香格里拉市水务局2023年预算公开目录

第一部分 香格里拉市水务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 香格里拉市水务局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市水务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》及国家和省、州水行政管理工作的方针、政策和法规，负责起草拟定有关水行政管理的地方性法规、政府章程及水务工作方针、政策，并组织实施。

2、研究本市水务发展战略，拟定水务工作发展战略和中长期发展规划及年度计划；拟定全市水资源中长期供求计划、水量分配调度方案，并监督实施；负责本行政区域内重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

3、组织编制并实施全市水资源综合规划、流域（区域）综合规划、专业规划和专项规划；组织编制城乡供水发展规划、防汛抗旱规划、水资源保护规划、水土保持规划等有关专业规划，并监督组织实施；指导全市城乡供水工作和饮用水水源监督管理工作，加强水资源的节约、保护和合理配置，保障城乡供水安全，促进水资源的可持续利用。

4、组织全市水土保持工作。研究制定水土保持规划，审批建设项目的水土保持方案，负责全市范围内水土流失综合防治、监督管理和监测评价。承担市水土保持委员会职责。

5、负责水旱灾害防御。组织编制重要江河湖泊和重要水工程防御洪水方案、洪水调度方案，并组织实施；负责本市河道建设与管理，指导水务突发公共事件的应急管理工作；组织指导全市水文水资源情报预报。

6、负责本市水利设施、水域及其岸线的管理与保护工作；指导江河、湖泊及河口滩涂的治理和开发；指导全市农村小水电建设工作；指导水利工程建设与运行管理。

7、组织编制水利工程建设项目建议书和可行性研究报告；组织实施国家水利技术质量标准和水利工程的规程、规范；组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理；组织水利工程的竣工验收工作。

8、负责编制全市水库中长期发展规划，协助相关部门开展全市水库建设前期工作任务，组织项目建设；负责水库枢纽工程的安全管理、防汛调度及险情预警，确保水库安全运行；指导全市水库大坝注册登记、安全鉴定工作等。

9、负责全市农村水利和农村水电工作，组织拟订农村水利和农村水电法规政策、发展战略、发展规划和行业技术标准，并监督实施；组织农村饮水安全工程建设与管理工作，协同相关单位做好饮用水水质检测任务；指导节水灌溉相关工作；组织指导农村水利改革创新相关工作。

10、负责水利行业安全生产工作。指导水库大坝等水利工程的安全监测，组织实施水利工程质量和安全监督；组织开展水利科技和水利涉外事务，拟订水利行业的技术标准、规程规范，并监督实施；配合上级水利部门办理有关涉外事务。

11、指导全市水利系统依法行政工作，负责指导水利系统法制宣传和普法工作，组织拟订水利普法规划和年度计划，并监督实施；负责水利行政许可和行政审批工作，并监督检查；参与协调部门间和跨县（市）的水事纠纷。

12、负责提出中央、省、州、市水利建设投资（含专项建设资金）建议计划，拟定全市水利投资年度计划并负责执行和资金管理；负责水利前期工作投资计划管理，拟定年度水利项目计划并指导监督实施。

13、负责河湖长制工作的组织、协调、督办、分办及考核等工作。

14、承办市政府及上级有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入香格里拉市水务局2023年度部门预算编报的单位只有水务局一个单位。水务局内设三个行政机构，包括办公室，水政水保与水资源股，水旱灾害防御股。六个事业机构。包括水库管理局，水务规划计划所，水政监察大队，农村水利水电所，水利工程建设管理站，水利水电工程质量与安全生产监管站。

2023年水务局行政人员在职8人，提前退休4人；行政工勤在职1人；事业在职50人，提前退休17人。

（三）重点工作概述

1、坚持抓党建、谋特色，切实加强党的建设。

大力推进“党建+业务”深度融合，以党建领先促工作领跑。紧扣高质量发展主题，全面提升党建工作质量和水平，始终保持高压态势，严格落实中央八项规定精神，严肃法纪，营造风清气正的政治生态。持续深入推动作风建设，大力弘扬为民、务实、清廉精神，切实用制度形成对权力的有效制约，认真学习贯彻党章、党规、党纪，不断提高干部职工自身免疫力。以人民为中心，坚持权为民所用、情为民所系、利为民所谋，真心实意解决群众普遍关注的热点、难点问题，提升群众的获得感、幸福感和满意度。

2、坚持强化组织领导，掌控意识形态工作主导权。

坚持把意识形态工作摆在突出位置上，严格落实党组主体责任，党组书记是第一责任人、局班子成员“一岗双责”责任，将意识形态工作同全局各项工作同部署、同落实、同检查、同考核。加强领导，塑造正确的价值观和舆论导向，以宣传工作促发展、以意识形态强监管，提高干部群众思想高度，守好“责任田”。

