监督索引号53340100747201000

迪庆州香格里拉市搬迁安置办公室2021年度部门决算

目标标录

第一部分  迪庆州香格里拉市搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

香格里拉市搬迁安置办公室主要职能

（1）贯彻执行党和国家的移民方针、政策和法律法规，研究拟定全市移民工作实施办法，经批准后组织实施，做好相关服务。

（2）在市委、市政府的领导下和上级有关部门的指导下，做好我市大中小型水利水电开发工程项目的移民工作。

（3）负责配合项目法人和设计单位，编制我市建设征地移民安置实施规划和建设征地移民安置实施年度计划。

（4）负责本行政区域内的水库移民和建设征地移民后期扶持和帮扶工作，做好移民来信来访工作。

（5）完成市委、市政府交办的其他任务。

2021年度重点工作任务介绍。

（一）创新思路，扎实推进大中型水利水电工程移民后扶工作

1、直补资金兑现情况。2021年共发放移民直补资金181.17万元，发放率100%。

严格履行限时办结承诺制度，采取“一人一卡”形式，通过农村信用社将补助资金按季度发放到移民个人账户，从未出现截留、挪用、滞留、延迟等违纪违规情况。2021年上半年核减人口9人（下半年核减人口工作到2022年1月开展）。截至目前，我市后期移民直补实际发放人数为上半年3024人，发放资金90.72万元，下半年3015人，发放资金90.45万元。

2、后扶项目实施情况。截至目前，计划实施后扶项目11个，实际完成10个，实际完成投资2146.65万元，因资金未到位未实施1个。

项目实施情况：已完成小中甸水利枢纽库区联合村共着小组人畜饮水工程项目，总投资194.42万元；小中甸水利枢纽库区小中甸镇联合村诺南保组消防水池及配套设施建设项目，总投资71.65万元；小中甸水利枢纽库区小中甸镇联合村碧古、齐学谷、木鲁古组节能型饲草架建设项目，总投资236.21万元；梨园电站库区三坝乡瓦刷村委会下直恩村民小组引水大沟工程建设项目，总投资437.74万元；阿海、木圣土水电站洛吉乡洛吉村木圣土组加布里灌溉水池项目，总投资23万元；小中甸水利枢纽库区农田围栏、机耕桥、排涝沟、机耕路工程项目，总投资497.25万元；小中甸水利枢纽库区小中甸镇联合村共着、吉念平、吴公村民小组蔬菜大棚建设项目，总投资236.21万元；金汉拉扎水电站洛吉乡洛吉村腊玛尼、八角机耕桥建设项目，总投资35万元；小中甸水利枢纽库区小中甸镇联合村达拉村民小组活动场所及配套设施建设项目，总投资180万元；梨园电站三坝乡瓦刷村下直恩村民小组对外交通辅路硬化建设项目，总投资235.17万元。因资金未到位，小中甸水利枢纽库区小中甸镇和平村小中甸组农田生产生活用桥工程项目（计划投资150.93万元）未实施。

3、完成香格里拉市大中型水利水电后期扶持“十四五”规划审定稿编制工作。

（二）强化督导协调，配合推进移民安置工作

截至目前，完成移民安置投资345.92万元。其中完成小中甸水利枢纽库区小中甸镇联合村进村道路亮化工程建设项目，投资60.36万元；完成小中甸水利枢纽库区小中甸镇联合村委会区丁村民小组活动室配套设施建设项目，投资158.22万元；发放移民长效补偿资金127.34万元。

（三）加强移民资金管理

一是加强联系协调，及时筹集、下拨各类资金；二是认真领会相关政策，严格执行相关规定，不挤占、不挪用，保证资金专款专用；三是规范资金管理，项目实行县级报账制，严格按照程序和合同规定拨付每一笔资金；四是账户实行专户存储、专项管理、专户核算。

