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 香格里拉市松赞林寺管理局部门2023年预算公开目录

第一部分 香格里拉市松赞林寺管理局部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市松赞林寺管理局部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市松赞林寺管理局部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.坚持党的领导，贯彻执行党的民族宗教政策，进一步促进我县经济发展、民族团结、社会稳定、宗教的序的良好局面。

2.贯彻落实科学发展观，遵循科学规划，加强建设和管理，致力于把松赞林寺建设成全国涉藏地区一流的寺院之一，努力实现“把松赞林寺建成藏传佛教文化传承的圣地之一、信教群众朝觐的圣地之一和国内外游客观光旅游的胜地之一”目标。

3.在各级党委、政府的领导下，积极探索一条管理藏传佛教寺院行之有效的新路子，实行景区、寺院、社区三位一体的管理模式，进一步理顺体制，健全机制，开创涉藏地区寺院景区发展新局面。

4.依法加强管理和督促力度，在确保宗教界合法权益的同时，努力构筑辖区范围平等地、团结一、互助、和谐的社会主义新型民族关系。

5.正确处理整体与局部、集体和个人利益关系，用发展的眼光，全局的高度，透视各种社会现象，把辖区内存在的各种社会矛盾纠纷及隐患处理在萌芽状态。

6.狠抓队伍建设，培养一支懂政策、善管理的干部队伍。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、宗教科、综合科、信息科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入422.3万元，其中：一般公共预算422.3万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年404.6万元对比增加39.76万元，主要原因是2023年度人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入422.3万元，其中:本年收入422.3万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款422.3万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年404.6万元对比增加17.7万元，主要原因分析2023年度人员增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 444.36万元。财政拨款安排支出 422.3万元，其中：基本支出392.3万元，与上年对比374.6万元增加17.7万元，主要原因分析是工资增加；项目支出30万元，与上年30万元对比无差异。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2043404宗教事务支出323.73万元，主要用于人员经费及公用支出

2080505养老保险支出38.55万元，主要用于单位职工养老保险缴费

2080599其他行政单位养老支出0.18万元，主要用于退休人员支出

2101101行政单位医疗17.68万元，主要用于职工医疗保险缴费

2101103公务员医疗补助9.52万元，主要用于公务员医疗缴费

2101199其他行政事业单位医疗支出0.65万元，主要用于其他医疗缴费支出

2109999其他卫生健康支出1.5万元，主要用于职工体检费

2210201住房公积金30.49万元，主要用于单位职工住房公积金支出

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市松赞林寺管理局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，无具体变动情况。

（一）因公出国（境）费

香格里拉市松赞林寺管理局部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

香格里拉市松赞林寺管理局部门2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市松赞林寺管理局部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年香格里拉市松赞林寺管理局项目预算30万元，都属于一般公共服务支出，其中香格里拉市松赞林寺管理局工作经费30201办公费17万元；寺院僧人慰问费（生活补助）3万元；寺院安全生产及环境综合整治项目中30213维修（护）费5万元，30299其他商品和服务支出5万元。努力构建“平安、安居、团结、文明”为主题的和谐寺院，让每项工作得到持续、健康、稳步发展，是我们寺院管理机构的工作初心、工作宗旨。始终与上级党委、政府保持高度一致，坚定不移地贯彻好、落实好上级党委、政府的决策部署，进一步强化领导班子的政治意识、大局意识和履职尽责意识，不折不扣地完成承担的各项任务目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

宗教事务支出：反映用于宗教事务管理方面的支出。

其他统战事务支出：反映除有名称的项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市松赞林寺管理局部门2023年机关运行经费安排22.87万元，与上年36.46万元对比减少13.89万元，主要原因分析主要原因分析2023年办公费减少，下乡及驻寺、差旅费、寺院维修维护、会议、其他交通经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市松赞林寺管理局部门资产总额230.13万元，其中，流动资产26.16万元，固定资产203.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.94万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加109.88万元，其中固定资产增加8.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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