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迪庆州香格里拉市农业农村局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

我局属涉农事业单位，具有行政和事业双重性质，单位主要职能为贯彻落实省、州关于“三农”工作的方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施我市“三农”工作有关政策实施，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化、农产品质量安全，负责农业投资管理等。具体体现为：

畜牧业方面：负责研究制定全市畜牧业发展规划、计划和政策措施，以及市重大动物疫病防治规划和计划，并组织实施。监督和管理全市畜牧业生产、牧业科技推广、动物防疫、检疫工作。全市兽医医政、兽药药政和动物产品安全管理及督导工作；推行实施官方兽医制度和执业兽医制度。在动物养殖、病源生物采样培养试验的生物安全方面做好管理及督导工作。依法负责对下属畜牧兽医行政管理，执法监督、技术支持机构进行监督指导和管理。对全县畜牧业生产、牧业科技推广、动物防疫、检疫等工作进行指导和培训。针对全市相关畜牧兽医技术、生产和管理的试验、推广、建设等项目进行评估评定。依法对全市畜牧兽医体系专业经费和项目及资产进行管理；并负责行使《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国草原法》等法规及相关政策赋予的相关业务审批权。同时开展畜牧兽医科技合作与交流，申报、争取项目并组织实施。

种植业、农垦方面：我局负责研究拟订全市农业产业政策，引导农业产业结构调整；研究制定全市农业产业化经营的发展规划及相关政策，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化、服务社会化方向发展全市农业产业布局、农业环境保护监测、生态农业建设和农业可持续发展，负责农用地的保护与管理，规划指导高产稳产农田基本建设编制全市农业生产中长期发展规划、区域开发计划并组织实施；负责全市农业产业结构调整、农业基础设施建设、农业综合开发；调控和管理全县支农资金。同时制定全市农业科技培训、科技推广及其队伍建设的发展规划、政策措施，实施科技兴农战略，组织重大科技项目攻关和重大科技成果的鉴定和推广；组织指导全市农业科技社会化服务体系建设。贯彻执行国家有关农业和农村工作的法律法规，以及党中央、国务院、省委省政府、州委州政府和市委县政府有关农业和农村经济的战略方针、重大政策。研究拟订农产品、农业生产资料的价格政策和补贴政策；组织协调农产品加工与流通；研究所出农用生产资料的年度计划和中长期需求计划；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全市农业信息系统建设，负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息分析发布。指导全市农村经济体制改革，组织实施国家、省、州、县农村经济体制改革方案；指导农村经济组织的建设与发展；指导农村联产承包责任制和双层经营体制的稳定与完善；指导农村承包合同管理；负责减轻农民负担工作的监督管理；指导全县农村集体经济经营管理。

农业机械化方面：负责农机化技术规划、标准和规范制定；负责开展农机化服务体系、项目建设技术指导及检查督促农业机械化技术推广；负责提供先进农业机械技术信息，负责承担新机具、新技术、新成果引进使用实验、示范；负责参与制定农业机械化发展规划并组织实施；负责农业机械化推广鉴定、职业技能鉴定管理工作；负责组织协调农业机械社会化服务；负责购置补贴投档产品信息形式审核等工作；负责指导农业机械科研、新机具新技术推广鉴定和技术改造；负责宣传普及农业机械科学知识、农业机械化技术培训、统计等工作；负责农业机械维修的管理及农机产品质量投诉受理工作；根据相关法律法规开展农机驾驶操作人员考核发证、农机牌证核发、年检等相关工作及交办的其他工作。

农产品质量安全方面：成立香格里拉市绿色食品发展中心负责开展绿色食品申报相关工作；负责“三品一标”的认证现场检查、续展认证、监督管理；负责承担农产品质量安全、“三品一标”申报、农产品质量安全追溯体系建设等的业务指导、技术培训、技术服务、宣传工作；负责农药及农药市场监管、农药使用及经营品种质量抽查、市场整顿及经营场所等；负责农药风险监测，农药质量检测等工作；开展农产品质量安全风险监测；负责开展农产品质量安全风险评价、风险预警、风险提示、风险交流和科学研究等工作及交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

我局在2020年度全面贯彻落实国家、省、州、市关于对农业农村工作的方针政策，按照“改革添活力，提质增效益，创新促发展”的总要求，着力在思路创新、科技创新、机制创新、管理创新等方面下功夫，以增加农牧民收入和建设现代农业、畜牧业，推进农机管理为目标，以市场为导向，以体制创新和技术进步为动力，以疫病防治为保障，以科技创新为突破口，依靠科技，加快转变生产方式，积极主动地做好服务“三农”工作，努力提高农业综合生产能力和畜产品安全水平，为加快农业农村发展作出应有贡献。

