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香格里拉市工业信息化和商务外事局2025年预算公开目录

第一部分 香格里拉市工业信息化和商务外事局部门2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市工业信息化和商务外事局部门2025年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市工业信息化和商务外事局2025部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、监测分析工业经济运行态势并发布有关信息。进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

2、拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设指导引进重大技术装备的消化创新，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化。               

3、参与拟定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划政策。

4、依据产业发展规划，加快推进新兴产业的发展，调整优化传统产业加快发展。指导工业和信息化产品质量管理。

5、负责工业和信息化行业管理。负责新能源汽车推广应用。协同州级部门做好民用爆破器材销售环节的安全监管。负责食品、药品、原材料等工业行业管理。负责墙材革新工作。

6、指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟定促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，协调解决中小企业民营经济发展中的重大问题。

7、贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策。落实市委、市政府关于内外贸易、国际经济合作的工作部署。贯彻执行商贸服务业发展的政策措施，促进市场主体发展，推进现代流通方式，促进流通技术应用和现代化发展。贯彻落实规范市场运行、流通秩序政策措施，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。监测分析全市市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

8、负责全市通信企业和信息产业行业管理，统筹信息化和信息产业发展工作。推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用。

9、电子商务建设工作。指导开展电子商务建设工作，有效发挥电子商务平台作用，培育壮大本土电商企业

10、贯彻执行中央，省、州、市有关因公出国及赴港澳管理工作的政策，规定、负责全市因公出国赴港澳任务的审核，管理我市对外礼宾事项，负责重要外宾来我市的接待工作，承办市级领导的重大对外交往事项和市级领导出访报批及具体出国事宜，贯彻执行中央对外新闻工作方针政策，贯彻执行外交部门关于外国记者的管理规定，审核我市有关国际合作项目，国际会议以及接受国外（境外）援助事项。开展外事调查研究，为市委和市政府对外工作决策提供参考依据。统筹安排外事活动、审核报批。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构,包括：办公室、经济运行股（技术创新）、中小企业股（发展规划、行业管理）、商务股（对外贸易、电子商务）、信息化和信息产业股、外事股（市委外事工作委员会办公室秘书组）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、紧盯目标任务，加强企业运行监测。进一步压实责任、对标对表，做好经济情况的监测、分析、调度，全力以赴完成好市委、市政府确定的各项目标任务。

2、深入企业调研，聚焦重点企业培育。统筹抓好企业升规入统工作，持续摸排有进展潜力且具备“升规入统”条件的企业，强化跟踪服务，切实为企业协调解决发展中存在的困难与问题，全力做好企业服务协调工作，促进重点企业稳产，加大培育力度。2025年计划新培育入库8户商贸企业。继续对州粮油储备公司、香格里拉市建源粮油商贸公司、香格里拉市博闻食品有限公司、迪庆昭远汽车销售服务有限公司等储备企业进行追踪监测，同时通过走访调研继续挖掘增长好的企业进行培育。

3、抓实投资项目，督促投资项目推进。加大投资项目跟踪推进力度，对重点项目紧盯不放,抓好项目协调服务工作，做到新开工项目尽快形成实物投资，续建项目抢抓施工进度，计划竣工项目确保按期竣工投产。

4、积极做好释放内需潜力。按照《迪庆州促进消费提振经济若干措施》，继续引导零售、住宿、餐饮企业持续开展各类促销活动，逐步实现限上企业扭负为正。

5、落实安全生产，促进企业稳步发展。积极向各企业开展好安全生产宣传活动，抓实抓细矛盾纠纷排查化解等工作，切实将风险隐患消除在萌芽状态，促进企业稳步发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制24人，工勤人员编制2人，事业编制8人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10753643.81元，其中：一般公共预算10753643.81元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年10178673.34元，对比增加574970.47元，增长5.65%，主要原因分析：2025年人员增资，导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10753643.81元，其中:本年收入10753643.81元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10753643.81元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年10178673.34元，对比增加574970.47元，增长5.65%，主要原因分析：2025年人员增资，导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10753643.81元。财政拨款安排支出10753643.81元，其中：基本支出8103643.81元，与上年7778673.34元对比增加324970.47元，增长4.18%主要原因分析：工资调整、人员经费以及日常公用经费支出增加；项目支出2650000.00元，与上年2400000.00元对比增加250000.00元，增长10.42%，主要原因分析：2025年对企业补助项目增多。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出807335.36元，主要用于缴纳在职人员养老保险；

