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第一部分 香格里拉市林业和草原局2021年部门预算编制说明
一、部门基本职能及主要工作
（一）部门主要职能
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排情况
（三）国有资产占用情况
第二部分 香格里拉市林业和草原局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
香格里拉市林业和草原局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责贯彻落实国家的林业工作路线、方针、政策以及州、县有关林业的决策、规章、制度的执行。承担全市林业和草原管理工作（防火、资源林政、野生动植物保护等），承担全市各种林业和草原项目工程（天然林工程、退耕还林、生态林建设、林业有害生物防治、退牧还草等），负责承办各种林业和草原项目工程的可研、评估工作。
（二）机构设置情况
香格里拉市林业和草原局属行政事业单位，行政内设一个股室（生防局），10个事业单位（国有林场、技术推广站、木材检查站等），事业内设5个股（室）。
从预算单位构成看，本部门预算包括：本单位一级预算、 香格里拉市国有林场二级预算。
（三）重点工作概述
1、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。执行林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。
2、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化、林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。
3、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经国家批准后监督执行。负责林地管理，拟订全市林草保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源。负责国家级公益林审核、报批，协助实施省级公益林划定，开展公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和有关标准规范，监督管理湿地的开发利用。
4、负责监督管理荒漠化防治工作。协助开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封紧保护区建设规划，执行云南省标准和规定，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。
5、负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出拟订及调整云南省重点保护的陆生野生动物、植物名录的建议，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。
6、负责监督管理各类自然保护地。协助拟订各类自然护地规划和有关标准。组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类国家级、省级自然保护地的审核建议并按程序报批。协助拟订风景名胜区的发展规划、政策，报经批准后指导实施。负责国家级和省级风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。
7、负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。协助拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。
8、拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策，落实相关林业和草原产业政策云南省标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。
9、指导国有林场基本建设和发展。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导和监督生态建设。
10、负责林业和草原行政执法监督管理工作，查处相关重大违法案件。
11、负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森
林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制89人，其中：行政编制 9人，事业编制80人。在职实有75人，内退31人，其中： 财政全供养 106人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 140人，其中： 离休 2人，退休 136人。
车辆编制28辆，实有车辆28辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年财务总收入 3002.98万元，其中：一般公共预算财政拨款3002.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
2020年财务总收入3243.22万元，与上年对比减少240.24万元，主要原因分析：由于正式退休人员增加，人员工资支出减少，所以财政拨款减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年财政拨款收入3002.98万元，其中:本年收入3002.98万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3002.98万元（本级财力3002.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2020年财务总收入3243.22万元，与上年对比减少240.24万元，主要原因分析：由于正式退休人员增加，人员工资支出减少，所以财政拨款减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出3002.98万元。财政拨款安排支出 3002.98万元，其中：基本支出2651.91万元，2020年基本支出2974.18万元，与上年对比减少322.27万元，主要原因分析：由于正式退休人员增加，人员工资支出减少，所以财政拨款减少；项目支出351.07万元，2020年项目支出269.04万元。与上年对比增加82.03万元，主要原因分析：由于退牧还草工程建设、森林防火项目及湿地保护项目需要基本工作经费、宣传材料经费费、公共消防基础设施、培训费和维护管理辅助服务等相关工作经费，所以财政拨款增加。明细如下：
