监督索引号53340103001001000

迪庆州香格里拉市格咱乡政府2019年度部门决算

目录

第一部分 迪庆州香格里拉市格咱乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 迪庆州香格里拉市格咱乡政府概况

一、主要职能

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。具体职责包括：

（一）促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

（二）加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

（三）搞好公共服务。加强村社区基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

（四）维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（五）巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，强化镇人大对镇政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

（六）法律、法规、规章和上级交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、打好脱贫巩固大会战中目标任务（97）大力开展贫困群众思想教育活动一项。我镇认真贯彻落实全市脱贫攻坚“决战决胜百日总攻坚”任务清零行动动员大会精神，结合挂包干部下沉，开展遍访工作，通过召开群众家庭会议、支部会议、村民大会等364次，共计参与人数9600人，其中建档立卡户2000人，完成劳动力转移就业3621人，鼓励和引导贫困群众自力更生，破除“等、靠、要”思想，进一步激发贫困群众脱贫致富内生动力。

2、打好脱贫巩固大会战中目标任务（99）持续深化最美村庄、最美家庭创建一项。在责任部门市农业农村局关心指导下，2020年实施厕所革命项目，其中户厕985座，村民小组公厕54座，6月底完成工程量的50%以上，资金拨付率达到60%以上。以虎跳峡镇每月20日环境综合整治日为契机，将环境综合整治工作列入村规民约并上墙公示，结合四美创建文明超市机制，切实提升人居环境质量。为深入贯彻习近平生态文明思想，贯彻落实4月20日首届迪庆?香格里拉市文化旅游节动员会议精神，制定虎跳峡镇路域环境提升工作实施方案，成立以常务副市长为组长，涉及相关部门负责人为成员的工作领导小组，从2020年6月1日至6月30日，分组分段重点对国道214线（虎跳峡镇段）路域环境及河道环境进行全面整治，引导群众积极参与，彻底改变“脏、乱、差”等不良生活习惯，努力实现物质、精神“双脱贫”，提升迪庆州“南大门”形象。

3、全面加强政治建设，格咱乡政府党委、政府切实提高政治站位，召开专题党委会及党委中心理论组，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，始终把“不忘初心、牢记使命”贯穿工作始终，自觉增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。坚持把旗帜鲜明讲政治贯穿于政府工作全过程、各方面，坚决执行党的路线方针政策，坚决贯彻落实中央、省委和州委决策部署，切实做到信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁。

4、深入推进依法行政。虎跳峡镇党委、政府认真履行宪法和法律赋予的职责，坚持重大行政决策法定程序，提升依法科学民主决策水平。自觉接受市、镇人大及群众监督，支持人民法院和人民检察院工作。落实基层减负增效措施，让基层沉下心来抓治理搞服务、推发展。

5、始终保持清正廉洁。落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”。年初，镇党委与各村、各站所签订党风廉政建设目标责任书，严格执行党内政治生活若干准则、廉洁自律准则、问责条例，推动政府系统党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展。严格管理公共资金、国有资产，严格控制“三公”经费和一般性支出。积极支持配合纪委监委工作，持续整治腐败和作风问题，构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制，让政府工作人员知敬畏、存戒惧、守底线，永葆为民务实清廉的政治本色。

6、切实转变工作作风。认真贯彻中央八项规定精神，驰而不息整治“四风”坚决整治“庸、懒、散”行为，力戒形式主义、官僚主义。着力破除与新时代不相适应的思想观念和思维定势，大力倡导“担当为要、实干为本、发展为重、奋斗为荣” 的执政理念，传承弘扬改革精神，激励广大干部敢于担当、勇于担当。旗帜鲜明为积极干事者撑腰鼓劲，建立健全正向激励和容错纠错机制，营造想干事、能干事、干成事的浓厚氛围。

同时，按照市委市政府及相关部门2020年工作安排，结合我镇年初与市委、市政府签定的各项责任书的指标要求，制定各项工作运行机制，认真安排各项任务，致力于全镇各项工作都按照市委、市政府的要求，落到实处。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

