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 香格里拉市搬迁安置办公室2023年预算公开目录

第一部分香格里拉市搬迁安置办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市搬迁安置办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市搬迁安置办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家的移民方针、政策和法律法规，研究制定全市移民工作政策，经批准后组织实施，做好相关服务。

在市委、市政府的领导下和上级主管部门的指导下，做好我市大中型工程项目的移民安置工作。

（3）负责配合项目法人和设计单位，编制我市建设征地移民安置实施规划和建设征地移民安置实施年度计划。

（4）负责本行政区域内的水库移民和建设征地移民后期扶持和帮扶工作，做好移民来信来访工作。

（5）完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括办公室、征地移民安置股、后期扶持股。

所属单位1个，分别是香格里拉市搬迁安置办移民开发技术服务中心。

（三）重点工作概述

（1）主要目标。全面完成梨园水电站移民安置终验工作；落实推进2023年全市移民后扶项目建设工作；加快水库库区和移民安置区发展，提高库区和移民安置区移民群众的生活水平，推动移民后期扶持事业又好又快发展，确保移民“搬得出、稳得住，能发展、会致富”。

（2）重点工作安排。推进全市大中型水利水电站后期扶持项目建设。

（3）落实2023年移民后扶人口动态管理核减工作。

（4）按季度完成移民长效补偿及后期扶持资金的发放工作。

（5）严格按照州搬迁安置办的安排部署，对照既定目标任务，加强组织领导，明确职责任务，倒排工期，统筹推进，高标准高质量高效率推进各项工作完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制8人，事业编制6人。在职实有14人（含提前退休2人），其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入359.61万元，其中：一般公共预算359.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年 359.70万元对比减少了0.09万元，主要原因分析为办公设备购置预算减少使项目预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入359.61万元，其中:本年收入359.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款359.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年359.70万元对比减少了0.09万元，主要原因分析为办公设备购置预算减少使项目预算减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 359.61万元。财政拨款安排支出 359.61万元，其中：基本支出349.61万元，与上年341.20对比增加了8.41万元，主要原因分析职工工资福利增加；项目支出10万元，与上年18.5万元对比减少了8.5万元，主要原因分析：办公设备购置减少使项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、201一般公共服务支出268.94万元，主要用于人员工资、工会费、包干公务费支出及项目支出（移民工作经费）。

2、208社会保障和就业支出35.58万元用于上缴养老保险社会保障缴费、失业保险和离退休人员公用经费。

3、210卫生健康支出26.93万元用于上缴行政事业单位医疗费、公务员医疗补助费、其他行政单位医疗支出及体检费支出。

4、221住房保障支出28.16万元。用于上缴住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额4.02万元，其中：政府采购货物预算4.02万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表 08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市搬迁安置办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.7万元，较上年3.52万元减少了0.82万元，减少23.30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市搬迁安置办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

香格里拉市搬迁安置办公室2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市搬迁安置办公室2023年公务用车购置及运行维护费为2.7万元，较上年减少0.82万元，减少23.30%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.7万元，较上年减少0.82万元，减少23.30%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：2023年公车维修费预算减少，公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市搬迁安置办公室2023年移民工作经费专项资金绩效目标为：

目标1：加强资金监管，专款专用，严禁挤占，截留、挪用，确保资金安全，及时将资金分解落实到具体项目上。

目标2：抓紧组织项目实施，加快预算执行进度，尽快形成更多的实物工作量，切实提高财政资金使用效益。

目标3：完成梨园电站、小中甸水库、阿海电站、曲学河电站移民人口核定、移民后期扶持项目实施及移民安置工作一年内下乡差旅费1.6万元。

目标4：残疾人就业保障金是为了保障残疾人就业的单位缴纳的政府性基金。一年上缴残疾人保障金3.38万元。      

目标5：一年宽带网络费及电话费1.1万元。                             

目标6：一年维修维护费1.5万元。

目标7：一年办公费1.3万元。

目标8：一年困难党员慰问费0.2万元。

目标9：一年水费0.4万元

目标10：一年电费0.6万元

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市搬迁安置办公室2023年机关运行经费安排18.11万元，与上年19.76万元对比减少1.65万元，主要原因分析：办公经费减少、其他商品和服务支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市搬迁安置办公室资产总额668.31万元，其中，流动资产635.29万元，固定资产33.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加222.43万元，其中固定资产增加6.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53340100747200111