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附件1

香格里拉市司法局2020年预算公开目录

第一部分 香格里拉市司法局2020年部门预算编制说明

第二部分 香格里拉市司法局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

香格里拉市司法局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)、承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责全面依法治市有关重大决策部署督察工作。

（2）、负责迪庆州人民政府年度立法计划中涉及香格里拉市立法项目的搜集、整理、上报工作。

（3）负责起草或者组织起草重要地方性法规、政府规章草案（初稿）的初审工作。

（4）负责上级有关部门和州人大常委会征求市政府意见的法律草案、法规草案、部门规章草案的办理工作。

（5）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督市政府各部门、各乡（镇）人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责行政执法人员执法证办理工作，行政执法主体资格和执法人员执法证办理工作，行政执法主体资格和执法人员资格管理监督。负责市政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。负责“放管服”改革措施的法制协调工作。指导行政裁决工作。

（6）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法制宣传。推动人民参与和促进法制建设，

（7）指导、管理社区矫正工作，指导刑满释放人员安置帮教工作。

（8）负责拟定全市公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证管理。

（9）负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

（10）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（二）机构设置情况

香格里拉市司法局为市人民政府下属正科级单位，领导职数为一正三副，局机关内设九个职能股室，具体为办公室、法治调研与督查股、法规股、行政复议与行政应诉股、普法与依法治理股、社区矫正管理股、人民参与和促进法制股、公共法律管理股、政工（警务）科。下属律师事务所一个，公证处一个以及11个基层司法所。

（三）重点工作概述

（一）以司法行政法治化建设为重点，全力推进依法治市工作

1.理顺机制，推动形成依法治市整体合力。是强化职能作用发挥。

2.强化行政执法监督，规范行政执法行为。是加强重点领域监管执法。

3.规范行政复议，提升行政应诉水平。

（二）以深化法治宣传教育为重点，不断提升全民法律素养

1.切实加大对法治宣传工作的保障力度。为保障普法规划的顺利实施，做好重点普法对象的法治宣传教育工作。

2.联合相关部门做好主题法治宣传教育活动。

3.深化“法律知识七进”法治宣传教育活动。

（三）以强化基层治理工作为重点，夯实社会稳定基础

1.稳步开展社区矫正监管工作。

2.强化矛盾纠纷排查化解工作。

3.扎实开展人民陪审员的选任工作。

（四）以公共法律体系建设为重点，不断提升法律服务水平

1.加强软硬件建设，推进平台提档升级。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制 38人，事业编制6人。在职实有52人（其中9人是提前退休改在职），其中： 财政全供养 52人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 19人，其中： 离休 0人，退休 19人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1363.83万元，其中：一般公共预算财政拨款1363.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年预算数相比总收入增加258.18万元，增长18.93%，主要原因是2020年法制办归并司法局，工作人员增加，相应的工资福利支出和公用经费也有所增加，同时开展业务法制建设办理案件等费用也较上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1363.83万元，其中:本年收入1363.83万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1363.83万元（本级财力1363.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数相比总收入增加258.18万元，增长18.93%，主要原因是2020年法制办归并司法局，工作人员增加，相应的工资福利支出和公用经费也有所增加，同时开展业务法制建设办理案件等费用也较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1363.83万元。财政拨款安排支出 1363.83万元，其中：基本支出1320.83万元，与上年对比增加243.18万元，增长18.42%，主要原因是2020年法制办归并司法局，工作人员增加，相应的工资福利支出和公用经费也有所增加；项目支出43.00万元，与上年对比增加15.00万元，增长34.89%主要原因分析2019年度机构改革法制办归并司法局。同时开展业务法制建设办理案件等费用也较上年有所增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2020年部门预算总支出1163.83，其中行政运行854.92万元；主要反映司法行政基本支出：职工的工资、公务交通补贴、办公经费；公务用车维护费、工会费等。基层司法业务51.20万元（社区矫正工作经费1.00万元，31.20公益性岗位工作人员工资）；普法宣传5.00万元；律师公证管理56.71万元（律师工资、工会经费等）；法律援助3.00万元；法制建设15.00万元。机关事业单位基本养老保险缴费113.21万元，行政事业单位医疗缴费89.21万元，住房公积金缴费89.21万元.

