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附件2-1

 香格里拉市水务局2022年

预算公开目录

第一部分 香格里拉市水务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 香格里拉市水务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

香格里拉市水务局2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《云南省<中华人民共和国水法>办法》、《云南省实施<中华人民共和国水土保持法>办法》、《迪庆州取水许可管理办法》等法律法规、方针、政策。

2、研究本市水务发展战略，起草有关水行政管理方面的地方性规章草案，提出水务中长期发展规划及年度计划，并组织实施；参与制定有关流域水资源规划。

3、统一管理本市水资源（含地表水、地下水）；负责组织收缴各项政策性水务规费（防洪、水资源、砂石），制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案，并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费征收工作；发布水资源公报。

4、负责本市计划用水、节约用水的管理；组织拟订计划用水、节约用水的有关政策和标准，并监督实施。

5、负责本市河道、水库、湖泊、堤防保护的管理工作；监测河流、湖泊、水库及饮水区等水域的水量、水质；核定水域纳污能力，研究提出水功能区的划分、限制排污总量和水环境治理的意见。

6、负责本市水务工程和水务设施的保护、管理工作；组织编制水务工程建设项目建议书和可行性研究报告；组织实施国家水务技术质量标准和水务工程的规程、规范；组织水务工程的竣工验收工作。

7、组织、协调本市农田水利基本建设和管理、人畜饮水工程建设和乡镇供水工作；参与农村改水；指导农村水利工作。

8、组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作，减轻水旱灾害损失；承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。编制本市防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。

9、组织全市水土保持工作，研究制定水土保持规划，组织水土流失的监测和综合防治，审批建设项目的水土保持方案。

10、加强水资源的节约、保护和合理配置，保障城乡供水安全，促进水资源的可持续利用。

11、加强水库开发、利用、保护、管理、治理与监督；负责全市江河湖泊的综合治理和开发管理。

12、组织制定全市水利水电、水土保持、人饮工程等的发展规划、中长期的年度规划；制定全市江河、湖泊及其流域的综合治理规划，并负责组织实施。

13、统一管理全市水资源，负责全市水资源的监测、调查、评估、分析，对水资源保护实施监督管理。

14、承办市政府及上级有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

香格里拉市水务局属行政单位，行政内部共设3个股室。行政编制共有8人，其中：行政在职实有人数8人，行政工勤在职实有人数1人，不含提前退休4人；事业内设6个股室，分别为香格里拉市水库管理局、香格里拉市水务规划计划所、香格里拉市水政监察大队、香格里拉市农村水利水电所、香格里拉市水利工程建设管理站、香格里拉市水利水电工程质量与安全生产监督站。事业编制53人，在职实有人数局内50人，不含提前退休19人。车编2辆，实有3辆。其中1张为事业用车，因此不存在超编。

（三）重点工作概述

1、抓好防汛抗旱工作。早谋划、早部署、早落实、充分做好各项准备。坚持依法防控、科学防控、群防群控、全面落实好防汛责任制，加快推进防洪减灾工程建设，完成全市水库、水电站视频监控、水雨情自动测报系统上线及调试，进一步提升防洪减灾能力。

2、强化水环境治理。依法打击非法采砂等涉水违法行为，加强水土保持监督管理和水利工程管理，保障水工程安全。执行最严格的水资源管理制度，积极开展水资源论证，优化水资源合理配置，推进节水型社会建设。全面完成水资源费征收任务。

3、强化质量监管。严格规范程序，进一步完善招投标体制机制，探索新形势下建管模式。加大质量检查、质量监督工作的频率和力度，加强全过程控制监督，委托第三方检测机构加强对在建水利工程质量巡检，保障水利工程质量安全。深入开展水利安全生产大检查和专项整治，确保安全生产形势保持平稳。开展水库安全鉴定，进一步确保水库大坝安全稳定。

4、全面加强水土保持监管。要以提高水土保持率为目标，推进水土保持监管工作，坚决遏制人为水土流失。建立水土保持信用评价机制，切实履行生产建设活动监管责任，及时查处人为水土流失违法违规行为。

