监督索引号53340100145100000

目录

香格里拉市公安局直属城市交通警察大队2021年部门预算编制说明 1

一、基本职能及主要工作 1

（一）部门主要职责 1

（二）机构设置情况 2

（三）重点工作概述 2

二、预算单位基本情况 3

三、预算单位收入情况 3

（一）部门财务收入情况 3

（二）财政拨款收入情况 4

四、 预算单位支出情况 4

五、 省对下专项转移支付情况 5

（一）与中央配套事项 5

（二）按既定政策标准测算补助事项 5

（三）经济社会事业发展事项 5

六、政府采购预算情况 5

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 5

（一）因公出国（境）费 5

（二）公务接待费 6

（三）公务用车购置及运行维护费 6

八、重点项目预算绩效目标情况 6

九、其他公开信息 7

（一）专业名词解释 7

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 7

（三）国有资产占有使用情况 7

香格里拉市公安局直属城市交通警察大队2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

直属城市交警大队主要职能为负责市城区交通安全管理工作，加强道路安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。参与道路交通管理各项基础设施建设，加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为，纠正交通违法，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。加强交通事故的现场勘查和处理，加强交通事故逃逸案件的侦破工作。搞好交通特殊勤务和交通警卫，维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通程序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

（二）机构设置情况

）机构设置情况

直属城市交警大队属于香格里拉市公安局下设的一个部门，根据《香格里拉市财政局对（香格里拉市公安局关于直属城市交警大队实行财务独立核算的请示）的批复》香财会【2015】4号文件精神，于2016年1月1日起实行财务独立核算。人事由香格里拉市公安局管理，业务由迪庆州交警支队指导。

人员情况及增减变动原因：直属城市交警大队单位编制民警为26人，年初实有民警为22人。

（三）重点工作概述

直属城市交警大队主要职能为负责市城区交通安全管理工作，加强道路安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。参与道路交通管理各项基础设施建设，加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为，纠正交通违法，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。加强交通事故的现场勘查和处理，加强交通事故逃逸案件的侦破工作。搞好交通特殊勤务和交通警卫，维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通程序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制26人，事业编制0人。在职实有22人，其中： 财政全供养 22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中： 离休1人，退休 0人。

车辆编制7辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 710.82万元，其中：一般公共预算710.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加89.5万元，主要原因为预算项目增加，上年结转47.90万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 710.82万元，其中:本年收入662.92万元，上年结转收入47.90万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款662.92万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2020年对比增加89.5万元，主要原因为预算项目增加，上年结转47.90万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 710.82万元。财政拨款安排支出 710.82万元，其中：基本支出610.82万元，与上年对比增加9.5万元，主要原因为基本支出增加；项目支出100万元，与上年对比增加80万元，主要原因财政年初预算本部门项目支出即城市道路信号灯维护经费增加，另增加业务工作经费项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：1、公安安全支出行政运行516.60万元，2、公安安全支出其他公安支出52.60万元；3、社会保障和就业支出56.62万元；4、卫生健康支出42.56万元；5、住房保障支出42.44万元。本级财力支出共计710.82万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市公安局直属城市交通警察大队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少20万元，下降100%，具体变动情况如下：公务用车费即公务用车运行维护费0万元，上年预算20万元，比上年减少20万元。

（一）因公出国（境）费

香格里拉市公安局直属城市交通警察大队2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

香格里拉市公安局直属城市交通警察大队2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市公安局直属城市交通警察大队2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，减少20万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，减少20万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

增减变化原因：车辆资产在市公安局，无公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

目标1：深化集中整治行动，有效净化城区交通24次；目标2：明确重点，全力开展交通安全隐患大排查大整治行动2次；目标3：党员先锋岗、创先争优示范岗参选人数123人，举行活动6次。任务1：深化集中整治行动，有效净化城区交通环境；任务2:充分发挥基层党支部战斗堡垒作用，助力香格里拉文明城市建设；任务3：明确重点，全力开展交通安全隐患大排查大整治行动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无专业名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市公安局直属城市交通警察大队2021年机关运行经费安排43.16万元，比2020年减少1.54万元，主要原因为部门实有年初数减少2人。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

本部门截至2020年12月31日止固定资产为180.60万元，其中：通用设备为22.77万元，汽车（两轮摩托车20辆）原值为157.83万元。

监督索引号53340100145100111