香格里拉市公安局直属城市交通警察大队2019年部门预算编制说明

直属城市交警大队主要职能为负责市城区交通安全管理工作，加强道路安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。参与道路交通管理各项基础设施建设，加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为，纠正交通违法，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。加强交通事故的现场勘查和处理，加强交通事故逃逸案件的侦破工作。搞好交通特殊勤务和交通警卫，维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通程序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

（二）机构设置情况

直属城市交警大队属于香格里拉市公安局下设的一个部门，根据《香格里拉市财政局对（香格里拉市公安局关于直属城市交警大队实行财务独立核算的请示）的批复》香财会【2015】4号文件精神，于2016年1月1日起实行财务独立核算。人事由香格里拉市公安局管理，业务由迪庆州交警支队指导。

人员情况及增减变动原因：直属城市交警大队单位编制民警为26人，年初实有民警为22人。

本单位为一级预算、人员情况及增减变动原因：单位编制民警（行政编制）人数为26人，年初实有民警人数为22人，即财政全供养22人。车辆编制7辆，实有车辆10辆，因2015年12月31日前资产在香格里拉市公安局，尚未移交到本部门。

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制26人，事业编制0人。在职实有22人，其中：财政全供养 22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制7辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 521.15万元，本年收入517.98万元，上年结转收入3.17万元，其中：一般公共预算517.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 521.15万元，其中:本年收入517.98万元，上年结转收入3.17万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款517.98万元（本级财力517.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 521.15万元。本级财力安排支出 521.15万元，其中，基本支出501.15万元，项目支出20.00万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：1、公安安全支出行政运行382.69余万元，2、公安安全支出其他公安支出20.00万元（项目支出）；3、社会保障和就业支出56.28万元；4、卫生健康支出30.49万元；5、住房保障支出31.69万元。本级财力支出共计521.15万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出501.15万元，项目支出20.00万元）：1、工资福利支出477.07万元（其中：基本工资61.96万元；津贴补贴291.49万元；奖金5.16万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出52.33万元；职业年金缴费3.17万元；职工基本医疗保险缴费18.49万元；公务员医疗补助缴费10.57万元；其他社会保险缴费2.21万元；住房公积金31.69万元。）；2、商品和服务支出44.08万元（其中：办公费16.94万元；工会经费7.07万元；福利费0.07万元；维修（护）费20.00万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资16.35万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一）基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算金额501.15万元，2018年基本支出预算金额775.35万元，本年基本支出预算数比上年减少274.20万元，同比减少36%。因2019年辅警人员工资由市公安局预算。基本支出工资福利支出预算有所减少。

（二）、项目支出预算变动的主要原因

2019年部门预算总支出 521.15万元。上年总支出805.35万元，比上年减少284.20万元，减少35.29%。本级财力安排支出 521.15万元，上年本级财力安排支出805.35万元，比上年减少284.20万元，减少35.29%，其中，基本支出501.15万元，上年基本支出775.35万元，比上年减少284.20万元，减少35.29%，项目支出20.00万元，上年项目支出30万元，比上年减少10万元，减少50.00%。减少原因：1、2019年辅警人员工资由香格里拉市公安局预算；2、2019年度民警超时加班工资由香格里拉市公安局预算；3、应财政预算逐年减少的要求，2019年财政年初预算本部门项目支出即城市道路信号灯维护经费减少。

“三公”经费总额、分项、增减变化情况及原因

2019年三公经费预算数为24.79万元，2018年“三公”经费年初预算数为37万元，比上年减少12.21万元，减少33%，上年决算支出26.36万元，比上年决算减少1.57万元，减少5.96%。其中：本年公务接待费预算0.91万元，上年预算2万元，比上年减少1.09万元，上年决算支出0.91万元，无增减；公务用车费即公务用车运行维护费23.88万元，上年预算35万元，比上年减少11.12万元，减少32%，上年决算支出23.88万元，无增减，比上年预算支出减少原因：因财政预算要求，本年预算“三公”经费不能高于上年决算数，不能高于和等于上年预算数规定进行预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2019年本级财政年初预算本部门机关运行经费人均年支出7,700.00元，本部门实有人数22人，机关运行经费共计16,94万元，上年预算16.94万元，无增减变化。

（三）国有资产占用情况

本部门截至2018年12月31日止固定资产为180.60万元，其中：通用设备为22.77万元汽车（两轮摩托车20辆）原值为157.83万元。

（一）、部门总体目标

1．部门职责: 直属城市交警大队主要职能为负责市城区交通安全管理工作，加强道路安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。参与道路交通管理各项基础设施建设，加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为，纠正交通违法，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。加强交通事故的现场勘查和处理，加强交通事故逃逸案件的侦破工作。搞好交通特殊勤务和交通警卫，维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通程序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

2．机构情况及增减变动原因：直属城市交警大队属于香格里拉市公安局下设的一个部门，根据《香格里拉市财政局对（香格里拉市公安局关于直属城市交警大队实行财务独立核算的请示）的批复》香财会【2015】4号文件精神，于2016年1月1日起实行财务独立核算。人事由香格里拉市公安局管理，业务由迪庆州交警支队指导。直属城市交警大队单位编制民警为26人，年末实有民警为22人。车辆编制在香格里拉市公安局,资产2015年12页31日止在市公安局，尚未划拨到本部门，本单位为一级预算。

3、人员情况及增减变动原因：直属城市交警大队单位编制民警为26人，年末实有民警为22人。

（二）总体绩效目标（2019-2021年期间）

（1）完成城市道路交通抓拍、视频监控、管理“三位一体”监控系统即“平安城市”暨智能交通指挥系统建设工作，进一步整治规范城市管理秩序。

（2）全面开展香格里拉城区交通秩序管理工作，严查各类交通违法行为，切实净化城区交通环境

（3）按照《道路交通事故处理程序规定》相关要求，切实开展好事故查缉、矛盾调处工作。

（4）全面开展交通安全宣传工作，切实提高广大交通参与者交通安全意识，交通安全宣传工作做到有计划、有目的、措施得到。

（5）推进社会管理创新，提高服务意识，转变观念，切实推出便民、利民、为民工作举措。

（6）周密部署，精心组织，全力完成“香格里拉五月赛马节”、“国庆70周年大庆”等大型活动安全举行，安全活动执勤人数15000人次以上

（二）、部门年度目标

1、部门年度重点工作任务任务

任务1、深化集中整治行动，有效净化城区交通环境任务；任务2、充分发挥基层党支部战斗堡垒作用，助理香格里拉文明城市创建任务；任务3、明确重点，全力开展交通安全隐患大排查大整治行动。

2、年度绩效目标