监督索引号53340100746901000

香格里拉市工业信息化和商务外事局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.监测分析工业经济运行态势并发布有关信息。进行预

测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

2.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设。指导引进重大技术装备的消化创新，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化。

3.参与拟定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划政策。组织实施工业节能工作。

4.依据产业发展规划，加快推进新兴产业的发展，调整优化传统产业加快发展。指导工业和信息化产品质量管理

5.负责工业和信息化行业管理。负责新能源汽车推广应用。协同州级部门做好民用爆破器材销售环节的安全监管。负责食品、药品、原材料等工业行业管理。负责墙材革新工作。

6.指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，协调解决中小企业民营经济发展中的重大问题。

7.贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略方针、政策。落实市委、市政府关于内外贸易、国际经济合作的工作部署。贯彻执行商贸服务业发展的政策措施，促进市场主体发展，推进现代流通方式，促进流通技术应用和现代化发展。贯彻落实规范市场运行、流通秩序政策措施，建立健全统一、开放竟争、有序的市场体系。监测分析全市市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

8.负责全市通信企业和信息产业行业管理，统信息化和信息产业发展工作。推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用。

9.电子商务建设工作。指导开展电子商务建设工作，有效发挥电子商务平台作用，培育壮大本土电商企业。

10.贯彻执行中央，省、州、市有关因公出国及赴港澳管理工作的政策，规定、负责全市因公出国赴港澳任务的审核，管理我市对外礼宾事项，负责重要外宾来我市的接待工作，承办市级领导的重大对外交往事项和市级领导出访报批及具体出国事宜，贯彻执行中央对外新闻工作方针政策，彻执行外交部门关于外国记者的管理规定，审核我市有关国际合作项目，国际会议以及接受国外(境外)援助事项开展外事调查研究，为市委和市政府对外工作决策提供参考依据统筹安排外事活动、审核报批。

2、 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括办公室、经济运行股、中小企业股、商务股、信息化和信息产业股、外事股；所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入香格里拉市工业信息化和商务外事局2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员34人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2.本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收人支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市工业信息化和商务外事局2024年度收入合计18806839.62元。其中：财政拨款收入18806839.62元，占总收入的100.00%；无上级补助收入0.00元，也无需明确占比；无事业收入0.00元（含教育收费0.00元），也无需明确占比；无经营收入0.00元，也无需明确占比；无附属单位上缴收入0.00元，也无需明确占比；无其他收入0.00元，也无需明确占比。

与上年相比，收入合计减少2998784.09元，下降13.75%。其中：财政拨款收入减少2946784.09元，下降13.55%；上级补助收入增加0.00元，上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况；事业收入增加0.00元，上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况；经营收入增加0.00元，上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况；附属单位上缴收入增加0.00元，上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况；其他收入减少52000.00元，下降100.00%。主要原因是地方财政安排的退休人员经费减少。

二、支出决算情况说明

香格里拉市工业信息化和商务外事局2024年度支出合计20919913.99元。其中：基本支出8347414.79元，占总支出的39.90％；项目支出12572499.20元，占总支出的60.10％；无上缴上级支出，也无需明确占比；无经营支出，也无需明确占比；无对附属单位补助支出，也无需明确占比。

与上年相比，支出合计减少3253173.46元，下降13.46%。其中：基本支出增加181195.48元，增长2.22%；项目支出减少3434368.94元，下降21.46%；上缴上级支出增加0.00元，上下年度均无此项支出，则无需明确变动情况；经营支出增加0.00元，上下年度均无此项支出，则无需明确变动情况；对附属单位补助支出增加0.00元，上下年度均无此项支出，则无需明确变动情况。主要原因是财政拨款收入减少的原因:项目缩减，专项工作规模缩减，导致相应的财政拨款减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障香格里拉市工业信息化和商务外事局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8347414.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7919540.27元，占基本支出的94.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费427874.52元，占基本支出的5.13％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障香格里拉市工业信息化和商务外事局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12572499.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

