政府信息公开
监督索引号53340103000300000
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
纳入虎跳峡镇2020年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：
1、虎跳峡镇政府
2、虎跳峡镇人大
3、虎跳峡镇党委
4、虎跳峡财政所
5、虎跳峡镇水管站
6、虎跳峡镇合管办
7、农业综合服务中心
8、人口和计划生育服务中心
9、文化体育和广播电视服务中心
10、虎跳峡镇林业和草原服务中心
11、虎跳峡群众团体
（三）重点工作概述
2020年，在州委州政府、市委市政府的正确领导下，我镇认真学习党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实州委州政府、市委市政府关于经济工作各项会议精神及方针政策、决策部署，用脱贫攻坚统领全镇经济社会发展，2020年全镇涉及75个项目、总资金1亿2074万元，严格资金拨付审批，定期不定期对项目进行督促检查，梳理资金拨付和使用情况，做到月清季结，现已完成我镇重大经济工作目标，不存在履职不到位的情况。
我镇重点经济事项的决策均通过召开党委会议进行集体决策：一是农房抗震加固项目，共投入1349万元，为全镇1349户农房抗震加固改造，全镇住房等级标识全面到位，确保全镇彻底消除危房，达到安全稳固遮风避雨的目标。二是落实好各类教育补助政策，发放220名（其中贫困户147名）大中专及以上学生资助共计110万元，消除因贫辍学风险。三是落实“先诊疗后付费”、“一站式”结算、慢病签约服务管理、大病集中救治等健康扶贫保障政策，累计为2080位患者报销900.82万元住院费。四是安饮项目，投资122.4万元新建51个水源林保护工程、投资1010.06万元为2578户安装2578个净水器，做到家家户户通自来水。五是产业项目，共计投入2607.5万元发展种养殖业，发展高原杂粮产业（藜麦）910亩、中药材（当归、木香 等）9352亩、经济林果8088亩、养殖达10000头（羽/桶）。参与全镇产业扶贫工作的企业、专业合作社等经营主体达到76个，完成13项产业基础设施建设、68项基地建设项目及3个扶贫加工车间。六是东西部协作项目，投入70万元用于宝山村牛场租产业围栏建设，投人10万元用于金星、松鹤村村企帮扶，产业基础设施短板得到进一步补齐。七是落实小额信贷惠民政策，全年为287户发放1415万元贷款，做到应贷尽贷、应扶尽扶，有力的促进了农户产业发展的积极性和实效性。八是深入开展2020年消费扶贫工作，进一步拉动企业产品销售，动员东西部友好乡镇上海市闵行区七宝镇、省州市挂包我镇单位力量先后为七个合作社销售因疫情影响的虹鳟鱼、藜麦、蜂蜜、土鸡、猪肉等合计价值约600万元，同时干部职工也积极参与消费扶贫，全年全镇共计消费63400元。九是“厕所革命”项目，投入675万元新建54座村民小组公厕，投入101.74万元新建984座户厕，全镇卫生户厕普及率到达90%以上，达到如厕环境干净整洁的要求，实现“数量充足、布局合理、管理规范、文明如厕”的目标。十是文明超市项目，投入90万元在各村推进文明超市，以积分兑换商品，促进群众树立文明新风尚。年内不存在因重大经济决策失误造成的重大损失浪费的情况。
二、预算单位基本情况
虎跳峡镇人民政府2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制79人，其中：行政编制41人，参公管理编制3人，工勤编制2人，事业编制33人。在职实有76人，其中： 财政全供养76人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。
车辆编制1辆，实有车辆10辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 2377.31万元，其中：一般公共预算2377.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比年初预算收入减少36.53万元，减少率1.53%主要原因为2021年人大会议经费缩减了。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 2377.31万元，其中:本年收入2377.31万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2377.31万元（本级财力2377.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比年初预算收入减少36.53万元，减少率1.53%主要原因为2021年人大会议经费缩减了。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出2377.31万元。