重点对歌舞娱乐场所28家，营业性演出49家，电子游戏室5家，网吧32家进行检查，共检查服务对象161家，基本达到全覆盖，确保文化市场有序经营。

（六）抓细行业监管，提高旅游行业经营水平和服务质量

我市共有各类酒店715家，非星级酒店643家，星级酒店68家，本年度停业4家。共有各类旅行社47家，（有8家未开展业务），共有各类景区（点）17个，其中5A级旅游景区1个，4A级旅游景区4个，3A级旅游景区1个，2A级旅游景区11个。共有全导证导游1251人。

一是推进旅游服务标准化建设，打牢监管基础。推进我市酒店星级标准化管理，严格按照国家标准和地方标准，结合《星级饭店访查规范》开展复核工作，于2019年10月15日至10月29日对全市一二星级酒店33家进行了评定性复核,有力促进了星级饭店硬件设施维护保养和员工素质、服务质量的提高。对11家旅行社进行现场检查。二是完善旅游企业诚信评价体系。开展“一部手机游云南”一、二期旅游企业诚信评价工作，上报并上线酒店291家，旅行社24家。我市慢直播任务共有26个点，完成21个慢直播点安装，还有5个点正在协调安装。三是完善对旅行社及导游的监管。新申报旅行社10家，旅行社变更事项9家，开通香格里拉市旅游服务监管平台端口6家，办理各旅行社导游录入辞职备案及系统486个。

（七）抓好乡村旅游，推进精准扶贫取得实效

一是深入开展云南省深度贫困地区旅游规划公益行动，帮扶贫困村制定旅游规划。根据“三区三州”深度扶贫地区的旅游扶贫公益规划要求，编制完成了三坝乡白地村古都、吴树湾、水电、波湾村民小组等共计21个村民小组乡村旅游规划。二是完成格咱乡浪都村、翁水村等40个深度贫困脱贫攻坚项目的入库工作。三是按照“政府扶持、企业开发、农户参与”的原则，大力扶持发展乡村旅游业。1.在小中甸镇联合村深入开展奶思碧水蓝天乡村旅游点建设，由香格里拉市奶思碧水蓝天旅游开发有限公司进行统一经营，农户投工投劳、入股参与，形成了“政府+公司+农户”模式，有效带动当地群众增收致富。2.推进尼西汤堆村乡村旅游发展，由政府投入扶持资金，着力打造了汤堆村乡村旅游一日游路线，吸引游客前来参观游玩，当地群众通过出售土陶、尼西鸡等方式增加了收入。3.在建塘镇红坡村建立了娜姆措生态园，通过发展集体经济的方式，由集体投入资金100万元，娜姆措生态园旅游服务有限责任公司统一经营，采取“总支+公司+农户”的方式，每年总支分红5万元，当地贫困户及农户可优先到景区打工，进一步带动了当地群众脱贫致富。4.在金江镇吾竹村发展金沙江流域乡村文化旅游建设项目，通过政府扶持，金沙绿韵金沙江流域生态农业旅游开发有限公司统一经营的方式，对项目区内部分贫困户开展种植、养殖专业知识培训和建立销售体系，并安置就业，项目共带动21户179人增收。5.在小中甸镇和平村、团结村开展“十里花溪.阳塘曲”旅游点建设，由香格里拉市旅游发展投资公司开发经营，公司目前出资400万元用于景区基础设施建设，当地群众购买马匹后投入景区马场，以此为股份，并通过在景区就业，带动了当地的经济发展。6.在建塘镇尼史村哈木谷村民小组开发乡村旅游，由政府通过实施滇沪合作项目进行扶持，目前已完成《哈木谷—旅游特色村修建性详细规划》的编制，已通过评审，并开始基础设施建设。四是乡村旅游成为市场新宠，成为继城市游、景区游之后的强劲增长点。部分乡村旅游点重拳推出雪域秋收文化，让游客感受割青稞、收藜麦、（二牛抬杠）耕地、挖洋芋等活动，国庆黄金周期间，金江镇金沙龙苑乡村旅游康养酒店国庆黄金周共接待游客396人次，阳塘曲景区共接待国内外游客1213人次，奶思.碧水蓝天景区共接待游客5000余人。越来越多的游客、家庭自驾到乡村体验田园生活、感受大自然、寻找童年记忆、休闲养生。

