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迪庆州香格里拉市公安局交通警察大队部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市公安局交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市公安局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

道路交通管理

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度，香格里拉市公安局交警大队在州市公安局、交警支队的正确领导下，紧紧围绕“降事故、保平安、保畅通”的工作主线，深入开展各项交通管理工作，为广大人民群众的安全出行营造一个安全畅通的道路交通环境。

（1）、依法受理各类交通事故，规范妥善处理交通事故。

（2）、严格查处各类交通违法行为，及时消除工作安全隐患。

(3)、切实加强队伍建设，努力提升队伍的整体素质

（4）、积极开展道路交通安全隐患排查工作，及时消除道路

交通安全隐患

（5）认真分析研判辖区交通动态，适时开展各种专项整治行动

（6）深入开展交通安全宣传教育活动，进一步提高交通参与者的交通安全意识

（7）深入推广“丘北经验”，积极认真落实乡镇交通安全管理责任制，深入各乡镇检查调查交通安全管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入香格里拉交警大队2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市公安局交通警察大队部门2020年末实有人员编制31人。其中：行政编制31人，在职在编实有行政人员29人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市公安局交通警察大队部门2020年度收入合计1,297.09万元。其中：财政拨款收入1,189.54万元，占总收入的91.71%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入107.55万元，占总收入的8.29%。与上年对比减少49.45万元 ，主要原因为高速公路保通经费减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市公安局交通警察大队部门2020年度支出合计1,215.46万元。其中：基本支出893.16万元，占总支出的73.48%；项目支出322.3万元，占总支出的26.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年度相比总支出增加58.25万元，增加6.52%，增加原因为人员经费中工资支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出893.16万元。与上年度相比总支出增加58.25万元，增加6.52%，增加原因为人员经费中工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出811.31万元，占基本支出的90.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81.85万元，占基本支出的9.16%。人均包干经费0.77万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市公安局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出322.3万元。与上年度相比支出增加65.63万元，增加原因为2020年度道路交通管理五小工程支出增加。具体项目开支主要用于办案业务费、业务装备费、基本建设项目经费及科技管控经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市公安局交通警察大队部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,120.17万元，占本年支出合计的92.16%。与上年对比增加164.71万元，主要增加原因为社会保障缴费的医疗保险、养老保险、住房公积金增加以及执法办案费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于扶贫点工作人员生活补助，用于商品和服务支出， 

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出935.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.54%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、资本性支出。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出70.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于社会保障和就业支出的养老保险支出。

  9.卫生健康（类）支出56.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于社会保障和就业支出的行政单位医疗保险及公务员养老保险支出。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出55.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于住房保障支出的公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市公安局交通警察大队部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30万元，支出决算为16.85万元，完成预算的56.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为16.74万元，完成预算的55.8%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的0.36%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因控制好公务用车运行维护费和公务接待费导致支出减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少14.66万元，下降46.53%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少14.59万元，下降46.58%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降38.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为2020年公务用车改革后车辆减少及控制公务用车运行维护费和公务接待费导致支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.74万元，占99.34%；公务接待费支出0.11万元，占0.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.74万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出16.74万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于执勤执法用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.11万元。其中：

国内接待费支出0.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待对口帮扶单位业务指导工作人员公2批次10人发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市公安局交通警察大队部门2020年机关运行经费支出56.04万元，与上年对比支出增加11.28万元，主要原因2020年人员经费中工资支出增加。部门机关运行经费主要用于商品服务支出的办公费、水电费、劳务费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州香格里拉市公安局交通警察大队部门资产总额2347.48元，其中，流动资产608元，固定资产1608.44元，对外投资及有价证券0万元，在建工程131.04元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加470.41万元，其中固定资产增加470.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                                                                                                                            单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额129.95万元，其中：政府采购货物支出129.95万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

名词解释：无。

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