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香格里拉市林业和草原局2021年预算公开目录

第一部分 香格里拉市林业和草原局2021年部门预算编制说明

第二部分 香格里拉市林业和草原局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

香格里拉市林业和草原局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻落实国家的林业工作路线、方针、政策以及州、县有关林业的决策、规章、制度的执行。承担全市林业和草原管理工作（防火、资源林政、野生动植物保护等），承担全市各种林业和草原项目工程（天然林工程、退耕还林、生态林建设、林业有害生物防治、退牧还草等），负责承办各种林业和草原项目工程的可研、评估工作。

（二）机构设置情况

香格里拉市林业和草原局属行政事业单位，行政内设一个股室（生防局），10个事业单位（国有林场、技术推广站、木材检查站等），事业内设5个股（室）。

从预算单位构成看，本部门预算包括：本单位一级预算、 香格里拉市国有林场二级预算。

（三）重点工作概述

1、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。执行林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

2、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化、林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

3、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经国家批准后监督执行。负责林地管理，拟订全市林草保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源。负责国家级公益林审核、报批，协助实施省级公益林划定，开展公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和有关标准规范，监督管理湿地的开发利用。

4、负责监督管理荒漠化防治工作。协助开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封紧保护区建设规划，执行云南省标准和规定，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。

5、负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出拟订及调整云南省重点保护的陆生野生动物、植物名录的建议，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6、负责监督管理各类自然保护地。协助拟订各类自然护地规划和有关标准。组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类国家级、省级自然保护地的审核建议并按程序报批。协助拟订风景名胜区的发展规划、政策，报经批准后指导实施。负责国家级和省级风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。

7、负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。协助拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

8、拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策，落实相关林业和草原产业政策云南省标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

9、指导国有林场基本建设和发展。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导和监督生态建设。

10、负责林业和草原行政执法监督管理工作，查处相关重大违法案件。

11、负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制 9人，事业编制80人。在职实有75人，内退31人，其中： 财政全供养 106人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 140人，其中： 离休 2人，退休 136人。

车辆编制28辆，实有车辆28辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年财务总收入 3002.98万元，其中：一般公共预算财政拨款3002.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年财务总收入3243.22万元，与上年对比减少240.24万元，主要原因分析：由于正式退休人员增加，人员工资支出减少，所以财政拨款减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年财政拨款收入3002.98万元，其中:本年收入3002.98万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3002.98万元（本级财力3002.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年财务总收入3243.22万元，与上年对比减少240.24万元，主要原因分析：由于正式退休人员增加，人员工资支出减少，所以财政拨款减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3002.98万元。财政拨款安排支出 3002.98万元，其中：基本支出2651.91万元，2020年基本支出2974.18万元，与上年对比减少322.27万元，主要原因分析：由于正式退休人员增加，人员工资支出减少，所以财政拨款减少；项目支出351.07万元，2020年项目支出269.04万元。与上年对比增加82.03万元，主要原因分析：由于退牧还草工程建设、森林防火项目及湿地保护项目需要基本工作经费、宣传材料经费费、公共消防基础设施、培训费和维护管理辅助服务等相关工作经费，所以财政拨款增加。明细如下：

按功能科目分组，主要用于:1、农林水支出（工资福利等支出）2367.98万元，社会保障和就业支出（机关事业单位基本养老保险缴费）244.46万元，卫生健康支出（职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费等）181万元，住房保障支出（住房公积金）179.54万元，节能环保支出30万元。

经济科目分组（其中：基本支出2651.91万元，项目支出351.07万元），明细支出如下：1、基本支出：其中基本工资423.22万元，津贴补贴995.38万元，奖金35.26万元，绩效工资420.82万元，其他社会保障缴费12.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费239.39万元，职工基本医疗保险缴费112.22万元，公务员医疗补助缴费59.85万元，办公费9.3万元，工会经费29.92万元，福利费0.33万元，公务用车运行维护费10万元，其他交通费用10.4万元，其他商品和服务支出7.07万元，对个人和家庭的补助—生活补助58.04万元、退休费21.6万元、抚恤金1.46万元，其他对个人和家庭的补助5.3万元， 住房公积金179.54万元，电费3.23万元，邮电费2.3万元，差旅费5万元，公务接待费3.67万元，水费2万元，会议费2万元，培训费2万元。