（八）抓牢内部建设，展现干部作风新形象

一是严格落实党风廉政建设责任制，完善监督制约机制，认真落实中央八项规定精神，坚决纠正“四风”，提高廉政风险防控能力。认真组织开展专项整治工作，专项整治督查检查考核工作中形式主义、官僚主义突出问题，整治“天价烟”背后“四风”问题等，完善整改清单和台账，明确责任人，确保整改工作落到实处，切实把党的纪律和规矩立起来、严起来、执行到位。二是深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，先后组织20余次专题学习，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，组织观看《榜样4》、《激浊扬清在云南》等影片，进一步坚定了全体党员忠诚于党、信念坚定的政治品格。三是切实抓好“基层党建创新提质年”各项工作任务，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，规范党支部建设，深入实施“互联网+党建”，加强党员教育管理监督，完善规范党员积分制度，全面实施红旗工程。四是我局共收到人大、政协提案、议案共有11件（A类件1件，B类件10件），其中建议6件，议案5件，均与各代表面谈，代表满意100%。

（九）扫黑除恶工作

我局深刻认识到扫黑除恶专项斗争是“刚性”的政治任务，将文化旅游行业的扫黑除恶工作与日常履职监管紧密结合是分内的职责，必须主动参与，牵头主抓，一是在局内制定职责任务、细化责任分工，二是强化宣传引导，营造社会氛围。局机关及全市文化旅游行业按照扫黑除恶专项斗争宣传工作部署， 及时开展宣传工作。三是加强行业整治，净化文化旅游环境。进一步规范香格里拉市旅游市场秩序，维护广大游客合法权益，持续强化对旅游市场监管。以扫黑除恶专项斗争工作为抓手，香格里拉市文化和旅游局协调成员单位市市场监督管理局、市综合行政执法局，在全市开展了涉旅企业违法违规的专项检查工作。四是强化督导，推动专项行动深入开展。强化舆情监测，每日动态监测地方领导留言板、今日头条、微博、百度贴吧、12301国家智慧旅游公共服务平台、一部手机游云南等各类监管平台，实时收集、掌握、处理网上涉黑涉恶信息、线索，对收集到的各类负面舆情加强研判分析，并及时转办至各单位，做到依法办理、舆论引导、社会面管控“三同步”，为扫黑除恶营造良好舆论生态。

二、存在的问题

今年以来，全市旅游工作虽然取得一些成绩，但对照旅游发展实际情况，还存在一些问题：

（一）对旅游产业发展专项资金的投入严重不足，旅游基础设施建设、旅游宣传促销资金严重匮乏，众多的旅游资源开发利用程度较低。

（二）优秀旅游企业和旅游个才特别是发展乡村旅游的带头人匮乏，旅游服务人才的引进教育培养滞后于市场发展，旅游行业人员素质教育提升、培训不足。

（三）多数贫困地区发展乡村旅游受地域因素、基础设施薄弱的限制，贫困户硬件条件与乡村旅游发展的要素差距较大，旅游扶贫项目投资建设只能带动部分群众，大范围辐射贫困户增收难度大，受益面有限。

（四）旅游市场监管调度指挥中心成立后，由于受办公场所及经费限制，难以做到集中、统一办公。

（五）针对国家全域旅游示范区创建工作，缺乏政策性标准及经费保障。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省迪庆州香格里拉市文化和旅游局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1人，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省迪庆州香格里拉市文化和旅游局部门2019年末实有人员编制40人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制3人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员3人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，无其他说明。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有编制5辆，在编实有车辆1辆。因2019年3月份机构改革后，由原来的市外事和旅游发展委员会和市文体广电局合并为现在的香格里拉市文化和旅游局，原市外事和旅游发展委员会有车辆3张，因公车改革后，车辆也老化，直接报废两张车，剩余1张，原市文体广电局有车辆4 张，因属于事业用车，事业还没公车改革，仍保留下4张车，现共有车辆5张车。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附表）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省迪庆州香格里拉市文化和旅游局部门2019年度收入合计1,917.61万元。其中：财政拨款收入1,917.61万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入869.12万元，因2019年3月份机构改革，由原来两家单位合并，人员增加，收入也相对增加。

