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香格里拉市公安局部门2019年度部门决算

目录

第一部分 香格里拉市公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、收入支出决算总表

五、一般公共预算收入支出决算表

六、一般公共预算基本支出决算表

七、政府性基金预算收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算支出决算情况说明

四、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 香格里拉市公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

香格里拉市公安局部门主要职能：预防制止和侦查违法犯罪活动，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。维护交通安全和交通秩序，处理交通事故、实行消防监督。管理枪支弹、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品，对法律、法规规定的特种行业进行管理，警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。管理集会、游行、示威活动，管理户政、国籍入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治保会等群众性组织的治安防范工作。警察遇到公民人身、财产安全受到侵犯或者处于其他危难情形救助，对公民提出解决纠纷的要求，给予帮助;对公民的报警案件，及时查处。

（二）2019年度重点工作任务介绍

香格里拉市公安局2019年工作任务介绍:2019年香格里拉市公安局在市委、市政府和上级公安机关的领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本，坚持改革创新，全力维护社会公平正义和人民群众的根本利益，按照公安部提出的“四项建设”的要求，大力推进基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化建设，着力提升维护国家安全和社会稳定的能力和水平，不断开创公安工作新局面。以“创先争优”活动为契机，以“三严三实”、“忠诚干净担当”教育工作为主线，积极适应新形势新任务提出的新要求新挑战，进一步加强和改进新形势下的公安工作和队伍建设，结合涉藏地区维稳任务和香格里拉市社会治安形势，进一步推进社会矛盾化解、信息化建设、社会管理创新、执法规范化建设、和谐警民关系建设、公安业务及队伍建设工作，全力维护云南涉藏地区社会政治持续稳定和治安平稳，圆满完成2019年香格里拉各项维稳工作及各项安保工作，打击各类违法犯罪活动。维护香格里拉稳定、和谐发展的局面。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入香格里拉市公安局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.香格里拉市公安局本级

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市公安局部门2019年末实有人员编制中央编制224人，地方自定编344人。年末实际人数306人。其中：行政编制306人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员306人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员26人。其中：离休1人，退休25人。

实有车辆编制61辆，在编实有车辆61辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市公安局部门2019年度收入合计15192.97万元。其中：收入11967.83万元，占总收入的78%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3204.96万元，占总收入的22%。全年总收入为15192.97万元,其中11967.83元；占总收入的78%;其他收入3204.96万元（退休人员住房补贴资金6.31万元，平安城市视频监控系统3146.65万元，康德股权公司非法吸收公众存款案件司法会计鉴定经费50万元）。与上年度相比总收入增加4183.68万元，增幅38.07%，增加原因为2019年度香格里拉市公安局交通警察大队及香格里拉市公安局直属城市交警大队辅警人员工资以及民警节假日加班超时补贴由我单位统一预算。

二、支出决算情况说明

香格里拉市公安局部门2019年度支出合计13777.17万元。其中：基本支出10369.97万元，占总支出的75％；项目支出3407.19万元，占总支出的25％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比2019全年总支出13777.17万元:基本支出10369。97万元（含工资福利支出）,项目支出3407.19万元。2018年总支出10959.53万元，与上年度相比总支出增加2817.64万元，增加25.71%，支出增加主要原因分析为2019年度香格里拉市公安局交通警察大队及香格里拉市公安局直属城市交警大队辅警人员工资以及民警节假日加班超时补贴由我单位统一预算。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障香格里拉市公安局本级正常运转的日常支出10369.97万元。与上年对比减少,主要原因分析调出人员及退休人员增加人员工资支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9951.38万元占基本支出的95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障香格里拉市公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费项目支出3407.19万元。与上年对比增加,主要原因分析平安城市视频监控系统建设项目经费,云南边境立体化防控体系建设经费以及扫黑除恶专项斗争经费开支,禁毒补助经费等支出3407.19万元比2018年项目支出116.27万元,2019年比2018年增加3290.92万元。

三、一般公共预算支出决算情况说明

（一）一般公共预算支出决算总体情况

香格里拉公安局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出11322.7万元,占本年支出合计的82%。与上年对比10940.26,主要原因分析增加原因为2019年度香格里拉市公安局交通警察大队及香格里拉市公安局直属城市交警大队辅警人员工资以及民警节假日加班超时补贴由我单位统一预算。

（二）一般公共预算支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出16.5万元，占一般公共预算总支出的1%。主要用于体检费。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算总支出的0%。

4.公共安全（类）支出11996.36万元，占一般公共预算总支出的87%。主要用于：2040201行政运行8854。7万元；2040299其它公安支出595.13万元；包含人员工资福利支出，日常公用经费支出，项目支出，办案业务费，业务装备经费支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市公安局部门2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算为198.65万元，支出决算为153.25万元，完成预算的77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为148.2万元，完成预算的83%；公务接待费支出决算为5万元，完成预算的31%。2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定公务接待费减少及公务用车改革车辆减少后公务用车运行维护费减少。

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数比2018减少45.4万元，下降22.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少33.56万元，下降18.46%；公务接待费支出决算减少11.84万元，下降70%。2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定公务接待费减少及公务用车改革车辆减少后公务用车运行维护费减少。

(二) 一般公共预算“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为148.2万元，完成预算的83%；公务接待费支出决算为5万元，完成预算的31%。2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定公务接待费减少及公务用车改革车辆减少后公务用车运行维护费减少。

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出148.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等无。

公务用车运行维护支出148.2万元，开支一般公共预算的公务用车保有量为61辆。主要用于执法执勤，公安巡逻执勤，执法办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.04万元。其中：严格执行中央八项规定减少接待支出。

国内接待费支出5.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次332人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市公安局部门2019年机关运行经费支出348.53万元，与上年对比减少81.97%,主要原因分析东旺虫草山维稳结束及康德案件结束基本支出减少。部门机关运行经费主要用于日常运行办公费，水电费、维修费，邮电费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，香格里拉市公安局部门资产总额5701.85万元，其中，流动资产2298.61万元，固定资产3403.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4572万元，其中固定资产减少3524.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额219.13万元，其中：政府采购货物支出76.73万元；政府采购工程支出140.32万元；政府采购服务支出2.07万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。无名词解释。

监督索引号53340100131201111