（四）认真开展平安建设工作，确保移民库区和谐稳定

始终把维护库区社会和谐稳定作为移民工作的首要任务来抓。以深化“平安库区”创建活动为载体,按照民生优先、服务优先、基层优先的要求，从源头上、根本上、基础上加强社会管理与创新，确保不出大事件、大问题。一是按照和谐库区的工作要求，转变观念，以大接访、大下访为载体,变移民“上访”为干部“下访”，强化以“疏导化解为主,果断稳控为辅”的处置措施，配合涉及乡镇，以维护库区平安稳定为首要任务，结合乡村振兴工作，深入库区和移民安置区开展宣传教育活动；二是积极与移民群众开展多种方式的座谈，主动倾听群众诉求，加强对移民活动的政策引导，做到“国家政策宣传到位、移民情况和诉求了解到位、移民思想掌握到位”，采取扶贫慰问等多种形式，重点做好了移民困难群众等重点信访群体的疏导、维稳工作，关心他们生活疾苦，帮助他们解决实际生活困难，把党的温暖和政策送到他们心间；三是重视来信来访，畅通信访渠道，解决群众合理诉求；四是切实做好了全市移民后期扶持直补资金按时发放和后期扶持项目的实施工作，加大各建设项目的推进力度，为着力改善库区和移民安置区基础设施建设、提高移民生产生活条件、促进库区及移民安置区经济的发展而努力。

 截至目前，全市无越级上访和闹访事件发生，确保了库区和安置区社会和谐稳定。

（五）统筹兼顾，常态化抓好各项工作

在重点抓好疫情防控工作的同时，统筹兼顾做好党建、意识形态、党风廉政建设、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、创建全国卫生城市、法治建设等工作。

1.认真抓好基层党建和意识形态工作。一是抓实党建工作。年初，成立了以主要领导任组长、分管领导任副组长、各股室负责人为成员的党建工作领导小组，把党建工作纳入中心工作，做到党建工作与业务工作同谋划、同部署、同落实、同考核。制定党建工作年度计划，提出切实有效的工作措施，及时解决存在的问题。认真落实党组织书记抓党建工作要求，不断加强和完善一把手负总责，分管领导具体抓，党支部具体负责，各股室抓落实，全办党员干部共同参与的党建工作机制。二是压实意识形态工作责任制。将意识形态工作纳入年度工作重点和工作计划范围，与搬迁安置业务工作一同部署、一同落实、一同检查、一同考核，确保意识形态工作有序开展；将意识形态工作纳入党建工作责任制，纳入领导班子、领导干部目标管理，制定意识形态工作责任书，由主要领导与各股室负责人进行签订，进一步明确责任领导、责任人。

2.扎实开展党风廉政建设和反腐败工作。成立以主要领导任组长的党风廉政建设工作领导小组，制定《2021年党风廉政建设工作计划》，明确领导班子成员职责，推动“两个责任”落实。

3.认真开展党史学习教育。一是召开动员会。4月8日，召开了党史学习教育动员大会，深入学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神。二是成立领导小组。成立以主要领导任组长的党史学习教育工作领导小组，明确工作职责，加强督导检查。三是制定方案。结合实际，制定了《市搬迁安置办党支部党史学习教育实施方案》，明确学习目、内容、方法和步骤。四是统筹用好指定用书。为全办干部职工订阅了4本指定学习资料14套，订制党员专用学习笔记14本。五是开展学习体验活动。6月17日，开展了以“追寻红色记忆，熔铸民族之魂”为主题的党史学习教育学习体验活动。六是认真开展庆祝中国共产党成立100周年活动。6月30日，观看庆祝中国共产党成立100周年活动。七是开好专题组织生活会。聚焦“学党史、悟思想、办实事、开新局”主题，召开党史学习教育专题组织生活会。八是践行“我为群众办实事”。制定领导班子“我为群众办实事”清单5件；制定党员个人“我为群众办实事清单”8件。目前，已办结13件，完结率100%。

4.社区服务工作。组织在职党员到北郊社区报到，积极开展责任网格疫情防控政策宣传、环境卫生重点整治、创建全国卫生城市等志愿服务活动60余次，先后投入工作经费1万多元。