二、支出决算情况说明

云南省迪庆州香格里拉市文化和旅游局部门2019年度支出合计1,353.27万元。其中：基本支出754.7万元，占总支出的55.77%；项目支出598.57万元，占总支出的44.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出908.19万元,主要原因分析因2019年3月份机构改革，由原来的两家单位合并，人员增加，支出也相对增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省迪庆州香格里拉市文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出754.7万元。与上年对比正常运转的日常支出463.19万元,主要原因分析主要原因分析因2019年3月份机构改革，由原来的两家单位合并，人员增加，支出也相对增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.79%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省迪庆州香格里拉市文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出598.57万元。与上年对比用于专项业务工作的经费支出445.00万元,主要原因分析因2019年3月份机构改革后，由原来的两家单位合并为一家单位，项目资金也增加，经费的支出也相对增加。具体项目开支及开展工作情况2019年3月份以来，由原来外事和旅游发展委员会及文体广电局两家单位合并为香格里拉市文化和旅游局，两家单位合并后，由原来只有旅游项目，现又增加了文化方面的项目资金，文化方面资金包含公共文化体系、非物质文化资金，文物资金等项目资金，项目资金增加，也相对支出也增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省迪庆州香格里拉市文化和旅游局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,350.77万元,占本年支出合计的99.82%。与上年对比一般化公共预算财政拨款支出908.19万元 ,主要原因分析2019年3月份机构改革，由原来的两家合并为现在的香格里拉市文化和旅游局，人员增加，项目资金也相对增加，支出也相对增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于2018年驻村工作队工作经费及外事工作经费，因2019年3月份机构改革，原来市外事和旅游发展委员会2019年预算外事工作经费是2万元，还是由我单位正常支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。因我单位无外交（类）支出。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位职能关系无国防（类），无国防（类）支出。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无公共安全（类）支出。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无教育（类）支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无科学技术（类）支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出948.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.23%。因我单位是香港市文化和旅游局，属于文化旅游科目，主要用于人员工资支出，所有项目类支出。

8.社会保障和就业（类）支出68.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。因2019年机构改革后，两家单位合并为一家单位，社会保障和就业（类）支出也相对于增加，都用于社会保障类支出。

9.卫生健康（类）支出46.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。严格按照财经制度支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无节能环保（类）支出。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无城乡社会（类）支出。

12.农林水（类）支出250万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.51%。主要用于2018年退出贫困县一次性奖励省级财政专项扶贫资金，完成5个旅游厕所项目工程。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无交通运输（类）支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无资源勘探信息等（类）支出。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无商业服务业等（类）支出。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无金融（类）支出。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无援助其他地区（类）支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出25.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于住房公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省迪庆州香格里拉市文化和旅游局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.92万元，支出决算为2.35万元，完成预算的60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.2万元，完成预算的57%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的4%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因根据有关政策规定厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-0.23万元，下降-8.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增加/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少-0.13万元，下降-5.42%；公务接待费支出决算减少-0.1万元，下降-41%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格按照中央八项规定及相关政策规定厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.2万元，占93.78%；公务接待费支出0.15万元，占6.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2019年没有因公出国的。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2019年没有新购车辆，因这几年开始执行公车改革。

公务用车运行维护支出2.2万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。2019年3月份由于原外事和旅游发展委员车辆有3辆车，但因两张车时间长，已老化，无法使用，又因公务用车改革，只保留一张车，而因两家单位合并，原文体广电局有事业车辆，合并后仍有4辆车，现仍属于香格里拉市文化和旅游局。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.15万元。其中：

国内接待费支出0.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2019年中旅集团到我市考察旅游景区（点），经市人民政府同意安排的，公务接待1批次接待人次10人。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2019年没有对国（境）外接待费用。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省迪庆州香格里拉市文化和旅游局部门2019年机关运行经费支出21.02万元，与上年对比60.04万元，因2019年执行会计核算系统的，具体分为人员经费和公用经费，部门机关运行经费主要反映的是基本支出，而因基本支出只有包干经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省迪庆州香格里拉市文化和旅游局部门资产总额1524.43万元，其中，流动资产1359.83万元，固定资产216.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1324.18万元，其中，流动资产增加1169.99万元 ，固定资产增加139.67万元，对外投资有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值20.11万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53340100142001111

部门决算公开表样20200825090002004.xls