香格里拉市格咱乡政府人民政府下设五办七中心。五办：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室、基层治理办公室。七中心:农业综合服务中心、水利水电服务中心、自然资源和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、文化广电服务中心、林业和草原服务中心、财政所。

2019年末格咱乡总编制数为68人，

行政人员编制数为39人，其中：党委书记 1 名、人大主席

1 名、镇长 1 名、党委副书记 2 名、纪委书记 1 名、副乡长 4 名、

武装部长 1 名。行政人员30人。

事业人员编制数为29人，其中：农业综合服务中心核定事业编制 20 名，设主任 1 名。

社保服务中心5人，设所长1名

财政所核定事业编制4名，人员参照公务员法管理，设所长1 名。

实际在职行政人员39人，行政退休改在职5人，在职事业人员25人，事业退休改在职10人，参公管理在职3人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

实有车辆5辆，在编的实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市格咱乡政府部门2018年总收入3841.80万元，2019年总收入为3168.94万元。其中：财政拨款收入3,168.94万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比2018年减少672.86万元，同比减少17.5%。2019年度收入比上年度减少的原因是：项目相比上年减少，因扶贫资金整合至产业办。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市格咱乡政府2018年总支出为3767.99万元，2019年总支出为4306.33万元。其中：基本支出2,342.13万元，占总支出的54.39%；项目支出1,964.21万元，占总支出的45.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比2019年增加538.34万元，同比增加14.28%。支出比上年增加原因是上年结转结余项目资金均在本年完工并形成支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障迪庆州香格里拉市格咱乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2018年2338.06万元，2019年2,342.13万元。与上年对比支出增加4.07万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.35%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障迪庆州香格里拉市格咱乡政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2018年1374.93万元，2019年1964.2万元。与上年对比支出增加589.27万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市格咱乡政府部门2018年总支出为3767.99万元，2019年总支出为4306.33万元。,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加538.34万元，同比增加14.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出：2018年1117.47万元，2019年为1134.29万元，比上年增加16.82万元，同比增加1.5%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出：2018年科学技术支出0万元，2019年科学技术支出5万元，增加5万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出：2018年文化体育与传媒支出50.03万元，2019年为42.86万元，比上年减少7.17万元，同比减少14.33%。

8.社会保障和就业（类）支出：2018年社会保障和就业支出为300.70万元，2019年为203.07万元，比上年减少97.63万元，同比减少32.46%。

9.卫生健康（类）支出：2018年医疗卫生支出为197.09万元，2019年为179.82万元，比上年减少17.27万元，同比减少8.7%。

10.节能环保（类）支出：2018年节能环保支出为0万元，2019年为85万元，增加了85万元。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出：2018年农林水事务支出为1533.85万元，2019年为2412.54万元，增加了878.69万元，同比增加57.28%；。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出：2018年住房保障支出为283.82万元，2019年支出122.1万元，比上年减少161.72万元，同比减56.97%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市格咱乡政府部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.22万元，支出决算为8.99万元，完成预算的97.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.15万元，完成预算的71.93%；公务接待费支出决算为2.84万元，

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.01万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算减少0.01万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.15万元，占68.4%；公务接待费支出2.84万元，占31.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.15万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.15万元，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于格咱乡政府内部机构及各站所下乡、进城办事所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.84万元。其中：

国内接待费支出2.84万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待94批次（其中：外事接待0批次），接待人次350人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市格咱乡部门2019年机关运行经费支出125.42万元，与上年对比支出减少32.9万元,减少原因为接待人次减少。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，迪庆州香格里拉市格咱乡部门资产总额13079.53万元，其中，流动资产6683.2万元，固定资产1309.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产190.19万元，其他资产（公共基础设施）4896.96万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8994.78万元，其中;流动资产增加4265.92万元，固定资产减少168.1万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产（公共基础设施）增加4896.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额80.66元;政府采购货物支出80.66万元;授予中小企业合同金额80.66万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无

监督索引号53340103001001111

2019年决算.xls