5.配合抓好疫情防控工作。安排志愿者配合做好疫情防控值班值守工作。      

6.积极参与创建全国卫生城市活动。积极参加卫生城市创建工作，并多次在卫生评比中上红榜 。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市搬迁安置办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是香格里拉市搬迁安置办移民开发技术服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市搬迁安置办公室部门2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人，事业编制14人（含参公管理事业编制7人，行政工勤1人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员14人（含参公管理事业人员6人，参公管理提前退休1人，行政工勤1人），其他人员6名，主要是事业管理2名，事业工勤3名，专业技术1名。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市搬迁安置办公室部门2021年度收入合计1,394.41万元。其中：财政拨款收入1,392.88万元，占总收入的99.89%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.53万元，占总收入的0.11%。与上年对比2021年收入1394.41万元比2020年收入2009.29万元减少614.88万元，主要原因分析是2021年移民后期扶持项目资金、大中型水库移民后期扶持项目及政府性基金类项目收入减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市搬迁安置办公室部门2021年度支出合计2,172.02万元。其中：基本支出341.18万元，占总支出的15.71%；项目支出1,830.84万元，占总支出的84.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比2021年支出合计2172.02万元，2020年度支出合计1928.41万元，2021年支出比2020年支出增加243.61万元,主要原因分析2021年政府性基金类项目支出增加及大中型水库移民后期扶持专项减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出341.18万元。与上年对比2021年基本支出341.18万元，2020年基本支出336.75万元，2021年比2020年增加4.43万元。主要原因是2021年度上缴单位部分五险一金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出320.70万元，占基本支出的94.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.48万元，占基本支出的6.00%，人均支出24.37万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,830.84万元。与上年对比2021年项目支出1830.84万元，2020年项目支出1591.66万元，比上年增加239.18万元。主要原因分析是政府性基金类项目资金增加，移民补助增加及大中型水库移民后期扶持专项减少。具体项目开支增加为2082201移民补助增加12.45万元（人口核减减少），2082202基础设施建设和经济发展减少277.18万元，2082399其他小型水库移民扶助基金支出增加0.16万元，2130321大中型移民后期扶持项目专项支出减少163.27万元（后期扶持项目资金减少）；2136601基础设施建设和经济发展增加242.85万元（移民基金项目资金增加）；2136699其他大中型库区基金支出增加424.17万元。（移民维稳工作经费实施项目资金增加）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市搬迁安置办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出356.92万元，占本年支出合计的16.43%。与上年对比2021年一般公共预算财政拨款356.92万元，2020年一般公共预算财政拨款515.76万元，2021年比2020年减少158.84万元。主要原因是2021年度一般公共预算大中型水库移民后期扶持专项支出科目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出275.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.26%。主要用于人员经费（工资福利支出、年终奖）公用经费（办公费、印刷费、水电费、工会经费、残疾人保障金等）相关支出。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出27.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%。主要用于上缴单位部分养老保险支出及离退休人员公用经费。

  9.卫生健康（类）支出23.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。主要用于上缴单位部分行政医疗费用、事业医疗费用及公务员医疗补助等。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出5.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于大中型水库移民后期扶持方面。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出24.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%。主要用于上缴单位部分住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市搬迁安置办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.49万元，支出决算为2.78万元，完成预算的111.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.78万元，完成预算的111.65%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为车辆使用费用增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.69万元，增长32.77%。其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置及运行费支出决算增加0.69万元，增长32.77%；公务接待费支出决算不变。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公车使用费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.78万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.78万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.78万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市搬迁安置办公室部门2021年机关运行经费支出20.48万元，与上年对比2021机关运行经费支出20.48万元，2020机关运行经费支出21.65万元，2021年比2020年减少1.17万元，主要原因是减少办公费及差旅费，机关部门运行经费主要用于办公费、印刷费、油电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。（其中：办公费1.61万元；印刷费0.75万元；油电费0.48万元；差旅费3.09万元；维修（护）费1.46万元；劳务费0.25万元；工会经费3.70万元；公务用车运行维护费2.41万元；其他交通费用6.18万元；其他商品和服务支出0.55万元。）

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，香格里拉市搬迁安置办公室资产总额445.89万元，其中，流动资产298.12万元，固定资产33.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产113.85万元。与上年483.35万元相比，本年资产总额减少37.46万元，其中固定资产减少45.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋平方米，账面原值万元，实现资产使用收入0万元。  

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.78万元，其中：政府采购货物支出1.78万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

 2021年年初结转1075.73万元，2020年年末结转1175.05万元，结转相差99.32万元为市财政返还以前年度存量资金，作为调整2021年度年初结转。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

监督索引号53340100747201111