财政拨款安排支出 2377.31万元，其中：基本支出2369.81万元，与上年对比减少13.92万元，主要原因：2021年财政全供养人员调出人员经费、日常公用经费预算收入减少；项目支出7.5万元，与上年对比减少22.61万元，减少的原因：产业由上级部门预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，财政所22.2万元：一般公共服务支出17.5万元、 社保就业1.87万元、行政单位医疗1.38万元、其他卫生健康支出0.05住房保障支出1.40万元，人大24.51万元：一般公共服务支出19.18万元、社保就业2.13万元、行政单位医疗1.56万元、其他卫生健康支出0.05住房保障支出1.60万元，党委148.92万元：一般公共服务支出115.16万元、社保就业13.47万元、行政单位医疗9.89万元、其他卫生健康支出0.30住房保障支出10.1万元，政府1317.09万元：一般公共服务支出724.59万元、、机关事业单位基本养老保险缴费支出69.21万元、其他行政事业单位养老支出1.08万元、死亡抚恤6.53万元、 行政单位医疗33.64万元、公务员医疗补助17.3万元、其他卫生健康支出1.8万元、农林水对村民委员会和村党支部的补助411.04万元、住房保障支出51.9万元，计划生育服务站27.78万元：计划生育服务20.98万元、社保就业2.72万元、事业单位医疗1.99万元、其他卫生健康支出0.05万元、住房保障支出2.04万元，文化站80.44万元：文化旅游体育与传媒支出61.44万元、社保就业7.59万元、事业单位医疗5.56万元、其他卫生健康支出0.15万元、住房保障支出5.69万元，农业综合服务站543.22万元：社保就业50.8万元、行政单位医疗37.27万元、其他卫生健康支出1.1万元、农林水支出415.95万元、住房保障支出38.1万元，水管站63.97万元：一般公共服务支出16.53万元、社保就业5.68万元、事业单位医疗支出4.18万元、其他卫生健康支出0.15万元、水利技术推广33.18万元、住房保障支出4.26万元，合管办84.77万元：一般公共服务支出49.22万元、社保就业7.51万元、卫生健康支出16.67万元、事业单位医疗支出5.53万元、其他行政事业单位医疗支出0.02万元、住房保障支出5.63万元，林业和草原服务中心43.62万元：社保就业3.89万元、卫生健康支出2.96万元、林业和草原33.85万元、住房保障支出2.92万元。群众团体20.78万元：一般公共服务支出16.2万元、社保就业1.82万元、卫生健康支出1.39万元、住房保障支出1.37万元
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出2369.81万元，项目支出7.5万元）。基本支出中，工资福利支出1805.45万元：基本工资285.95万元、津贴补贴845.25万元、奖金23.83万元、绩效工资210.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费166.69万元、职工基本医疗保险缴费78.14元、公务员医疗补助缴费41.67万元、其他社会保障缴费6.37万元、住房公积金125.02万元、其他工资福利支出21.6万元。
商品和服务支出312.88万元，其中：办公费129.87万元、电费0.78万元、邮电费0.66万元、差旅费0.3万元、维修（护）费0.48万元、培训费8.35万元、公务接待费2.04万元、工会经费20.84万元、福利费0.24万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用40.94元、其他商品与服务支出106.38万元。
对个人和家庭的补助258.97万元，其中：生活补助254.97万元。其他对个人和家庭的补助4万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
虎跳峡镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.02万元，较上年减少0.1万元，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
虎跳峡镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
虎跳峡镇人民政府2021年公务接待费预算为2.79万元，较上年减少0.1万元，下降0.04%，国内公务接待批次为40次，共计接待474人次。
增减变化原因：按年度缩减公务接待费预算经费。
（三）公务用车购置及运行维护费
虎跳峡镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年减少8万元，下降80%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费2万元，较上年减少8万元，下降80%。共计购置公务用车0辆。年末公务用车保有量为10辆
增减变化原因：年末公务用车保有量为10辆,较上年没有发生变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
虎跳峡镇人民政府2021年机关运行经费安排312.88万元，与上年对比增加46.16万元，主要原因：公务员招考录用、退伍军人安置。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53340103000300111
滇公网安备53342102000068号