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，301类工资福利支出1244.95万元（其中基本支出1244.95万元，项目支出0万元），其中30101基本工资184.47万元（其中基本支出184.47万元，项目支出0万元）；30102津贴补贴701.81万元（其中基本支出701.81万元，项目支出0万元）；30103奖金15.37万元（其中基本支出15.37万元，项目支出0万元）；30107绩效工资22.45（其中基本支出22.45万元，项目支出0万元）；30108机关事业单位基本养老保险缴费112.64万元（其中基本支出112.64万元，项目支出0万元）；30110职工基本医疗保险缴费55.73万元（其中基本支出55.73万元，项目支出0万元）；30111公务员医疗补助缴费29.72万元（其中基本支出29.72万元，项目支出0万元）；30112其他社会保障缴费2.34万元（其中基本支出2.34万元，项目支出0万元）；30113住房公积金89.21万元（其中基本支出89.21万元，项目支出0万元）；30199其他工资福利支出31.20（其中基本支出89.21万元，项目支出0万元）。

302类商品和服务支出102.32万元（其中基本支出72.32万元，项目支出30.00万元），其中30201办公费19.10万元（其中基本支出19.10万元，项目支出0万元）；30202印刷费5.00万元（其中基本支出0万元，项目支出5.00万元）；30203咨询费2.00万元（其中基本支出0万元，项目支出2.00万元）；30207邮电费3.36万元（其中基本支出0万元，项目支出3.36万元）；30211差旅费4.80万元（其中基本支出0万元，项目支出4.80万元）；30216培训费5.00万元（其中基本支出0万元，项目支出5.00万元）；30226劳务费9.84万元（其中基本支出0万元，项目支出9.84万元）30228工会经费14.87万元（其中基本支出14.87万元，项目支出0万元）；30229福利费0.16万元（其中基本支出0.16万元，项目支出0万元）；30231公务用车运行维护费2.00万元（其中基本支出2.00元，项目支出0万元）；30239其他交通费用35.62万元（其中基本支出35.62万元，项目支出0万元）；30299其他商品和服务支出0.57万元（其中基本支出0.57万元，项目支出0万元）.

303类对个人和家庭补助3.55万元（其中基本支出3.55万元，项目支出0万元）.其中30305生活补助0.95万元（其中基本支出0.95万元，项目支出0万元）；30399其他对个人和家庭的补助2.60万元（其中基本支出2.60万元，项目支出0万元）。

310类资本性支出13.00万元（其中基本支出0万元，项目支出13.00万元），其中31002办公设备购置13万元（其中基本支出0万元，项目支出13.00万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目：无

（二）与中央配套事项

与中央配套事项：无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金25.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市司法局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.06万元，较上年减少0.19万元，下降2.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市司法局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相对比没有变化。

（二）公务接待费

香格里拉市司法局2020年公务接待费预算为1.96万元，较上年减少0.16万元，下降8.17%，预算国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。公务接待费预算数较上年减少的原因是规范核算口径，严格控制支出。比与上年预算安排减少0.16万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市司法局2020年公务用车购置及运行维护费预算为5.10万元，较上年减少0.03万元，下降0.59%。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算没有变动，公务用车运行维护费5.10万元，较上年减少0.03万元，下降0.59%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车运行维护费预算数较上年减少的原因是规范核算口径，严格控制支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

按照财政下达的预算，我局在各项目经费预算时，都对项目进行了项目绩效指标、指标值(项目绩效目标预计完成情况)，绩效指标值数据来源等项目进行了说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市司法局2020年机关运行经费安排19.11万元，与上年对比增加0.98万元，主要原因年末人数39人，按照人均0.49万元包干经费，合计19.11万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53340100131500111