1.饲草饲料工作

在原有牧草品种的基础上主要推广青贮饲草种植，以青贮玉米为主要推广品种，2020年在全市牧户中推广种植1500亩人工饲草地。并对小中甸镇人工草场、格咱乡燕麦种植地块进行实地测产，为下一步人工饲料地建设推广提供保。同时完成2019-2020年一年生饲草地种植地块调查工作。2020年4月在金江镇、上江乡、五境乡三个乡镇完成54块一年生饲草地种植地块调查，并将调查数据上传平台。

完成2017年退牧还草工程审计工作及2018年退牧还草工程市级验收及审计工作。2018年退牧还草工程于2019年5月8日经云南省农业农村厅、云南省发展和改革委员会批复。工程总投资615万元，其中中央投资494万元、地方配套、自筹及农户投工投劳121万元，项目实际到位资金494万元。工程计划建设人工饲料地0.32万亩，实际完成0.32万亩，完成计划任务的100%。计划建设舍饲棚圈5.6万平方米，实际完成舍饲棚圈建设改造65983.826㎡完成计划任务的117.8%，并通过市级验收和审计。

2.特色畜禽产业开展情况

根据香格里拉市2020年度农业农村生猪生产恢复相关政策规划计划的要求，香格里拉市农业农村局结合全市农业农村经济发展现状和需求，特别是生猪养殖产业发展现状和生猪养殖场（户）的愿望，按照“全市生猪规模养殖场（户）生猪生产养殖现状调查”的分析结果，为恢复和壮大市域生猪养殖产业，巩固提升生猪及其产品生猪供应保障能力，编制了《香格里拉市生猪扩繁及产业巩固提升扶持项目实施方案》，计划在十一乡镇扶持124个生猪养殖场（户）（其中11个生猪供精站点），完成新建圈舍18705㎡、改造圈舍13173㎡、添置安装饲养设施（保育床、产床、限位栏）387台/套、饲料加工机械7套、自动清粪系统2套、漏粪地板600张、自动喂料系统9套，疫病防控隔离消毒设施设备改造完善、建设120户，改造建设雨污分流排放管道7311米，新建改造堆粪棚（池）2790m³，新建改造化粪池11540m³，三个规模养殖场户完成新建（安装）沼气池300m³、干湿分离制肥设备安装2套。项目计划总投资3329.93万元（其中养殖场（户）自筹投入2329.93万元、政府补助投入1000万元）。每月按时上报项目建设进度。目前已完成全部项目建设任务。项目完成后全年预计可增加生猪年出栏30000头，其中商品猪24000头、仔猪6000头，实现增收2640万元，可扶持带动1555户贫困户、3091户一般农户，发展生猪养殖实现脱贫致富。

3.农村环境与能源管理工作

一是为提高养殖场“三沼”综合利用，治理污染、改善农村生活环境，投资195万元完成1300立方米大中型沼气建设项目；二是根据环境保护监测站关于开展第一批受污染耕地农产品加密协同监测要求，完成布设监测点位15个；三是对33家企业从事秸秆“五料化”利用的市场化主体数据录入农作物秸秆资源子系统。

4.农产品质量安全检验情况

创新工作模式，扎实推进农产品质量安全工作，重点对城区周边蔬菜生产基地、农贸市场、超市进行果蔬抽样检测，共抽检样品3331个，合格率均达100％。严格做好农产品生产记录台账，保证上市的农产品质量不出现问题，按照从田间到餐桌全程监管要求，确保人民群众舌尖上的安全。认证“三品一标”无公害农产品13家企业23个产品，绿色食品1家企业7个产品，年新增无公害农产品1家企业，绿色食品4家，有机食品6家企业。

5.扶贫产业开展情况

产业扶贫工作。持续巩固提升“一园、十家、百户、千人、十万”工程，全力推进特色产业发展、重大项目建设、新型经营业主体培育等各项工作。投入1.04亿元完成361个种养殖基地建设，投入2200.6万元建成29个产业扶贫车间，投入1.35亿元建设193个农业产业配套基础设施项目，投入1250万元建设村集体经济，投入200万元完成4个农产品有机示范基地，投入3000万元支持贵澳农业产业示范园建设。形成了“村村有产业、户户有项目、人人有收入”的特色产业扶贫新格局，为全市脱贫奔小康奠定了坚实的农业产业基础。

