一、部门基本情况

（一）部门概况

坚持党的领导，贯彻执行党的民族宗教政策，进一步促进我市经济发展、民族团结、社会稳定、宗教的序的良好局面。贯彻落实科学发展观，遵循科学规划，加强建设和管理，致力于把松赞林寺建设成全国涉藏地区一流的寺院之一，努力实现“把松赞林寺建成藏传佛教文化传承的圣地之一、信教群众朝觐的圣地之一和国内外游客观光旅游的胜地之一”目标。依法加强管理和督促力度，在确保宗教界合法权益的同时，努力构筑辖区范围平等地、团结一、互助、和谐的社会主义新型民族关系。正确处理整体与局部、集体和个人利益关系，用发展的眼光，全局的高度，透视各种社会现象，把辖区内存在的各种社会矛盾纠纷及隐患处理在萌芽状态;狠抓队伍建设，培养一支懂政策、善管理的干部队伍。

（二）部门绩效目标的设立情况

（一）促进党建工作，加强党风廉政建设1、落实党建主体责任。松赞林寺管理局党组高度重视机关党建工作，纳入局党组重要工作议程。2、落实党风廉政建设主体责任。为进一步落实全面从严治党主体责任，加强廉洁从政和廉政风险点防控，进一步增强廉洁意识、法纪意识和自律意识，积极贯彻落实党的各级会议精神、中央八项规定及中纪委、省、州、市纪委重要会议精神，按照市委关于党风廉政建设工作的总体部署和市纪委的要求，从加强学习教育、强化内部管理和完善制度机制入手，采取切实有效的措施，积极构筑反腐倡廉防范体系，狠抓工作落实，切实把党风廉政建设落到实处。（二）全面贯彻党的民族宗教政策，依法开展宗教工作，依法解决宗教问题，依法管理宗教事务，做好思想教育引导工作。结合国际国内形势，揭批境外敌对、分裂势力，强化了藏传佛教领域应对突发情况的工作措施。3、践行“四条标准”思想教育培训。4、稳步推进寺院财税监管工作。5、强化寺院消防安全。6、寺院环境综合整治开展情况。7、反分裂、反渗透宣讲工作。

（三）部门整体收支情况

2022年香格里拉市松赞林寺管理局财政拨款收入651.35.万元，其中：一般公共预算537.32万元，其他收入：114.03万元。上年结转其他收入38.37万元。
香格里拉市松赞林寺管理局2022年度本年支出总计667.67万元。其中：基本支出388.84万元，项目支出278.83万元，没有对上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（四）部门预算管理制度建设情况

管理制度健全性：为确保我单位预算编制公开、透明、规范，特制定预算管理制度如下： 第一条、单位应当按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。第二条、单位依法取得的各项收入，包括：行政事业性收费、罚款和罚没收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、捐赠、其他收入等必须列入收入预算，不得隐瞒或少列。单位取得的各项收入(包括实物)，要据实及时入账，不得隐瞒，更不得另设账户或私设“小金库”。按规定纳入财政专户或财政预算内管理的预算外资金罚没款，要按规定实行收支两条线管理，并及时缴入国库或财政专户，不得滞留在单位坐支、挪用。第三条、单位编制的支出预算，应当保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。支出预算包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出。人员支出预算的编制必须严格按照国家政策规定和标准，逐项核定，没有政策规定的项目，不得列入预算。日常公用支出预算的编制应本着节约、从俭的原则编报。对个人和家庭的补助支出预算的编制应严格按照国家政策规定和标准，逐项核定。专项支出预算的编制应紧密结合单位当年主要职责任务、工作目标及事业发展设想，并充分考虑财政的承受能力，本着实事求是：从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则按序安排支出事项。第四条、对财政下达的预算，单位应结合工作实际制定用款计划和项目支出计划。预算一经确立和批复，原则上不予调整和追加。第五条、单位应加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金，不得进行二次分配。单位应建立专项资金绩效考核评价制度，提高资金使用效益。第六条、行政事业单位应建立

（五）严控“三公经费”支出情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0决算数0与2021年相比无增减

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

通过自评，一、增强各级相关部门绩效管理意识，强化支出责任，全面了解和掌握我单位预算资金总体使用绩效和项目执行情况，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进资金分配及项目管理，提升整个单位的绩效管理水平，提高我单位预算资金的使用效益和管理水平，规范支出行为。二、进一步提高市委统战部工作的科学化水平，为全面完成全年目标任务, 进一步加强制度化管理，建立和完善目标责任制，同时，充分调动全体干部职工的工作积极性，不断提高服务质量和工作效率。

（二）自评组织过程

1.前期准备

领导高度重视绩效评价工作，由财务室组织，专门成立了绩效评价工作组，工作组成员由财务室与办公室的有关人员组成。2022年我单位绩效自评对象包括部门整体支出绩效作为绩效自评对象。部门整体支出绩效自评的内容主要包括部门职责履行是否良好、职责效益是否明显、预算配置是否科学、预算执行是否有效、预算管理是否规范等方面。为确保此项工作顺利进行，我单位坚持科学、客观、公平、公正和实事求是的原则，坚持以单项考核推动综合性工作的原则开展此项工作。