3、坚持整体把握、突出重点，持续做好二十大精神宣贯工作。

在当前和今后工作中，结合干部职工会议，组织引导党员干部职工原原本本、逐字逐句学习研读党的二十大报告、党章和习近平总书记系列重要讲话，聚焦重点和关键，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，深刻领悟党的二十大关于党和国家事业发展大政方针和战略部署的历史逻辑、理论逻辑、实践逻辑，切实把学习成果体现到谋划水利项目、推进水利工作的实践中。把学习党的二十大精神作为党组理论学习中心组要作为重点内容，制定系统学习计划，列出专题进行研讨。精心组织宣传，结合水利工作，加大宣传和信息报送力度，大力宣传党的二十大精神。

4、抓好水利经济指标增长。紧紧围绕2023年市政府下达的水利固定资产投资、向上争取资金任务，以及州水务局下达的考核指标，用好“三个工作法”，旗帜鲜明大抓重大水利项目建设，加强项目调度和要素保障，全力以赴加快水利基础设施建设。一是加快水利项目建设，续建毕桑谷水库工程，完成全部工程建设任务，力争下闸蓄水；加快推进三岔河水库建设项目。二是规划水库项目2个，解决饮水及灌溉问题，确保供水安全。2023年9月完成贡赤水库项目可研编制和审批；完成给初楚水库前期工作并力争年底开工。三是2023年6月前完成尼西乡引调水工程初设审查。四是完成硕多岗河流域小中甸段生态廊道建设项目前期工作并开工建设。五是完成2023年小流域综合治理工程1件。六是完成农村供水保障三年专项行动项目和2023年农村供水保障项目。七是2023年2月前完成10条中小河流方案编制，完成浪都河、测任河、纳赤河三条中小河流治理工程。八是强化农村饮水安全保障。建立较为完备的工程运行管护机制，向城乡供水一体化推进。指导完善工程运行管理实施细则，构建市、乡、村三级完备的工程运行管理体系，达到“以水养水”目的，推动城乡供水一体化改革。

5、夯实乡村振兴水利基础。加强农村供水保障，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，落实防返贫动态监测和帮扶机制，开展好脱贫攻坚农村饮水安全评估工作。强化“三个责任”、“三项制度”落实，加强农村供水保障工程运行管护，完善农村用水水价、水费收缴制度，提升农村饮用水水质合格率。加强灌区建设管理，提升农田灌溉水有效利用系数，深化农业水价综合改革。

6、全力以赴抓好水旱灾害防御工作。按照“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险”的防汛工作方针，稳步推进防洪薄弱环节建设。重点做好超标准洪水应对、水库安全度汛、山洪灾害防御“三件大事”，严格落实防汛减灾责任制，科学精准预测预报，防范化解重大风险隐患，确保人民群众生命财产安全，确保水利工程安全运行、效益正常发挥。统筹水库防洪和兴利调度的关系，切实抓好水库蓄水调度管理，确保完成年度水库蓄水目标。

7、加大河湖管理保护力度。切实强化河湖长制工作，完善河湖管理保护责任体系，督促各级河湖长履职尽责；推行河湖长制工作联席会议制度，深化“河湖长+部门”对口联动机制；推动河湖长制体系向村级延伸，打通河湖长制“最后一公里”。深入推进河湖“清四乱”常态化规范化，全面推进“河长清河”行动，持续抓好碍洪突出问题整治销号，不断提升生态环境质量。持续推动建设一批美丽河湖，积极申报美丽河湖，推进绿美河湖三年行动计划，建设人民群众满意的幸福河湖。

8、切实加强水土流失治理和水生态保护。推进水土流失综合治理，加强水土保持监管，实施水土保持重点工程。扎实做好小水电清理整改工作，落实“三个责任”制度，加强小水电站生态流量监督管理。抓好小水电清理整改“回头看”，确保全市小水电清理整改工作评估“准”、填报“详”，整改“实”，确保中央环保督察、省委生态环境专项巡视指出的问题得到切实整改，清理整改成果经得起考验。

9、规范水利工程建设和运行管理。持续抓好水利安全生产，强化人员工作业务培训，有力提升监管能力水平，全面加强水利工程建设安全监管、水利工程运行安全监管，继续推进水利安全生产标准化建设。以质量安全为主线，严格落实参建各方主体责任，强化建设单位首要责任，全面落实质量终身负责制，加强工程建设全过程监管。严格落实农民工工资保障制度，加强工程项目开工备案管理，督促指导在建项目严格落实“六制一金”。落实水库大坝安全责任制度，按要求逐库落实大坝安全三级责任人和水库防汛“三个责任人”，抓好“三个重点环节”，确保水库大坝安全运行。

10、强化水资源管理，加大水行政执法力度。建立水资源刚性约束制度，从严从细管好水资源，深入开展水资源管理重点工作，持续夯实水资源管理基础，健全取用水管理台账，规范取用水行为，强化生态流量保障，构建取水口取水监测计量体系，推进水资源节约集约利用，补齐各项水资源管理重点业务短板。全面完成2022年度实行最严格水资源管理制度自检自查及现场检查考核。坚持依法行政，强化水行政执法，规范水行政执法行为。

