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香格里拉市司法局2019年度部门决算

目录

第一部分 香格里拉市司法局概况

一、香格里拉市司法局主要职能

二、香格里拉市司法局部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 香格里拉市司法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责全面依法治市有关重大决策部署督察工作。

（2）、负责迪庆州人民政府年度立法计划中涉及香格里拉市立法项目的搜集、整理、上报工作。

（3）负责起草或者组织起草重要地方性法规、政府规章草案（初稿）的初审工作。

（4）负责上级有关部门和州人大常委会征求市政府意见的法律草案、法规草案、部门规章草案的办理工作。

（5）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督市政府各部门、各乡（镇）人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责行政执法人员执法证办理工作，行政执法主体资格和执法人员执法证办理工作，行政执法主体资格和执法人员资格管理监督。负责市政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。负责“放管服”改革措施的法制协调工作。指导行政裁决工作。

（6）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法制宣传。推动人民参与和促进法制建设，指导依法治理和法制创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推动司法所建设。

（7）指导、管理社区矫正工作，指导刑满释放人员安置帮教工作。

（8）负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证工作。指导、监督仲裁和基层法律服务工作。

（9）负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

（10）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（11）负责本系统直属单位内部审计工作。承担本系统信息化和有关外事工作。

（12）规划、协调、指导法制人才队伍建设有关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督查工作。管理司法局领导干部。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、以司法行政法治化建设为重点，全力推进依法治市工作

（1）.理顺机制，推动形成依法治市整体合力。一是强化职能作用发挥。机构改革后，市委全面依法治市委员会办公室设在我局法治调研与督察股，具体负责市委依法治市委员会日常工作。。二是完善制度机制。

（2）.强化行政执法监督，规范行政执法行为。一是加强重点领域监管执法。。二是强化依法行政考核评价工作。坚持问题导向。三是开展行政执法主体清理工作。针对机构改革后，部分现有的行政执法主体和行政执法职责已发生变化、部分执法主体已撤并或新成立、执法范围均有较大调整的现状。四是强化行政执法信息化工作。开展香格里拉市执法人员清理工作和云南省行政执法证件管理系统和行政执法人员网上考试系统信息录入工作，进一步完善执法人员数据库管理工作，并对需新办、审验和换证的执法人员进行摸底排查，为下一步的新办执法证工作做好准备。五是稳步推进深化改革。结合我市实际，制定《香格里拉市全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大行政执法决定法制审核制度的实施方案》。

（3）.规范行政复议，提升行政应诉水平。一是努力发挥行政复议在化解行政争议中的主渠道作用，为积极推进行政复议规范化建设，提高案件办理质量。二是代理市政府行政诉讼案件的应诉工作，不断提高行政应诉水平。三是按照“数字法治 智慧司法”信息化体系建设的要求，及时推广应用全国行政复议工作平台。四是以《中华人民共和国行政复议法》实施20周年为契机，深入开展行政复议主题宣传活动，营造“阳光复议”的良好氛围。

2、以深化法治宣传教育为重点，不断提升全民法律素养

（1）.切实加大对法治宣传工作的保障力度。为保障普法规划的顺利实施，做好重点普法对象的法治宣传教育工作。

（2）.联合相关部门做好主题法治宣传教育活动。一是开展“三.八妇女维权月”系列普法宣传活动。二是开展全民国家安全教育日宣传活动。三是在11个乡镇开展“三月维稳”暨扫黑除恶法治宣传活动。四是参加由香格里拉市妇联牵头的“我为香格里拉奉献”主题活动。五是积极开展“6.26”禁毒日宣传活动。六是做好香格里拉市虫草松茸季集中法治宣传教育活动。七是为深入推进香格里拉市创建全国文明城市工作，全面提升我市居民法律素质与城市文明程度。八是2019年9月23日-9月24日 ，组织开展香格里拉市2019年“不忘初心、牢记使命”主题感党恩教育暨文化、科技、卫生、法律四下乡活动。

（3）.深化“法律知识七进”法治宣传教育活动。为确保 “法律知识七进”工作认识到位、责任到位、投入到位、工作到位，我局年初研究制定“法律知识七进”活动工作计划，并在机构改革后及时补充完善“法律知识七进”活动领导小组成员，积极协调沟通司法、民政、工信、统战、教育、人社等部门指导全市开展“法律知识七进”活动。

（4）.组织2019年度在线学法考试工作。为提高国家工作人员运用法治思维和法治方式水平，继续在全市范围内推广应用国家工作人员网络在线学法考试系统。

（5）.完成青少年法治教育基地建设项目验收工作。

3、以强化基层治理工作为重点，夯实社会稳定基础

（1）.稳步开展社区矫正监管工作。一是认真严格开展社区服刑人员的日常监管工作。严格执行“日定位、周闻声、月见面、季评议、年考评”和社区服刑人员报到、公益劳动、学习、会客、就业、就医、迁居、请销假等日常管理制度，把社区服刑人员纳入全方位监管视线。二是强化思想教育工作。开展季度走访，掌握思想动态，严防思想松懈。三是严格开展特赦工作。严格梳理核查。四是开展2019年社区矫正安全隐患排查整治专项活动。深入开展重点人员的排查，依法警告违反社区矫正相关规定的服刑人员。

（2）、强化矛盾纠纷排查化解工作。一是加强人民调解组织网络建设，大力整合人力物力资源，进一步规范人民调解委员会管理。二是健全矛盾纠纷多元化解机制，认真部署开展“春节、两会”期间矛盾纠纷排查调处和“大排查、大调解、护稳定、迎国庆”专项活动。三是各级调解组织充分发挥人民调解第一道防线作用，坚持抓早、抓小、抓苗头，提前介入，做到因人预防、因地预防、因事预防、因时预防。

