监督索引号53340100142700000

香格里拉市松赞林寺管理局部门2025年预算公开目录

第一部分香格里拉市松赞林寺管理局部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市松赞林寺管理局部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市松赞林寺管理局部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.坚持党的领导，贯彻执行党的民族宗教政策，进一步促进我县经济发展、民族团结、社会稳定、宗教的序的良好局面。

2.贯彻落实科学发展观，遵循科学规划，加强建设和管理，致力于把松赞林寺建设成全国涉藏地区一流的寺院之一，努力实现“把松赞林寺建成藏传佛教文化传承的圣地之一、信教群众朝觐的圣地之一和国内外游客观光旅游的胜地之一”目标。

3.在各级党委、政府的领导下，积极探索一条管理藏传佛教寺院行之有效的新路子，实行景区、寺院、社区三位一体的管理模式，进一步理顺体制，健全机制，开创涉藏地区寺院景区发展新局面。

4.依法加强管理和督促力度，在确保宗教界合法权益的同时，努力构筑辖区范围平等地、团结一、互助、和谐的社会主义新型民族关系。

5.正确处理整体与局部、集体和个人利益关系，用发展的眼光，全局的高度，透视各种社会现象，把辖区内存在的各种社会矛盾纠纷及隐患处理在萌芽状态。

6.狠抓队伍建设，培养一支懂政策、善管理的干部队伍。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、宗教科、综合科、信息科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

  1、积极统筹谋划。我局牵头组织召开松赞林片区安全生产暨消防安全联席会议1次，签订责任书3份；组织开展消防安全及应对突发事件应急处置演练1次；召开“三策四进六清”动员部署会1次，推进会8次；研究制定松赞林寺“格冬节”及“迎佛节”活动、松赞林寺第四世崩主·鲁茸云丹赤列江参活佛转世灵童坐床仪式、2024年香格里拉市松赞林寺第一至三期“铸牢中华民族共同体意识”暨“润心同向”国情教育及通用语言培训活动、《做实“三策四进六清”工作实施方案》《“润心同向”暨“四条标准”教育宣讲方案》《松赞林寺之窗微信公众号实施方案》等各类工作方案；组建了松赞林寺常态化入寺排查、安全生产、重要节点、噶丹·松赞林寺“格冬节”及“迎佛节”活动、“迎接新中国成立75周年 强基础 保稳定 促发展”专项活动、“三策四进六清”工作、“润心同向”暨“四条标准”常态化教育宣讲、寺庙财税监管工作、松赞林寺第四世崩主·鲁茸云丹赤列江参活佛转世灵童坐床仪式，寺庙人员、活动、场所协调等工作专班；完成编撰“一寺一策”、八个康参“一康一策”、所有教职人员“一僧一策”及寺院建筑规范细则（征求意见稿）。

2、精心组织实施。我局扎实开展实施“三策四进六清”工作，以“深入康参、深入僧舍、深入家庭、深入乡镇”（四个深入）为抓手，以掌握做实寺庙人员、活动、场所情况、存在隐患及应对措施为目标，推动各项寺庙管理服务工作取得新成效；持续推进松赞林寺对公账户设立、功德箱规范管理和寺庙条码支付规范工作；圆满完成深入开展市宗教领域“迎接新中国成立75周年 强基础 保稳定 促发展”专项活动；精心组织松赞林寺“迎接新中国成立75周年”系列活动；圆满完成2024年噶丹·松赞林寺“第五世崩主活佛坐床仪式”活动；圆满完成2023年松赞林寺“格冬节”、“迎佛节”活动；按要求完成2025佛事活动报备；常态化开展“润心同向”思想教育暨“四条标准”常态化教育宣讲；圆满完成2024年香格里拉市松赞林寺一至三期“铸牢中华民族共同体意识”暨“润心同向”国情教育及通用语言培训活动；持续做好“两室”（寺庙困难问题诉求和矛盾纠纷调处室）工作；成功注册运营“松赞林之窗”微信公众号平台。

3、形成经验做法。一是设立松赞林寺对公账户、规范功德箱管理和寺庙条码支付，财税监管审计反馈问题得到有效整改，巩固提升阶段的难点堵点被彻底攻克。二是扎实开展松赞林寺“迎接新中国成立75周年”系列活动，拉近了僧人与祖国的心。三是以“三策四进六清”工作机制，为深入推进藏传佛教中国化、有效应对“风险大考”“夯基垒台、立柱架梁”。四是圆满完成2024年噶丹·松赞林寺“第五世崩主活佛坐床仪式”活动。五是僧人学修成果显著。六是成功注册运营“松赞林之窗”微信公众号平台。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4163048.33元，其中：一般公共预算4163048.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加50318.55元，主要原因分析是2024年底调整工资导致2025年预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4163048.33元，其中:本年收入4163048.33元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4163048.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加50318.55元，主要原因分析是2024年底调整工资导致2025年预算增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出4163048.33元。财政拨款安排支出4163048.33元，其中：基本支出3863048.33元，与上年对比增加50318.55元，主要原因分析是2024年底调整工资导致2025年预算增加；项目支出300000元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2043404宗教事务支出3147462.59元，主要用于人员经费及公用支出

2080505养老保险支出375795.04元，主要用于单位职工养老保险缴费

2080599其他行政单位养老支出1800元，主要用于退休人员支出

2101101行政单位医疗172551.6元，主要用于职工医疗保险缴费

2101103公务员医疗补助111221.55元，主要用于公务员医疗缴费

2101199其他行政事业单位医疗支出6212.72元，主要用于其他医疗缴费支出

2210201住房公积金297686.28元，主要用于单位职工住房公积金支出

五、州对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市松赞林寺管理局部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市松赞林寺管理局部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

香格里拉市松赞林寺管理局部门2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市松赞林寺管理局部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024香格里拉市松赞林寺管理局项目预算30万元，都属于一般公共服务支出，其中香格里拉市松赞林寺管理局工作经费办公费87600元；寺院僧人慰问费（生活补助）70000元；委托业务费30000元，差旅费50000元，办公设备购置费24600元，其他商品和服务30000元，设备信息购置7800元。努力构建“平安、安居、团结、文明”为主题的和谐寺院，让每项工作得到持续、健康、稳步发展，是我们寺院管理机构的工作初心、工作宗旨。始终与上级党委、政府保持高度一致，坚定不移地贯彻好、落实好上级党委、政府的决策部署，进一步强化领导班子的政治意识、大局意识和履职尽责意识，不折不扣地完成承担的各项任务目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

宗教事务支出：反映用于宗教事务管理方面的支出。

其他统战事务支出：反映除有名称的项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市松赞林寺管理局部门2025年机关运行经费安排255122.53元，与上年对比增加17122.52元，主要原因分析2025年办公费增加，下乡及驻寺、差旅费、寺院维修维护、会议、其他交通经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，香格里拉市松赞林寺管理局部门资产总额2803483.08元，其中，流动资产416826.59元，固定资产2335556.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产51100元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加96183.08元，其中固定资产增加84049元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产16项，账面原值72480元，实现资产处置收入460元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53340100142700111