11、推进作风革命加强机关效能建设。严格执行中央八项规定精神和省、州、市实施细则。进一步树牢“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，把解决问题作为工作实践的重要标准，使作风革命、效能革命贯穿于工作的全过程、各方面，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，做到在旗帜鲜明讲政治、担当作为、勤政为民、善于团结、清正廉洁上作表率，为全市水利高质量发展提供科学工作方法和坚强作风保障。

12、统筹推进水务其他各项工作。抓好人才队伍建设，健全完善考核、激励、帮带、培训等各项人才制度。抓紧推进智慧水务建设，不断提高水利信息化水平。扛实党风廉政建设工作责任制，认真办理人大代表建议、政协委员提案。扎实做好爱国卫生“七个专项”、文明城市创建、全国民族进步示范市创建、工青妇、统一战线、水利信访、平安建设、法治政府建设、经商营商等其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制8人，行政工勤编制1人，事业编制50人。在职实有59人，其中： 财政全供养59人（行政8人，行政工勤1人，事业50人）。财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 20，其中： 离休 0人，退休21人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆，其中一辆是事业用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2222.57万元，其中：一般公共预算2222.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年的2076.54万元对比，增加146.03万元，增幅7.03%，主要原因分析是人员经费调整，体检费和绩效工资提高标准，人员调入等。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2222.57万元，其中:本年收入2222.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2222.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的2076.54万元对比，增加146.03万元，增幅7.03%，主要原因分析是人员经费调整，体检费和绩效工资提高标准，人员调入等。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2222.57万元。财政拨款安排支出 2222.57万元，其中：基本支出2110.78万元，与上年2028.52万元对比，减少82.26万元，减幅4.06%。主要原因分析4人提前退休转为正式退休，经费在社保局核算，财政压缩5%的公用经费等原因造成。项目支出111.79万元，与上年48.02万元对比，增加63.77万元，增幅132.78%。主要原因分析年初预算增加了国家水土保持重点工程项目自查和香格里拉市生产建设项目（活动）水土保持动态监管图斑核查经费39.47万元，制安河（湖）长公示牌及河长制工作经费42.32万元，山洪灾害非工程设施预警系统维护经费10万，水资源管理经费20万元，因此增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，212.47万元，较上年188.86万元增加23.61万元，增幅12.5%，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险单位部分。

2080599-其他行政事业单位养老支出，1.2万元，较上年减少0.03万元，减幅2.56%，主要用于退休人员慰问等公用经费。

2080801-死亡抚恤，9.21万元，主要用于遗属补助，增加的原因是上年该科目未单独划分，并入2050199填报。

2101101-行政单位医疗，16.24万元，较上年增加0.38万元，增幅2.4%，主要用于缴纳基本医疗保险单位部分，

2101102-事业单位医疗，81.09万元，较上年增加5.56万元，增幅7.4%，主要用于缴纳医疗保险单位部分。

2101103-公务员医疗补助，51.91万元，较上年增加4.69万元，增幅9.93%，主要用于缴纳公务员医疗保险单位部分。

2101199-其他行政事业单位医疗支出，3.54万元，较上年减少0.61万元，主要用于缴纳大病医疗保险和工伤保险单位部分，减少的原因是上年该科目只包括体检费。

2109999-其他卫生健康支出，8万元，较上年增加4万元，主要用于全局干部职工含提前退休人员的体检费，增加的额主要原因是体检费标准从去年的每人500元提高到1000元增长了一倍。

2130301行政运行，254.27万元，较上年减少14.21万元，减幅5.29%，主要用于行政人员工资及经费。

2130304水利行业业务管理1368.03万元，较上年增加62.41万元，增幅4.78%，主要用于事业人员工资及经费。

2130310水土保持，39.47万元，去年无此预算科目。

2130314防汛，10万元，较上年减少18.02万元，减幅180%，主要用于山洪灾害防御系统维护。

2210201-住房公积金，167.14万元，较上年增加25.49万元，增幅17.99%，增加的主要原因基数调整，标准上升，主要用于缴纳住房公积金单位部分。

五、省对下专项转移支付情况

我单位不涉及省对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

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七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市水务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.3万元，较上年无增减变动。

（一）因公出国（境）费

香格里拉市水务局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

香格里拉市水务局2023年公务接待费预算为0.3万元，较上年无增减变动。预计接待3批次，共计30人。

增减变化原因：无

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市水务局2023年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：无。

八、重点项目预算绩效目标情况

具体绩效目标详见公开表格项目支出绩效目标表05-2。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

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（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市水务局2023年机关运行经费安排31.94万元，与上年34.2万元对比，减少2.26万元，减幅0.66%，减少的主要原因分析财政压缩5%的包干经费及人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市水务局资产总额6538.33万元，其中，流动资产2111.68万元，固定资产31.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4395.11万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。