同时，通过实施“脱贫攻坚挂牌督战”、“决战决胜百日总攻坚行动”、“决胜脱贫攻坚百日提升行动”，聚焦脱贫攻坚任务、巩固脱贫成果，在实践中不断补短板、抓弱项。一是针对我局挂包的三个扶贫点未脱贫户13户38人、边缘户9户44人，监测户14户35人，制定一户一方案，明确帮扶措施，严格落实包村、包组、包户责任，确保帮扶措施全部落实到位，三类人员5条标准均已达到国家现行标准，实现如期稳固脱贫；二是结合历年各级反馈的问题和各级巡视、督查、检查反馈问题，我局对标认领了7个方面的问题，经过认真梳理，问题主要聚焦在扶贫产业发展、利益联结机制、带贫主体三个方面。共制定9套整改方案、45条整改措施，问题整改全部实现“清零”。

6.农业综合改革开展情况

一是全市共注册合作社1285个，合作社农民成员2.05万人，统一组织销售农产品总值7226.39万元，经营收入5764.35万元，盈余3351.94万元，实现了行政村合作社全覆盖。二是农村集体产权制度改革涉及758个产权单位，认定新型集体经济组织成员12.2万人，共清理出我市流动资产8005万余元，农业资产16249万余元，长期资产合计7918万余元，固定资产120637万元，农用地 1263万亩，建设用地3万亩；三是完善签订承包合同和建立登记簿，颁发农村土地承包经营权证25711份，面积为27.48万亩。

7.非洲猪瘟防控工作开展情况

2020年1-3月送州级兽医实验室检测非洲猪瘟样品141份。4月1日起兽医实验室开展以来，检测非洲猪瘟3318份。完成检测报告106份。截止10月26日共处置疑似检测阳性生猪2505头。

组织11乡镇出动排查人员2848人次，出动排查车辆683车/次，完成禁用餐厨剩余物饲喂排查，禁用餐厨剩余物饲喂生猪告知235582家次（此数据为每周周报累计数）；完成生猪生产、肉品供应和舆论引导工作宣传22次；完成非洲猪瘟相关信息及报表上报900余次。于2020年10月开展牧云通国家畜禽运输车辆备案系统备案工作以来，完成生猪运输车辆牧云通备案申请53辆、系统初审核通过23辆、系统终审核通过18辆、GPS定位安装41辆，根据农业农村部要求，进一步推广牧云通国家畜禽运输车辆备案系统备案与产地检疫相结合的工作；按照“百日行动”实施方案的要求组织辖区内2家屠宰场完成自检工作，并按照要求配备官方兽医；协同虎跳峡镇畜牧兽医站工作人员在继红桥临时检查点开展打击违规贩运猪肉产品行动，至10月末共查获违规贩运猪肉产品约4000kg,对查获的猪肉产品进行了没收及无害化处理。

8.农村人居环境整治工作开展情况

按照农村人居环境整治厕所革命“三类1档”的规范要求：一是分类、有序实施农村“厕所革命”建设项目。2020年实现行政村公厕达标全覆盖，投入4696.52万元，完成行政村公厕287座，户厕建设9833座，同时，积极推行“市级督导、乡镇落实、村组负责”的管护模式；二是以“清洁村庄助力决胜全面小康”为主题，着力解决村庄环境“脏乱差”问题，结合脱贫攻坚环境综合整治、新冠肺炎疫情防控工作，垃圾实现组收集、村转运、乡镇处理的模式开展工作，全面开展村庄清洁行动，将环境卫生综合整治纳入村规民约，人居环境提升明显；三是根据《香格里拉市农村生活污水治理专项规划（2020-2035）》，38个建制村生活污水治理率达到60%以上，饮用水卫生合格率达到90%以上，396个自然村完成了污水治理，农村污水治理率达到58.49%。

9.农业基础设施项目建设开展情况

2020年完成高标准农田建设面积20812亩，涉及7个高标准农田建设和8个高效节水灌溉项目，投入资金5876.66万元，已完成项目总工程进度90%。

10.金沙江重点水域禁捕工作

2020年7月1日起云南省金沙江及其支流河道“十年禁渔”，对辖区范围内的金沙江水域禁用渔网渔具进行清理、取缔，有效保护我市渔业资源，促进金沙江水生生物可持续发展。通过合理增殖放流，补充金沙江土著鱼类资源，不断提升金沙江流域水生生物多样性，维护金沙江流域生态平衡，全年共增殖放流金沙江土著鱼苗和短须裂腹鱼27万余尾。查获违法电鱼4起，禁药超标3起，罚款金额12.94万元，取缔违规网具539张、地笼152个、绝户网63张。