2.组织实施

我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，尤其是在专项经费支出上，坚持专款专用，无截留、无挪用等现象。实现了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态，较好地完成了各项目标任务。经过本次绩效自评小组的自评，形成了自评报告，实际完成绩效值已达到预期绩效标准，整体而言，香格里拉市松赞林寺管理局绩效完成情况达到优良水平。

三、评价情况分析及综合评价结论

我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，尤其是在专项经费支出上，坚持专款专用，无截留、无挪用等现象。实现了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态，较好地完成了各项目标任务。经过本次绩效自评小组的自评，形成了自评报告，实际完成绩效值已达到预期绩效标准，整体而言，香格里拉市松赞林寺绩效完成情况达到优良水平。

四、存在的问题和整改情况

一、存在的问题：认识不足、制度不健全、财政资金制约、监督不到位。                                                                                               二、整改情况：全面提高对绩效评价的认识，建立完善评价体系，推动绩效评价的科学开展，建立科学的绩效运行监控体系。

五、绩效自评结果应用

我单位将绩效评价结果作为下一年度编制绩效预算、分配资金和部门决策管理的重要依据，建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与制度管理体系，提升财政资金科学化、精细化管理。我单位根据此次绩效评价结果，及时总结管理经验，完善管理办法，提高管理水平和资金使用效益。

六、主要经验及做法

2022年部门财务工作，在审计、纪委及财政部门的监督指导下，在单位领导的支持下，严格按照相关会计法律法规规定，在不突破预算指标的情况下，加强资金审批及报审制度，认真执行中央八项规定、杜绝超标准接待，各项收支业务均符合相关法规。加强资金使用过程的监督，确保资金使用的合法合规。

七、其他需说明的情况

无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

部门名称

香格里拉市松赞林寺管理局

内容

说明

部门总体目标

部门职责

1.坚持党的领导，贯彻执行党的民族宗教政策，进一步促进我市经济发展、民族团结、社会稳定、宗教的序的良好局面。2.贯彻落实的治藏方略，遵循科学规划，加强建设和管理，致力于把松赞林寺建设成全国涉藏地区一流的寺院之一，努力实现“把松赞林寺建成藏传佛教文化传承的圣地之一、信教群众朝觐的圣地之一和国内外游客观光旅游的胜地之一”目标。3.依法加强管理和督促力度，在确保宗教界合法权益的同时，努力构筑辖区范围平等地、团结一、互助、和谐的社会主义新型民族关系。正确处理整体与局部、集体和个人利益关系，用发展的眼光，全局的高度，透视各种社会现象，把辖区内存在的各种社会矛盾纠纷及隐患处理在萌芽状态；狠抓队伍建设，培养一支懂政策、善管理的干部队伍。

根据三定方案归纳

总体绩效目标

1.坚持党的领导，贯彻执行党的民族宗教政策，进一步促进我市经济发展、民族团结、社会稳定、宗教的序的良好局面。2.贯彻落实新时代党的治藏方略，遵循科学规划，加强建设和管理，致力于把松赞林寺建设成全国涉藏地区一流的寺院之一，努力实现“把松赞林寺建成藏传佛教文化传承的圣地之一、信教群众朝觐的圣地之一和国内外游客观光旅游的胜地之一”目标。3.依法加强管理和督促力度，在确保宗教界合法权益的同时，努力构筑辖区范围平等地、团结一、互助、和谐的社会主义新型民族关系。正确处理整体与局部、集体和个人利益关系，用发展的眼光，全局的高度，透视各种社会现象，把辖区内存在的各种社会矛盾纠纷及隐患处理在萌芽状态；狠抓队伍建设，培养一支懂政策、善管理的干部队伍。

根据部门职责，中长期规划，省委、省政府要求归纳

部门年度目标

部门年度目标

目标

实际完成情况

年度预算(2022年)

完成2022年采购任务81216元；完成松赞林寺管理局相关工作任务及工作经费25万元；香格里拉市松赞林寺寺院安全生产及环境整治经费5万元，松赞林寺宗喀巴输电线路改造项目80万元。

已按照预算全部完成

部门年度重点工作任务

任务名称

项目级次

主要内容

批复金额(万元)

实际支出金额(万元)

预算执行率%

预算执行偏低原因及改进措施

总额

财政拨款

其他资金

30.00

30.00

30.00

工作经费

本级

完成2021年工作任务及相关工作经费437600元。

25.00

25.00

25.00

100.00

香格里拉市松赞林寺寺院安全生产及环境整治经费

本级

完成香格里拉市松赞林寺寺院安全生产及环境整治经费110000

5.00

5.00

5.00

100.00

部门整体支出绩效指标

绩效指标

指标性质

指标值

度量单位

实际完成值

偏差原因分析及改进措施

一级指标

二级指标

三级指标

产出指标

数量指标

单位2022年工作经费

=

25

万元

1

质量指标

验收通过率

>=

100

%

1

时效指标

完成及时率

=

100

%

1

效益指标

经济效益指标

完成项目

=

25

万元

1

满意度指标

服务对象满意度指标

寺院僧众满意度

>=

95

%

0.95

其他需说明事项

无

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

     2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。