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香格里拉市司法局2025年预算公开目录

第一部分 格里拉市司法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分香格里拉市司法局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市司法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责全面依法治市有关重大决策部署督察工作。

（2）负责迪庆州人民政府年度立法计划中涉及香格里拉市立法项目的搜集、整理、上报工作。

（3）负责起草或者组织起草重要地方性法规、政府规章草案（初稿）的初审工作。

（4）负责上级有关部门和州人大常委会征求市政府意见的法律草案、法规草案、部门规章草案的办理工作。

（5）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督市政府各部门、各乡（镇）人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责行政执法人员执法证办理工作，行政执法主体资格和执法人员执法证办理工作，行政执法主体资格和执法人员资格管理监督。负责市政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。负责“放管服”改革措施的法制协调工作。指导行政裁决工作。

（6）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法制宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法制宣传。推动人民参与和促进法制建设，

（7）指导、管理社区矫正工作，指导刑满释放人员安置帮教工作。

（8）负责拟定全市公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证管理。

（9）负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

（10）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置二十二个内设机构，包括：办公室、法治调研与督察股、行政执法监督股（法规股）、行政复议与行政应诉股、普法与依法治理股、社区矫正管理股、人民参与和促进法制股、公共法律管理股、政工室、公证处、香格里拉市法律援助中心及十一个基层司法所。

所属单位0个，

（三）重点工作概述

今年以来，我市司法行政工作在市委、市政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、党的二十届三中全会精神、习近平总书记对云南系列重要讲话重要指示批示精神和习近平法治思想，紧紧围绕市委“三个着力”目标要求及中心工作，充分发挥司法行政职能作用，为维护社会稳定、促进经济发展提供了有力的法律服务和保障。

1.法治政府建设工作

统筹力度全面加强。行政执法全面规范。行政复议应诉全面深入。

2.法治宣传教育工作

深入开展“法律七进”活动。通过进机关、进乡村、进社区、进学校、进企业、进单位、进宗教活动场所，广泛宣传宪法、民法典等法律法规，提高了全民法律意识。

深入推进普法强基补短板专项行动。紧紧围绕“三下降一扭转”目标，在体制机制建设、责任落实、普法目标、导向意识方面下功夫，在落细落实排查化解矛盾纠纷，推进命案防控等方面做深入工作。

深化法律明白人培养工程。制定遴选工作方案，印发《关于组织2024年全市“法律明白人”遴选工作的通知》，在原培养有315名“法律明白人”的基础上，组织新遴选一批“法律明白人”，覆盖全市村（居）民小组。

3.法律服务工作

完善公共法律服务体系。全力做好公共法律服务惠民工作。推进智能化公共法律服务向基层延伸。

全面加强律师行业规范化建设。紧盯律师行业监管中存在的薄弱环节切实解决律师事务所管理和律师执业环节存在的执业不规范、执业不诚信、与司法人员不正当接触交往等突出问题，开展全市律师行业“双随机、一公开”监管工作，覆盖辖区7所律师事务所32名执业律师，提出整改意见3条。

延伸公共法律服务功能。加强企业法律服务常态化机制，积极推广“云南中小微企业公共法律服务平台”，提供自助智能法律服务。

4.人民调解工作

加强人民调解组织建设。完善县、乡、村三级人民调解网络，充实调解队伍，提高调解人员素质。全年共举办人民调解员培训班1期，培训调解员500余人次。

深入开展矛盾纠纷排查化解工作。坚持日常排查与专项排查相结合，及时发现和化解矛盾纠纷。

5.社区矫正和安置帮教工作

加强社区矫正人员监管。严格执行社区矫正各项管理制度，运用信息化手段，对社区矫正人员进行实时监控。

安置帮教工作平稳推进。每季度开展一次刑释解矫人员全面排查，摸清基本情况，对有重新违法犯罪倾向的安置帮教对象列入重点进行帮教。同时，对刑释解矫人员重新违法犯罪情况开展调查研究、总结经验、分析对策，以便对今后的工作进行指导。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制39人，工勤人员编制1人，事业编制6人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15,303,420.49元，其中：一般公共预算15,303,420.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加了1307203.4元，增长率为9.33%，主要原因为2024年调入人员较多，2025年预算中人员相应增多，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15,303,420.49元，其中:本年收入15,303,420.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,303,420.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了1307203.4元，增长率为9.33%，主要原因为2024年调入人员较多，2025年预算中人员相应增多，工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15,303,420.49元。财政拨款安排支出15303420.49元，其中：基本支出14,627,420.49元，与上年对比增长9.432%，主要原因2024年调入人员较多，2025年预算中人员相应增多，工资福利支出增加。

；项目支出676,000元，与上年对比增长7.3%，主要原因为2024年成立法律援助中心，增加职能职责，需增加申请工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2040601行政运行费10277646.95元，主要用于行政单位运行基本支出：职工的工资、公务交通补贴、办公经费；公务用车维护费、工会费等。

2040604基层司法业务费1040000元，其中：基本支出840000元劳务派遣工作人员工资，项目支出200000元主要用于基层业务的支出（人民调解工作经费：包括基层工作指导费和调解办案业务经费）。

2040605普法宣传费150000元，主要用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等支出。

2040607法律援助经费50000元，主要用于法律援助办案经费的支出。

2040610社区矫正经费100000元，主要用于组织开展社区矫正业务的支出。

2040612法制建设经费116000元，主要用于法治建设方面的支出，包括依法治州经费、立法经费、行政执法监督经费、行政复议与应诉经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1289836.03元，主要用于局机关干部职工养老保险缴费支出。

2080599其他行政事业单位养老支出10500元，用于离退休人员公用经费支出。

2080801死亡抚恤11472万元，用于遗属补助支出。

2101101行政单位医疗569945.79元，用于局机关行政编制人员医疗保险缴费支出。

2101102事业单位医疗63623.7元，用于局机关事业编制人员医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助504948.05元，用于局机关干部职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出29646.95元，用于局机关干部职工大病医疗保险缴费支出。

2210201住房公积金1089801.02元，用于局机关干部职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额40,750.00元，其中：政府采购货物预算15,750.00元、政府采购服务预算25,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市司法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市司法局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减。

（二）公务接待费

香格里拉市司法局2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市司法局2025年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市司法局2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

  1.三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4.法律援助:是指县级以上地方人民政府设立的法律援助机构依法受理与审查法律援助申请,组织法律援助服务机构和法律援助人员为符合法定条件的公民无偿提供法律咨询、代理、刑事辩护等法律服务的活动。

 5.人民调解：是指人民调解委员会通过说服、疏导等方法，促使当事人在平等协商基础上自愿达成调解协议，解决民间纠纷的活动。

 6.基层司法业务科目解释：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教、司法所经费和“12348”法律服务专业电话等支出。（调解费：用于涉法涉诉调解支出；司法经费：用于加强司法业务及法治创建工作支出；安置帮教：用于刑满释放、解除社区矫正人员的支出；“12348”法律服务专业电话：用于法律援助解答及相关法律支持支出；）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市司法局2025年机关运行经费安排871,854.78元，与上年对比增加了201480.82元，增长率为30.05%，主要原因为2024年调入人员较多，2025年预算中人员相应增多，工资福利支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，香格里拉市司法局资产总额7583292.57元，其中，流动资产148858.03元，固定资产7434434.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少171074.59元，其中固定资产增加252959元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53340100131500111