监督索引号53340103001001000

迪庆州香格里拉市格咱乡2023年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市格咱乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市格咱乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、调整农业产业结构，加快经济增长步伐。坚持把“三农”工作放在重中之重，加快经济增长步伐，大力发展特色产业，实现助农增收。

2、搞好幸福美丽乡村建设，切实改善群众居住环境。

3、改善民计民生，全面提升幸福指数。

4、抓好安全信访维稳工作，全面开展扫黑除恶工作，确保社会和谐稳定。

5、加大民生工程建设，全面完成医疗、养老等密切关乎民生工作，提高人民福祉。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：格咱乡人大、格咱乡党委、格咱乡财政所、格咱乡合管办、格咱乡林业和草原服务站、格咱乡文化站、格咱乡农业综合服务站。所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心

2.水利水电服务中心

3.自然资源和村镇规划建设服务中心

4.社会保障服务中心

5.文体广电服务中心

6.林业和草原服务中心

7.财政所。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市格咱乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 香格里拉市格咱乡人民政府

纳入香格里拉市格咱乡人民政府2023年度部门决算报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因为所属单位7个单位未独立核算合并在香格里拉市格咱乡人民政府统一核算并编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市格咱乡人民政府部门2023年末实有人员编制72人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制2人），事业编制34人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计5人（离休0人，退休5人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，年末学生人数0人，年末遗属12人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市格咱乡部门2023年度收入合计33026623.83元。其中：财政拨款收入32896273.17元，占总收入的99.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入130350元，占总收入的0.39%。与上年相比，收入合计减少15305155.97元，下降31.67%。其中：财政拨款收入减少10060801.43元，下降23.42%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少5244354.54元，下降97.57%。主要原因是本年度我乡项目较少，故收入减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市格咱乡部门2023年度支出合计37574927.53元。其中：基本支出21341469.98元，占总支出的56.8%；项目支出16233457.55元，占总支出的43.2%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少13178152.94元，下降25.97%。其中：基本支出增加584252.07元，增加2.81%；项目支出减少13762405.01元，下降45.88%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度我乡项目较少，故支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆州香格里拉市格咱乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21341469.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19191139.95元，占基本支出的89.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2150330.03元，占基本支出的10.08％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆州香格里拉市格咱乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16233457.55元。其中：基本建设类项目支出10864182.65元。具体项目开支及开展工作情况：