香财建〔2024〕1号2024年工作经费174921.15元，主要用于我单位日常经费支出；

香财预〔2024〕77号州级下拨的办公经费80000.00元，主要用于我单位日常支出；

香财建〔2024〕1号2024工作经费120000.00元，主要用于我单位开展工作所需支出；

香财预［2021］134号文创建国家卫生城市资金2113128.37元，主要用于创建国家卫生城市资金支出；

香财建〔2024〕16号2024年春节期间鼓励餐饮行业正常经营促销费补贴资金177200.00元，主要用于春节期间鼓励餐饮行业正常经营促销费补贴资金支出；

香财建〔2024〕39号省级制造业高质量发展专项（第一批）资金1100000.00元，主要用于省级制造业高质量发展专项（第一批）资金支出；

香财建〔2024〕53号2024年省级中小企业发展专项资金1100000.00元，主要用于省级中小企业发展专项资金支出；

香财建〔2024〕34号第二批中小企业贷款贴息资金1491415.68.元，主要用于第二批中小企业贷款贴息资金支出；

香财金〔2024〕22号香财金【2024】22号文商务建设发展资金300000.00元，主要用于文商务建设发展资金支出；

香财金〔2024〕29号城市一刻钟便民生活圈试点补助资金100000.00元，主要用于城市一刻钟便民生活圈试点补助资金支出；

香财金〔2024〕25号2022年第二批限额以上市场主体培育促进消费增长资金210000.00元，主要用于第二批限额以上市场主体培育促进消费增长资金支出；

香财金〔2024〕26号2024年春节期间稳餐饮服务工作资金353980.00元，主要用于春节期间稳餐饮服务工作资金支出；

香财金〔2024〕19号2023年中央外经贸发展专项项目资金1050000.00元，主要用于.中央外经贸发展专项项目资金支出；

香财金〔2024〕36号中央外经贸发展专项资金276000.00元，主要用于中央外经贸发展专项资金支出；

香财金〔2024〕35号商务建设发展专项资金3832.00元，主要用于商务建设发展专项资金支出；

香财金〔2024〕18号2023年中央外经贸发展专项资金支持2022年涉藏州市外经贸发展专项资金1230000.00元，主要用于2023年中央外经贸发展专项资金支持2022年涉藏州市外经贸发展专项资金支出；

香财金〔2024〕31号中央外经贸发展专项（涉藏州市外经贸发展及促进外贸发展）资金692076.00元，主要用于中央外经贸发展专项（涉藏州市外经贸发展及促进外贸发展）资金支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市工业信息化和商务外事局2024年度一般公共预算财政拨款支出18806839.62元,占本年支出合计的89.90%。与上年相比减少2946784.09元，下降13.55%,完成年初预算的184.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出6703973.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.65%,完成年初预算的109.69%，主要用于困难企业慰问，缴纳职工工资，扶贫点特困户慰问，中宜农贸市场提升改造等支出；造成预决算差异的主要原因人员增加工资增加导致比年初预算高。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出856261.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%,完成年初预算的106.60%。主要用于缴纳职工的基本养老保险、工伤保险、职业年金；造成预决算差异的主要原因是人员增加以及五险基数增加导致比年初预算高。

9.卫生健康（类）支出688043.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%,完成年初预算的105.24%。主要用于缴纳职工的基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险；造成预决算差异的主要原因是人员增加以及五险基数增加导致比年初预算高。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出5691415.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.26%,完成年初预算的284.57%。主要用于民营经济发展以及中小企业补助；造成预决算差异的主要原因是Z中小企业补助于后期项目挂接，并未做年初预算。

15.商业服务业等（类）支出4215888.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.42%,年初无此项预算。主要用于涉外发展服务支出；造成预决算差异的主要原因是涉外发展服务为后期挂接项目，未做年初预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出651257.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%,完成年初预算的106.80%。主要用于缴纳职工的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员增加以及五险基数增加导致比年初预算高。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为21857.41元，完成年初预算的72.86%；支出决算较上年增加1469.59元，增长7.21%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19971.41元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.37%，完成年初预算的99.86%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为1886.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.63%，完成年初预算的18.86%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加123.59元，增长0.62%；公务接待费支出决算较上年增加1346.00元，增长249.26%；具体是国内接待费支出决算1886.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1346.00元，增长249.26%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为21857.41元，完成年初预算的72.86%，支出决算较上年增加1469.59元，增长7.21%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19971.41元，完成年初预算的99.86%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为1886.00元，完成年初预算的18.86%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，以及各级政府关于厉行节约、反对浪费的要求，对三公经费支出进行严格管控。严格预算管理加强对三公经费预算编制的科学性和准确性，年初预算存在一定程度的高估。在实际执行过程中，更加精准地把控各项费用支出，确保预算与实际需求相符。建立健全预算执行监控机制，对三公经费的支出进行实时跟踪和管理，及时发现并纠正超预算支出的情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加123.59元，增长0.62%；公务接待费支出决算增加1346.00元，增长249.26%，具体是国内接待费支出决算1886.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1346.00元，增长249.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是严格预算管理和控制支出在年初制定预算后，政府加强了对三公经费的管理和监督，严格控制各项费用的支出，确保不超预算。对于公务用车运行维护费，可能通过规范用车流程、合理安排出行等方式，减少了不必要的车辆使用，从而降低了费用支出。对三公经费的审批更加严格，要求各部门在使用经费时必须提供详细的用途说明和预算计划，避免了随意支出和浪费。 对公务用车进行了优化管理，合理安排车辆的使用任务，提高了车辆的使用效率。通过合并出行、减少空驶等方式，降低了车辆的运行成本。对车辆的维护保养进行了更加科学的规划，选择合适的维修厂家和保养方式，降低了维护费用。同时，加强对驾驶员的培训和管理，提高了驾驶技能和安全意识，减少了车辆事故和维修次数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次12.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级领导调研产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市工业信息化和商务外事局2024年机关运行经费支出427874.52元，比上年减少39758.36元，下降8.50%,主要原因是主要原因是：业务量减少，导致办公费用、印刷费、差旅费等相应减少。为提高工作效率和服务质量。部门机关运行经费主要用于办公费支出、电费支出、差旅费支出、培训费支出、公务接待费支出、劳务费支出、工会经费支出、公务用车运行维护费支出、其他交通费用支出等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，香格里拉市工业信息化和商务外事局资产总额298688.32元，其中，流动资产12670.27元，固定资产278061.41元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7956.64元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加598700.00元，其中固定资产增加63700.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额68990.08元，其中：政府采购货物支出50000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出18990.08元。授予中小企业合同金额27320.00元，其中：授予小微企业合同金额19000.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表。

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

基本支出：用于保障香格里拉市工业信息化和商务外事局单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

监督索引号53340100746901111