按功能科目分组，主要用于:1、农林水支出（工资福利等支出）2367.98万元，社会保障和就业支出（机关事业单位基本养老保险缴费）244.46万元，卫生健康支出（职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费等）181万元，住房保障支出（住房公积金）179.54万元，节能环保支出30万元。
经济科目分组（其中：基本支出2651.91万元，项目支出351.07万元），明细支出如下：1、基本支出：其中基本工资423.22万元，津贴补贴995.38万元，奖金35.26万元，绩效工资420.82万元，其他社会保障缴费12.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费239.39万元，职工基本医疗保险缴费112.22万元，公务员医疗补助缴费59.85万元，办公费9.3万元，工会经费29.92万元，福利费0.33万元，公务用车运行维护费10万元，其他交通费用10.4万元，其他商品和服务支出7.07万元，对个人和家庭的补助—生活补助58.04万元、退休费21.6万元、抚恤金1.46万元，其他对个人和家庭的补助5.3万元， 住房公积金179.54万元，电费3.23万元，邮电费2.3万元，差旅费5万元，公务接待费3.67万元，水费2万元，会议费2万元，培训费2万元。
2、项目支出：其他商品和服务支出108.07万元，委托业务费197.13万元，差旅费12.47万元，办公费5.98万元，其他对个人和家庭补助26万元，培训费1.42万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
功能科目分组，我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
功能科目分组，我单位无按经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及政府采购货物预算87.36万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。政府采购货物预算项目共五个明细如下：1、其他办公消耗用品及类似物品1批0.56万元；2、其他印刷品1批80万元；3、其他办公设备7台5.6万元；4、A4复印纸40件0.8万元；5、A3复印纸20件0.4万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.67万元，较上年减少1.23万元，减少8.26%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
香格里拉市林业和草原局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
我部门2021年公务接待费预算为3.67万元，较上年减少1.23万元，减少25.1%，预计国内公务接待批次为4次，共计接待70人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
香格里拉市林业和草原局2021年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为28辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
1、组织开展好林业各项项目：石漠化治理项目6万亩，总投资1000万元；天保工程公益林封山育林1万亩，总投资100万元；长江防护林工程退化林修复1.5万亩，人工造林1万亩，总投资1250万元。
2、组织开展好退牧还草工程，中央预算内投资建设规模人工种草11万亩，每亩200元，毒害草治理 5万亩，每亩140元，总投资2958万元。
3、天然林保护工程森林管护资金（天保职工工资福利、办公经费等）总投资5702.5万元。
4、开展好4042名生态护林员续聘选聘，管护合同签订，岗前培训及上岗工作，每人每年10000元，总投资4042万元。
5、组织开展好公益林生态效益补偿兑现林农补偿资金3462.5万元。全市26835个农户的119122个农村人口从林农补偿资金中直接受益。
6、组织开展好森林资源林政管理工作，预计审核上报行政许可证的林地征占用建设项目共9个，占用林地面积249.3329公顷。
7、格执行采伐限额制度，依法办理林木采伐许可证1524份，活立木蓄积2.56136万立方米,出材1.57243万立方米，共采伐林木22.1万株。
8、加强林政案件查处工作，预计受理各类林业案件50起。
9、组织开展好林业苗木检验各项工程用苗90批次，261.5万株。
10、加强林权制度改革工作，颁发林木权证309宗，制证林木权证71宗。
11、组织完成好第五批国有林场职工转岗工作。
12、自觉接受人大、政协监督检查工作，预计承办5件人大代表建议案、2件政协提案。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、森林培育：森林培育工作是林业企业优化和改造森林资源的核心所在，是森林经营的基础。森林培育工作能够在很大程度上提高森林的效益，提升林分的质量。目前，要想保证国有林业的森林资源质量和数量，最为首要的任务就是保护好现有的森林资源。只有这样才能从根本上实现可持续发展的目标。
2、森林资源监测：森林资源监测是对森林资源的数量、质量、空间分布及其利用状况进行定期定位的观测分析和评价的工作。它是森林资源管理和监督的基础工作。其目的是及时掌握森林资源现状和消长变化动态，预测森林资源发展趋势，为林业经营管理科学决策服务。
3、信息管理：信息管理是人类为了有效地开发和利用信息资源,以现代信息技术为手段,对信息资源进行计划、组织、领导和控制的社会活动.简单地说,信息管理就是人对信息资源和信息活动的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
香格里拉市林业和草原局2021年机关运行经费安排87.22万元，2020年机关运行经费总计93.66万元，与上年对比减少6.44万元，由于正式退休人员增加，办公费、工会经费、福利费等相应减少，所以机关运行经费拨款减少。2021年机关运行经费主要用于支付我单位日常公务开支，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53340100432700111
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