2080599  其他行政事业单位养老支出6600.00元，主要用于单位退休人员慰问；

2080801死亡抚恤26860.00元，主要用于退休干部去世后遗属补助资金；

2101101  行政单位医疗315850.50元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费；

2101102  事业单位医疗54673.20元，主要用于在职事业人员基本医疗保险缴费；

2101103  公务员医疗补助299962.64元，主要用于在职人员公务医疗保险缴费；

2101199  其他行政事业单位医疗支出18046.13元，主要用于职工大病保险缴纳；

2011301 行政运行6587739.90元，主要用于我单位工作经费支出以及基本支出；

2150501 行政运行2000.00元，主要用于市直机关党支部党建工作经费；

2150899其他支持中小企业发展和管理支出2000000.00元，主要用于民营经济发展专项资金；

2210201  住房公积金634576.08元，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费。

五、州对下专项转移支付情况

 (一)与中央配套事项

香格里拉市工业信息化和商务外事局2025年无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

香格里拉市工业信息化和商务外事局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

香格里拉市工业信息化和商务外事局2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额75850.00元，其中：政府采购货物预算56850.00元、政府采购服务预算19000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市工业信息化和商务外事局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000.00元，较上年30000.00元对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市工业信息化和商务外事局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市工业信息化和商务外事局2025年公务接待费预算为10000.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为12次，共计接待65人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市工业信息化和商务外事局2025年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

民营经济发展专项资金

（二）立项依据

《香办发【2020】39号香格里拉市委办公室、香格里拉市人民政府办公室关于印发《关于支持民营经济高质量发展的实施方案》的通知。

（三）项目实施单位

香格里拉市工业信息化和商务外事局

（四）项目基本概况

深入贯彻落实党中央、国务院关于促进民营经济发展决策部署和习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，全面落实《中共中央 国务院关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》和全省民营企业座谈会议部署及《中共云南省委 云南省人民政府关于支持民营经济高质量发展的若干意见》、《云南省人民政府关于促进经济平稳健康发展22条措施的意见》、《中共迪庆州委 迪庆州人民政府关于支持民营经济高质量发展的实施意见》等文件精神，进一步坚定发展信心，破解发展难题，优化营商环境，激发发展活力，促进民营经济高质量发展。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，深刻认识民营经济在我市经济社会发展中的重要地位和作用，坚持“两个毫不动摇”“三个没有变”，着力破解制约民营经济发展的突出困难和问题，加大扶持力度，优化发展环境，推进依法行政，提高服务效能，加快民营经济转型升级，充分激发民营经济市场主体活力和创造力，不断提升民营企业综合实力和竞争力，为推动我市高质量跨越式发展做出新的更大贡献。

（五）项目实施内容

1、按照“公开透明、公平公正、突出重点、加强监督、确保实效”的原则，实行专款专用、专项管理，确保资金使用规范、安全高效。

2、重点安排市域规模以上工业企业及商贸限上企业。资金安排坚持解决企业当前困难、促进税收增长与提高企业核心竞争力相结合，促进市域民营企业上规模、上质量、上水平、上效益。

3、帮助民营企业克服如遭遇新冠疫情带来的困难，实现保增长；又要“把好钢用在刀刃上”，提高企业核心竞争力，实现企业长远健康发展。

（六）资金安排情况

1、工业民营企业（16户，补助金额96万）

2、商贸民营企业（14户，补助金额94万）

3、发展前景较好的工贸企业（4户，每户2.5万元，奖补资金共10万）

（七）项目实施计划

专项资金由市财政局会同市工业信息化和商务外事局按照职责分工共同管理，并根据国家和省、州、市促进民营经济发展的决策部署适时适当调整专项资金支持的重点领域。

市财政局负责专项资金的预算管理和资金拨付，并对资金的使用和管理情况进行监督检查。

市工业信息化和商务外事局负责专项资金项目管理工作，确定年度支持重点，组织项目申报和评审。

（八）项目实施成效

破解制约民营经济发展的突出困难和问题，加大扶持力度，优化发展环境，推进依法行政，提高服务效能，加快民营经济转型升级，充分激发民营经济市场主体活力和创造力，不断提升民营企业综合实力和竞争力，为推动我市高质量跨越式发展做出新的更大贡献。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，根据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一半预算。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市工业信息化和商务外事局2025年机关运行经费安排456899.20元，与上年467305.84元，对比减少10406.64元，下降2.23%，主要原因分析2025年在职人员减少包干经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，香格里拉市工业信息化和商务外事局资产总额298688.32元，其中，流动资产12670.27元，固定资产278061.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加209197.28元，其中固定资产增加467.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

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