（3）.扎实开展人民陪审员的选任工作。会同市法院和市公安局，通过发布公告、随机抽取、个人申请和组织推荐、资格审查、征求意见、意愿确认、任前公示等程序，选任人民陪审员23人，并已将人民陪审员信息录入管理系统。

4、以公共法律体系建设为重点，不断提升法律服务水平

（1）.加强软硬件建设，推进平台提档升级。一是利用市级实体平台，全面整合法律援助、社区矫正、安置帮教、律师咨询、人民调解服务等资源，统一安排进驻，让有法律需求的群众一个门进来、一个窗口受理、一站式服务。同时在香格里拉市便民服务中心铺设法律服务机器人1台。二是以11个司法所为硬件载体，已初步建成11个乡级公共法律服务中心并铺设法律服务机器人11台。三是依托村（居）委员会建立52个村居公共法律服务工作站，发放法律服务手册5000余册。四是充分运用云南12348云南法网、12348云南掌上微信公众号、12348热线等多媒体数据，为群众提供“指尖上”的法律服务，进一步增强群众的幸福感。

（2）、关注民生，扎实开展公共法律服务工作。一是充分发挥法律援助工作在保障和改善民生中的职能作用，进一步扩大法律援助范围，降低法律援助门槛，基本实现法律援助“应援尽援”。二是积极提供公证服务，提高公证质量。

5、以深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为重点，全力推进司法行政队伍建设

（1） .加强思想政治建设。

（2）、强化学习培训。

（3）.加强机关党建工作。

6、以深入开展扫黑除恶专项斗争为重点，不断提升人民群众的安全感

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入香格里拉市司法局2019年度部门决算编报的单位共行政单位1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市司法局2019年末实有人员编制43人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员43人:其中6人提前退休享受在职待遇（含行政工勤人员4人），事业人员8人,其中3人提前退休享受在职待遇（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市司法局2019年度收入合计1,663.18万元。其中：财政拨款收入1,613.29万元，占总收入的97.00%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入49.89万元，占总收入的3.00%。与上年对比收入增加210.32万元，增加14.48%，增加主要原因机构合并，机构改革，法制办归并7人到司法局，政法委归并2人到司法局。增加工作人员,增加人员工资五险等，其次在职人员增资。

二、支出决算情况说明

香格里拉市司法局2019年度支出合计1631.84万元。其中：基本支出1425.49万元，占总支出的87.35％；项目支出206.34万元，占总支出的12.65％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比比上年支出增加254.09万元，增加18.45%，增加原因2019年度支出比往年增加原因：2019年度机构改革，法制办归并司法局，政法委2人归并司法局,增加工作人员,增加人员工资五险等，其次在职人员增资。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障香格里拉市司法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出75.47万元，增加16.74%，增加主要原因2019年度基本支出比上年增加原因：2019年度机构改革，法制办归并司法局，政法委2人归并司法局,增加工作人员,增加人员工资五险等，其次在职人员增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.48％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障香格里拉市司法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出206.34万元。与上年对比增加支出49.71万元,增加31.74%，主要原因分析2019年度项目支出比上年增加原因：2019年度机构改革，法制办归并司法局，政法委2人归并司法局,项目增加，具体项目开支及开展工作情况行政运行39.08万元、基层司法业务支出行45.00万元，法律援助办案经费9.71万元用于办理法律援助案件补贴，普法宣传4.74万元，主要用于宣传册发放，法制建设22.29万元，其他司法支出85.02万元，基层司法所办案业务费，办公家具购置、电子产品购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市司法局2019年度一般公共预算财政拨款支出1568.42万元,占本年支出合计的96.12%。与上年对比增加232.19万元，增加17.38%,主要原因分析2019年度机构改革，法制办归并司法局，政法委2人归并司法局,增加工作人员,增加人员工资五险等，其次在职人员增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出1266.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.48%。主要用于人员经费，基层司法业务费，办案业务费，普法宣传，法律援助、法制建设等相关支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市司法局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.25万元，支出决算为5.84万元，完成预算的80.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.13万元，完成预算的113.84%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2019年度在公务接待方面，我局严格执行单位公务接待制度的有关规定，尽量压缩接待批次，严格控制接待规模，减少陪同人员等措施，2019年度没有公务接待费用。

在公车运行方面，比上年增加1.57万元，同比减少21.19%，。

在2019年度我局将严格执行单位公务接待制度及公务车辆管理的有关规定，严格控制三公经费支出。2019年9月我市实现车改，所以公务用车运行维护费减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数5.84万元，比上年减少1.57万元，下降21.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算减少1.57万元，下降21.19%；公务接待费支出决算0万元，2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我局严格执行单位公务接待制度的有关规定，尽量压缩接待批次，严格控制接待规模，减少陪同人员等措施，2019年度没有公务接待费用。在公车运行方面，比上年增加1.57万元，同比减少21.19%，。

在2019年度我局将严格执行单位公务接待制度及公务车辆管理的有关规定，严格控制三公经费支出。2019年9月我市实现车改，所以公务用车运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.84万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.84万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出5.84万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于执勤执法工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市司法局2019年机关运行经费支出75.47万元，与上年对比增加39.20%。增加主要原因：机构合并，机构改革，法制办归并7人到司法局，政法委归并2人到司法局。增加工作人员,

部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费万元、差旅费、公务用车运行维护费等（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，香格里拉市司法局资产总额1026.89万元，其中，流动资产270.44万元，固定资产756.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加443.02万元，其中固定资产增加431.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额79.60万元，其中：政府采购货物支出79.60万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无

监督索引号53340100131501111

部门决算公开表样20200828100227439.xls