监督索引号53340100165301000

附件3

香格里拉市交警大队2019年度部门决算

第一部分 交警大队概况

一、主要职能

(一）主要职能

本部门主要职能为道路交通管理

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度，香格里拉市公安局交警大队在州市公安局、交警支队的正确领导下，紧紧围绕“降事故、保平安、保畅通”的工作主线，深入开展各项交通管理工作，为广大人民群众的安全出行营造一个安全畅通的道路交通环境。

（1）、依法受理各类交通事故，规范妥善处理交通事故。

（2）、严格查处各类交通违法行为，及时消除工作安全隐患。

(3)、切实加强队伍建设，努力提升队伍的整体素质

（4）、积极开展道路交通安全隐患排查工作，及时消除道路

交通安全隐患

（5）认真分析研判辖区交通动态，适时开展各种专项整治行动

（6）深入开展交通安全宣传教育活动，进一步提高交通参与者的交通安全意识

（7）深入推广“丘北经验”，积极认真落实乡镇交通安全管理责任制，深入各乡镇检查调查交通安全管理工作。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入香格里拉交警大队2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大队为独立核算机构，为了做到合理分工、搞好各辖区交通管理工作，大队机关内设综合特勤中队、事故中队、秩序中队，下设小中甸中队、三坝中队、虎跳峡中队、五境中队四个基层交警中队。

大队总编制为31人，中央政法编16人，地方自定编15人，年末共有79名干警及协勤人员，其中：在职干警28人，提前退休1人,其他人员50人。

全大队共有执勤执法用车编制12辆，在编实有车辆12辆。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、收入支出决算总表

五、一般公共预算收入支出决算表

六、一般公共预算基本支出决算表

七、政府性基金预算收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

全年总收入为1189.63万元,其中1032.6元；占总收入的86.8%;其他收入157.03万元（昆明市公安局交警支队对口帮扶虎跳峡交警中队建设项目资金40万元、市政法委补助业务经费2万元，香丽高速保通经费30万元、财政不列指标拨入小区后门通道经费82万元）,占总收入的13.25。

本年度实际收到的公共预算收入1032.6万元，部门对账单1032.6万元，年初预算764万元，年初预算数与年末拨入决算数相差较大原因为中央转移支付资金未列入年初预算、调资款、目督考核奖及其他追加经费增加。

二、支出决算情况说明

(一)基本支出情况

全年总支出1091.58万元:基本支出834.91万元（含工资福利支出）,占总支出的76.47%，与上年度相比总支出减少221.49万元，减少16.86%，减少原因为2019年度协管员工资由市公安局预算后支出减少。

（二）项目支出情况

项目支出256.67万元,占总支出的23.53%。与上年度相比支出增加0.48万元，增加原因为2020年度道路交通管理防控体系支出增加。

三、一般公共预算支出决算情况说明

（一）一般公共预支出决算总体情况

全年总支出955.45万元:基本支出830.1万元，项目支出125.35万元。按支出经济分类：工资福利支出784.11万元，商品和服务支出130.08万元，对个人和家庭补助支出3.73万元，资本性支出37.52万元。

（二）一般公共预算支出决算具体情况

全年总支出955.45万元:基本支出830.1万元，项目支出125.35万元。按支出经济分类：工资福利支出784.11万元，商品和服务支出130.08万元，对个人和家庭补助支出3.73万元，资本性支出37.52万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出决算总体情况

本年度没有因公出国出境人员，未产生因公出国出境费用

2019年度公务接待费0.18万元，2018年0.36万元，同比减少0.18万元。

2019年度公务用车运行维护费31.32万元。2018年度公务用车运行维护费40.08万元。2019年公务用车运行维护费及购置费用比2018年减少8.76万元。2019年执勤执法用车保有量12辆。公务接待2批次，10人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

全年机关运行经费44.76万元，上年度232.85万元，同比减少188.09万元，减少188.09万元。机关运行经费减少原因为2019年度协管员工资由市公安局预算后导致机关运行经费减少。

二、国有资产占用情况

国有资产年末数1138.03万元，上年度1208.99万元，同比增加70.96万元，增加原因为专用设备购置费及办公设备购置费增加。实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度部门政府采购支出47.52万元，其中：支付采购支出47.52万元，占支付采购支出的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2019年度项目总支出为125.35万元，其中商品和服务支出85.32万元，资本性支出37.52万元（办公设备购置费6.47万元、专用设备购置费31.04万元）。

（二）项目支出绩效自评

深入推广丘北经验，开展好春运及大型活动安保工作，实施道路交通安全社会化管理工作，切实加强对全市城乡道路、车辆和驾驶员交通安全管理，全力维护全市的道路交通秩序，积极妥善处理交通事故，确保全市生产经营性道路交通事故死亡人数控制在州政府下达的指标数以内

（三）项目绩效目标管理

(1)依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。

(2)在地区支队指导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。

(3)具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。

(4)负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。

(5)具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。

(6)做好交通安全宣传工作。

(7)负责本大队财务工作管理，指导和监督。

(8)做好上级领导机关交办的其他工作任务。

(四）2019部门整体支出绩效自评情况

1、我单位领导高度重视资金绩效评价工作，成立工作小组，根据《关于开展市本级2017年度预算绩效自评工作有关事项的通知》(香财预【2019 】138号)的相关要求积极组织相关科室召开了绩效自评专题会议，安排部署有关事宜 ，明确我单位绩效自评的评价范围、内容、主要任务及评价的组织实施等。明确绩效自评的评价范围、内容、主要任务及评价的组织实施等。

制定自评实施方案、收集资料并审核、分析收集的资料并形成自评结论、撰写自评报告、上报自评报告并建立相关档案。根据《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》(云财预【2016 ) 98号)的相关要求，我单位财务室在各业务科室上报基础数据的基础上，对照事先确定的绩效目标开展部门整体支出自评，形成我单位整体支出绩效自评报告。

2、存在问题及整改情况

(1)、存在问题：年初预算绩效目标编制不够完善，部分指标无法细化、量化。

(2)、整改措施：在编制年度绩效，将注意结合预算资金、职能职责、发展规划制度可量化、具体、可考核，完整合理的绩效目标。

我单位将绩效评价结果作为下一年度编制绩效预算的重要依据。同时针对评价中发现的问题，加强制度建设，采取相应措施和对策， 充分发挥财政资金的使用效益。

3、绩效自评结果应用

我单位将绩效评价结果作为下一年度编制绩效预算的重要依据。同时针对评价中发现的问题，加强制度建设，采取相应措施和对策， 充分发挥财政资金的使用效益。

4、主要经验及做法

围绕公用经费降本增效，继续严格“三公”经费管理，压缩经费开支，坚持厉行节约、杜绝公款奢侈浪费；提高财政预算标准。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价，事后结果运用和绩效考核；绩效管理需分类推进：对支出项目进行合理分类，有利于绩效评价结果的科学有效；真实、客观、公正、公平的反映绩效，相关信息要依法公开，接受监督。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

无

第五部分 名词解释

无

监督索引号53340100165301111