5、抓好河湖健康保障体系。充分发挥好河长作用，促进各级河长履职尽责，鼓励每位河长多走“一公里”。将河长制联合督导检查常态化，严厉打击涉水违法违规行为，维护河库水事秩序，推动行业强监管取得更大成效，保障河库长治久安。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制 8人，事业编制53人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休23人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2076.54万元，其中：一般公共预算2076.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年的2021.09万元对比，增加55.45万元，增幅2.7%，主要原因分析人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2076.54万元，其中:本年收入2076.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2076.54万元（本级财力2076.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的2021.09万元对比，增加55.45万元，增幅2.7%，主要原因分析人员增加，以及职称变动的较多。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2076.54万元。财政拨款安排支出 2076.54万元，其中：基本支出2028.52万元，与上年的1951.09万元对比，增加77.43万元，增幅3.96%，主要原因分析人员的增加以及职称变动的较多；项目支出48.02万元，与上年的70万元对比，减少21.98万元，减幅31.4%，主要原因是项目资金减少，批复的金额也减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于工资福利支出，五险部分及住房保障等。

2130301-行政运行，268.48万元，主要用于行政人员工资等，

2130304-水利行业业务管理支出，1305.62万元，主要用于事业人员工资、桑那水库维修养护及运行维护费用。

2130314-山洪灾害非工程设施维护经费26万元。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出188.86，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险单位部分，

2080599-其他行政事业单位养老支出，1.17万元，主要用于退休人员慰问等公用经费，

2101101-行政单位医疗，15.85万元，主要用于缴纳基本医疗保险单位部分，

2101102-事业单位医疗，75.53万元，主要用于缴纳医疗保险和大病保险单位部分，

2101103-公务员医疗补助，47.22万元，主要用于缴纳公务员医疗保险单位部分，

2109999-其他卫生健康支出，4.15万元，主要用于全局干部职工含提前退休人员的体检费。

2210201-住房公积金，141.65万元，主要用于缴纳住房公积金单位部分。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无此项内容。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市水务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.3万元，较上年减少1.7万元，下降28.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市水务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无

（二）公务接待费

香格里拉市水务局2022年公务接待费预算为0.3万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为3次，共计接待16人次。

增减变化原因：无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市水务局2022年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年减少1.7万元，减少28.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费4万元，较上年减少1.7万元，减少28.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：无。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、香格里拉市三岔河水库工程，2022年计划投资40000万元。工程由枢纽工程，即灌溉输水工程组成。主要建筑物为大坝、导流溢洪洞、输水放空隧洞。灌溉渠道长72.255千米。年供水量1306.7万立方米。

2、香格里拉市给初楚水库，2022年计划投资15000万元。工程规模为小（1）型，工程等别为Ⅳ等，总库容约为168.3万立方米。

3、香格里拉市农村供水保障3年专项行动工程，2022年计划投资2000万元。新建水厂厂房、管道及净水设备等

4、香格里拉市2022年农村饮水安全巩固提升，2022年计划投资2000万元。主水管网改造、新建蓄水池、安装计量设备等。

5、香格里拉市硕多岗河虎跳峡段二期治理工程，，2022年计划投资341万元。清理河道、新建河道挡墙。

6、香格里拉市2022年小流域综合治理工程，，2022年计划投资755万元。坡改梯，经果林，水保林，保土耕作，封山育林，灌排沟渠，水池，水管，机耕路，谷坊，生态沟，围栏，路灯，道路硬化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

 5.医疗卫生支出：反映的是行政事业单位社会保障缴费及行政事业单位公务员医疗补助经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市水务局2022年机关运行经费安排33.63万元，与上年的32.49万元对比，增加1.14万元，增幅3.5%，主要原因分析调入人员增多，包干经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，迪庆州香格里拉市水务局部门资产总额9923.83万元，其中，流动资产9893.08万元，较上年增加了 571.69%，占资产总额 99.69%；固定资产30.75万元，较上年减少33.89%， 占资产总额 0.3% ；对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0万元，其他资产0元。此处公开为2021年12月决算数。

监督索引号53340100433200111