11.农机管理工作

全面落实农机安全生产责任制，严厉打击农机安全生产违法行为各项专项行动，完善农机安全监督管理机制，农机安全形势平稳，确保无重大农机安全事故。全市拥有农业机械总动力25.4万千瓦，拥有拖拉机8434台，发放农机补贴240.95万元。

12.动物卫生监督工作

全年对11乡镇兽医站进行了30次的监督检查工作，下达动物卫生监督督查记录11份，兽药相关通知及文件5份，动物卫生监督相关材料及文件10份；全年对各乡镇兽医站信息化管理平台、溯源系统应用进行了11人次的培训；全年对各屠宰场（点）开展了20余次的监督检查，下达相关通知20份。开展法律法规宣传4次，非洲猪瘟防控工作宣传20次及2次扫黑除恶排查工作;对5家养殖企业进行了随机抽查，下达动物卫生监督督查记录12份。

根据《中华人民共和国动物防疫法》、《兽药管理条例》等相关法律法规、对办有《兽药经营许可证》的20家兽药经营户开展每季1次的兽药监督检查工作，没收下架销毁无二维码产品及过期兽药粉剂18包、注射液16盒。发放兽药质量监督抽检不合格兽用生物制品汇总表11份。并对8家兽药饲料经营户数据上传进行指导培训，根据GSP认证的要求对兽药店摆放上架的兽药用“中国兽药查询APP”进行了一一扫描。

完成产地检疫：猪31495 头，牛 2647头、羊 269只，马130匹、兔9429 只，禽类56523 羽。完成屠宰检疫：猪酮体28854头、牛酮体4252头、羊酮体260只，检出不合格产品猪12头、修割不合格猪肉产品2406.6公斤。检出不合格产品100%按相关国家标准进行了无害化处理，并做好记录；按上级主管部门要求做到了定点屠宰动物检疫率、合格动物产品出证率、检出不合格动物产品无害化处理率100％。杜绝了病害动物产品上市，保障了肉食品卫生安全；

全年回收耳标：猪28854枚。开具出省检疫合格证明：动物（A）牛293头、马53匹；产品（A）牛肉4088.5千克。

发放“动物检疫合格证明”动物A证1本（50份），产品A证1本（50份），动物B证5900份，产品B证23600本，“屠宰检疫工作情况日记录表”10本，“云南省动物卫生监督检查表”2本，“动物产地检疫工作记录单”33本，“动物产地检疫工作情况日汇总表”8本，“产地检疫受理单”15本，“屠宰企业肉品品质检验合格证明”20本。发放畜禽耳标（猪72900枚、牛2300枚、羊18500枚），对乡镇技术人员进行溯源、出证系统培训20人/次。

会同州农业农村局畜牧兽医科学研究院动物卫生监督人员，共计销毁屠宰环节回收动物耳标85000枚，原农业农村部监制未使用动物检疫证明(产品B)7件、动物检疫证明(动物B)2件；回收2018年5月份之前动物检疫证明(产品B)、动物检疫证明(动物B)、动物检疫证明(产品A)、动物检疫证明(动物A)27件，动物检疫申报受理单1件。

为保障香格里拉市城区肉类供应，我局积极开展全市生猪存栏及可出栏生猪数统计、采样检测、车辆调配工作。截止10月 27日共从各乡镇调运合格生猪31507头供应城区，期间由于我市生猪产能不足，在指挥部的统一安排部署下，7月30日-8月22日从云南省安宁康宁肉类加工有限公司屠宰场调运白条猪2677头，9月27日-10月15日从保山市勤丰食品有限公司养殖场点对点调运生猪2033头，有效保证了市场供给。

对城区定点屠宰场、小中甸屠宰点进行了“瘦肉精”三联试纸检测，全年共完成了450份的“瘦肉精”检测，检测结果均为阴性。结合州农产品质量安全专项整治方案的相关要求，共抽取屠宰环节猪肉1份、猪肝1份、猪盲肠内容物40份、牛肉3份、羊肉2份、市场鸡肉3份、鸡养殖环节养殖场2个（鸡10羽）、鸡蛋60枚、活禽调运4批次（30份）禽流感快速检测、生猪养殖场3个（猪尿11份）瘦肉精快速检测，监测结果均为阴性。