2、项目支出：其他商品和服务支出108.07万元，委托业务费197.13万元，差旅费12.47万元，办公费5.98万元，其他对个人和家庭补助26万元，培训费1.42万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，我单位无按经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金87.36万元。明细如下：1、其他办公消耗用品及类似物品1批0.56万元；2、其他印刷品1批80万元；3、其他办公设备7台5.6万元；4、A4复印纸40件0.8万元；5、A3复印纸20件0.4万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.67万元，较上年减少1.23万元，减少8.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市林业和草原局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2021年公务接待费预算为3.67万元，较上年减少1.23万元，减少25.1%，预计国内公务接待批次为4次，共计接待70人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市林业和草原局2021年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为28辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、组织开展好林业各项项目：石漠化治理项目6万亩，总投资1000万元；天保工程公益林封山育林1万亩，总投资100万元；长江防护林工程退化林修复1.5万亩，人工造林1万亩，总投资1250万元。

2、组织开展好退牧还草工程，中央预算内投资建设规模人工种草11万亩，每亩200元，毒害草治理 5万亩，每亩140元，总投资2958万元。

3、天然林保护工程森林管护资金（天保职工工资福利、办公经费等）总投资5702.5万元。

4、开展好4042名生态护林员续聘选聘，管护合同签订，岗前培训及上岗工作，每人每年10000元，总投资4042万元。

5、组织开展好公益林生态效益补偿兑现林农补偿资金3462.5万元。全市26835个农户的119122个农村人口从林农补偿资金中直接受益。

6、组织开展好森林资源林政管理工作，预计审核上报行政许可证的林地征占用建设项目共9个，占用林地面积249.3329公顷。

7、格执行采伐限额制度，依法办理林木采伐许可证1524份，活立木蓄积2.56136万立方米,出材1.57243万立方米，共采伐林木22.1万株。

8、加强林政案件查处工作，预计受理各类林业案件50起。

9、组织开展好林业苗木检验各项工程用苗90批次，261.5万株。

10、加强林权制度改革工作，颁发林木权证309宗，制证林木权证71宗。

11、组织完成好第五批国有林场职工转岗工作。

12、自觉接受人大、政协监督检查工作，预计承办5件人大代表建议案、2件政协提案。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、森林培育：森林培育工作是林业企业优化和改造森林资源的核心所在，是森林经营的基础。森林培育工作能够在很大程度上提高森林的效益，提升林分的质量。目前，要想保证国有林业的森林资源质量和数量，最为首要的任务就是保护好现有的森林资源。只有这样才能从根本上实现可持续发展的目标。

2、森林资源监测：森林资源监测是对森林资源的数量、质量、空间分布及其利用状况进行定期定位的观测分析和评价的工作。它是森林资源管理和监督的基础工作。其目的是及时掌握森林资源现状和消长变化动态，预测森林资源发展趋势，为林业经营管理科学决策服务。

3、信息管理：信息管理是人类为了有效地开发和利用信息资源,以现代信息技术为手段,对信息资源进行计划、组织、领导和控制的社会活动.简单地说,信息管理就是人对信息资源和信息活动的管理。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市林业和草原局2021年机关运行经费安排91.82万元，2020年机关运行经费总计93.66万元，与上年对比减少1.84万元，由于正式退休人员增加，办公费、工会经费、福利费等相应减少，所以机关运行经费拨款减少。2021年机关运行经费主要用于支付我单位日常公务开支，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53340100432700111

2021年预算公开表.xlsx