香财预〔2023〕1号 下达 格咱乡保运转工作经费538955.18元，主要用于保障格咱乡人民政府各单位部门的日常办公和运行；

香财行〔2023〕9号下达维稳专项资金30000.00元，主要用于维护地区安全稳定工作；

香财农〔2023〕23号下达香格里拉市财政局关于下达2023年省级衔接资金（涉农整合）338106.77元，主要用于格咱乡农业基础设施建设和各类厂房建设；

香财农〔2023〕31号下达2023年民族宗教专项资金（民族团结进步创建经费）20000.00元，主要用于地区宗教活动建设；

香财农〔2023〕60号下达第二批中央衔接资金（涉农整合）资金（产业帮扶资金）3762934.97元，主要用于格咱乡农业基础设施建设和产业帮扶；

香财农〔2023〕10号下达2023年中央衔接资金（涉农整合资金）41400.00元，

香财农〔2023〕10号下达关于下达2023年中央衔接资金（涉农整合资金）135094.00元，主要用于格咱乡农业基础设施建设和各类厂房建设；

香财农〔2023〕10号下达2023年中央衔接资金（涉农整合资金）4272150.83元，主要用于格咱乡农业基础设施建设和各类厂房建设；

香财农〔2023〕10号下达2023年中央衔接资金（涉农整合资金）2000000.00元，主要用于主要用于格咱乡农业基础设施建设和各类厂房建设；

香财预〔2023〕17号下达安排格咱乡农村人居环境整治工作经费80000.00元，主要用于农村人居环境整治和建设；

香财预〔2023〕18号下达安排格咱乡初古支部党建经费50000.00元，主要用于格咱乡初古支部日常党建活动经费；

香财预〔2023〕85号下达安排格咱乡乡镇财政公共服务能力提升项目2022年结转资金44890.00元，主要用于格咱乡乡镇财政技能提升培训和聘请专业人员费用；

香财预〔2023〕85号下达安排格咱乡乡镇公共服务能力提升专项资金27478.45元，主要用于格咱乡乡镇公共服务能力提升建设；

香财预〔2023〕85号下达安排格咱乡乡镇财政公共服务能力提升项目2022年结转资金4350.00元；主要用于格咱乡乡镇公共服务能力提升建设；

香财预〔2023〕213号下达格咱乡田间沟渠项目质保金51034.99元，主要用于支付格咱乡田间沟渠项目质保金；

香财预〔2023〕100号下达格咱乡护林防火经费 100000.00元，主要用于格咱乡护林日常防火宣传和防火器材购买；

香财预〔2023〕35号下达关于安排格咱乡旺鑫养殖农民专业合作社牦牛养殖产业扶持资金50000.00元，主要用于扶持格咱乡旺鑫养殖农民专业合作社牦牛养殖产业；

香财预〔2023〕190号下达浪都村义瓦支部活动所建设经费89443.65元，主要用于格咱乡浪都村义瓦支部活动所建设；

香财预〔2023〕Z号 下达政协办公室第二批采购资金 13360.00元，主要用于格咱乡政协办公室办公物品采购；

香财预〔2023〕Z号 下达武装部采购资金39000.00元，主要用于格咱乡武装部物品采购；

香财预〔2023〕Z号 下达格咱乡政协工作经费采购专项资金 9655.00元，主要用于格咱乡政协办公物品采购；

香财预〔2023〕Z号 下达应急办设备采购专项资金53235.00元，主要用于格咱乡急办设备采购。

香财预〔2023〕98号下达格咱乡产业扶持资金70000元，主要用于格咱乡地区产业发展。

香财预〔2023〕号下达各类人员支出4412368.71元，主要用于格咱乡人员日常支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市格咱乡部门2023年度一般公共预算财政拨款支出32957865.17元，占本年支出合计的87.71%。与上年相比减少9978174.08元，下降23.24%，主要原因产业项目资金支出较上年度减少，一般公共预算财政拨款支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出9060331.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.49%。主要用于乡政府日常开销及人员日常工资支出

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

4.公共安全（类）支出30000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。 主要用于维稳相关工作；

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出218921.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于文体广电中心各项业务费用及人员经费支出

  8.社会保障和就业（类）支出1741092.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于行政事业单位养老保险及职业年金支出。

  9.卫生健康（类）支出2338355.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。主要用于医疗保险、大病保险支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于环保事业支出

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出18147819.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.06%。主要用于农业生产补助以及产业项目资金支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出1270310.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出151034.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于办公其他经费支出。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为56285.85元，完成年初预算的93.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算0%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算56285.85元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的93.81%；公务接待费支出年初预算为0元，决算0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市格咱乡部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为56285.85元，完成年初预算的93.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为56285.85元，完成年初预算的93.81%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因再用公车数较多，故公车运行维护费较高，因此高出预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少37486.64元，下降39.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少37486.64元，下降39.98%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我乡严控三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡村振兴，维稳工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市格咱乡部门2023年机关运行经费支出  538955.18元，减少180482.96元，下降25.09%,主要原因为2023年度各站所使用各自工作经费支出，不单单使用机关运行经费。部门机关运行费主要用于日常办公费用，政府邮电费，差旅费、会议费、培训费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆州香格里拉市格咱乡人民政府部门资产总额98952461.97元，其中，流动资产45706319.48元，固定资产32210538.42元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产481739.71元（净值），其他资产20553864.36元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5638814.51元，其中固定资产减少764127.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额166203元，其中：政府采购货物支出166203元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额166203元，其中，授予小微企业合同金额166203元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

香格里拉市格咱乡人民政府无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政总收入：指政府为履行职能，按照国家法律法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收及非税收入总和。与1994年我国实行分税制改革前的财政收入口径相同。

公共财政预算收入：1994年我国实行分税制改革后，财政收入划分为中央固定收入、地方固定收入、中央与地方共享收入三部分。其中，公共财政预算收入（习惯上称地方财政收入）由地方固定收入和中央与地方共享收入地方部分组成，具体又分为税收收入和非税收入两类。

非税收入：指一般预算收入中除税收收入以外的其他各项收入。具体包括：国有资产经营收益、行政性收费收入、罚没收入、海域场地矿区使用费收入、专项收入、其他收入等。

公共财政预算支出：指地方政府为履行职能需要，通过预算内资金安排用于维持政权运转及支持各项社会事业发 展等方面的支出。

专项支出：指根据排污费、水资源费、矿产资源补偿费、教育费附加、探矿权、采矿权使用费用及价款收入、公路运输管理费、水路运输管理费等专项收入相应安排的支出。

政府性基金：指中央批准、由各级行政事业主管部门负责收取，具有专门用途的财政性资金。政府性基金按规定应纳入预算内，但与一般预算资金分户管理，而且必须专款专用。目前我州的政府性基金项目主要包括：养路费、公路客货运附加费、散装水泥专项资金、育林基金、地方水利建设基金、森林植被恢复费、新增建设用地土地有偿使用费、残疾人就业保障金等。

部门预算：公共财政管理的基本内容之一。指各部门根据其履行职能部门的需要，按照内容全面、完整，项目确定、明细，定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算。

国库集中收付：一般也称为国库单一账户制度。由财政部门开设国库单一账户体系，所有财政性资金均纳入国库单一账户体系进行收缴、支付和管理。

政府采购：指各级国家机关和事业预算管理的党政组织、社会团体、事业单位，将过去由财政部门供给经费，再由各个单位分散购买，转变为集中采购和分散采购相结合的管理模式，购买所需货物、工程和服务。

监督索引号53340103001001111