开展了全市6乡镇7家办有《动物防疫条件合格证》的养殖场（厂）、屠宰场（厂/点）的《动物防疫条件合格证》年审工作。经过审查给予5家养殖场（厂）、2家屠宰场（厂/点）《动物防疫条件合格证》年审合格；完成苏杰农业科技有限公司、尼西乡隆摊种养殖农民专业合作社《动物防疫条件合格证》发放工作；完成香格里拉市卡拉达农业科技有限公司《动物防疫条件合格证》变更工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市农业农村局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市农业农村局2020年末实有人员编制179人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制154人；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人，退休在职人员8人），事业人员154人（退休人员41人，实际在岗人员113人）。

离退休人员49人。其中：离休0人，退休49人。

实有车辆编制15辆，在编实有车辆15辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市农业农村局部门2020年度收入合计19,145.23万元。其中：财政拨款收入19,145.23万元，占总收入的99.96%；其他收入0万元，占总收入的0.04%。与上年对比减少15万元，主要原因是无其他资金收入。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市农业农村局部门2020年度支出合计18,198.76万元。其中：基本支出4,672.88万元，占总支出的25.68%；项目支出13,525.88万元，占总支出的74.32%；与上年对比减少15,837.01万元,主要原因是本单位本年度无基本建设项目及产业扶贫项目减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,672.88万元。与上年对比增加1,077.22万元,主要原因是2020年度原农机管理站并入本单位，并成立农业综合行政执法大队，单位业务拓展，基本支出相应增加。同时本单位在开展业务过程中同样严格遵循控制日常支出，遵行节约原则、杜绝浪费原则。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,492.18万元，占基本支出的96.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费180.70万元，占基本支出的3.87％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,525.88万元。与上年对比减少了15,837.01万元,主要原因是本年度减少扶贫项目资金且未新增基本建设项目资金。具体项目开支及开展工作情况见下。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市农业农村局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出18,198.76万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少了14,759.79万元,主要原因是本年度减少扶贫项目资金且未新增基本建设项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出18,198.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费支出4,492.18万元、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费180.7万元；基本建设类项目支出306.05万元、行政事业类项目支出13,219.83万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市农业农村局2020度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.29万元，支出决算为22.21万元，完成预算的99.64%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为21.36万元，完成预算的99.91%；公务接待费支出决算为0.855万元，完成预算的93.35%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因根据规定厉行节约原则，严格控制三公经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.02万元，下降0.11%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.41万元，下降6.3%；公务接待费支出决算比2019年度减少0.06万元，下降6.65%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因根据规定厉行节约，杜绝浪费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21.36万元，占96.15%；公务接待费支出0.855万元，占3.85%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出21.36万元。其中：

公务用车运行维护支出21.36万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆、事业业务用车保有量为13辆。主要用于履行部门职能及项目建设任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出0.855万元。其中：

国内接待费支出0.855万元，共安排国内公务接待7批次，接待人次90人。主要用于履行部门职能及项目建设任务发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市农业农村局2020年机关运行经费支出180.7万元，与上年对比增加了47.36万元,主要原因是2020年度原农机管理站并入本单位，并成立农业综合行政执法大队，单位业务拓展，基本支出相应增加。但同时本单位也根据规定厉行节约原则，严格控制三公经费支出，杜绝浪费。部门机关运行经费主要用于履行部门职能及畜牧业项目建设任务发生的办公费、差旅费、培训费、车辆运行维护费、工会经费、水电费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，香格里拉市农业农村局资产总额8135.3万元，其中，流动资产7753.08万元，固定资产346.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产35.39万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1611.75万元，其中固定资产减少221.39万元（单位对全局资产进行盘点，对无法使用固定资产进行下账处理）；无形资产增加了35.39万元（转入原农机管理站事业单位土地使用权无形资产）在建工程减少469.325万元（2018年退牧还草工程建设完成验收，并进行竣工决算）；流动资产增加1833.14万元（因扶贫产业项目等增加）。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额169.99万元。授予中小企业合同金额169.99万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

农林水支：反映政府农林水事务支出；

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；

防灾救灾：反映对农生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，草原扑火防火及其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补贴。

病虫害控制：反映动物疫病的监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、动物产品检疫、检测等方面的支出。

科技转化与推广服务：反映用于畜牧科技成果转化，新品种、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

监督索引号53340100444101111