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香格里拉市总工会2021年度部门决算编制说明

目录

第一部分  香格里拉市总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  香格里拉市总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）根据党的路线、方针、政策和工运方针以及市委、州总工会的工作部署，确定全市工会工作的指导方针和任务，指导全市工会工作。

（2）依照《工会法》和《工会章程》、组织和指导各机关、企业事业单位工会履行“维护、建设、参与、教育”等项工会职能，贯彻执行工代会决议。

（3）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工联系人的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

（4）指导各机关、企事业单位工会组织工作，组织和指导《工会法》、《中国工会章程》的贯彻落实、研究制定我市工会的各项组织制定和民主制度。

（5）依法推行职工的合法利益和民主权利，动员和组织职工积极参加建设和改革，为我市的发展献计出力。

（6）协同有关部门研究制定全市工会干部的管理制度和培训规划，并组织实施、组织和指导全市工会干部的教育工作。

（7）协助政府和有关部门做好省、州级和全国劳模的推荐管理工作；建立送温暖基金和企业特困职工档案，开展给困难职工送温暖活动。

（8）负责工会经费的收支管理、审查、审计工作、负责管理工会企事业，指导和协调其开展工作，推动工运事业的发展。

（9）承担与外地县市工会友好往来的任务。

（10）积极参与全市国有企业的改革改制工作；帮助企业建立以职代会为主要形式的民主管理制度，开展厂务公开和民主评议企事业领导人；根据省、州的要求，积极开展有非公有制企业中建立工会组织的工作。

（11）承担市委、市政府及州总工会交办的其它项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神；2、维护职工劳动经济权益；3、全面开展基层组织建设和货车司机等八大群体入会工作；4、推动构建和谐劳动关系；5、加强工会经费收缴、资产管理和工会经费审计审查；6、加强社会化工会工作者队伍建设；7、加强对基层工会的经费保障力度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入香格里拉市总工会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：香格里拉市总工会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市总工会2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市总工会2021年度收入合计186.5万元。其中：财政拨款收入186.5万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少113.02万元，主要原因行政中心职工之家建设资金减少。

二、支出决算情况说明

香格里拉市总工会2021年度支出合计288.68万元。其中：基本支出184万元，占总支出的64％；项目支出104.68万元，占总支出的36％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加88.63万元,主要原因是上年结转资金本年支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障香格里拉市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出184万元。与上年对比减少,主要原因分析人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出174.21万元，占基本支出的95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、抚恤金等日常公用经费9.79万元，占基本支出的5％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障市总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出104.68万元。与上年对比增加99.67万元,主要原因是上年结转资金本年支出（行政中心职工之家建设资金）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市总工会2021年度一般公共预算财政拨款支出288.68万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加,主要原因是上年结转资金本年支出（行政中心职工之家建设资金）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.一般公共服务（类）支出236.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82%。主要用于在职及提前退休人员的工资支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 5.社会保障和就业（类）支出29.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10%。主要用于机关事业单位养老保险支出；

 6.卫生健康（类）支出10.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于支出行政单位医疗、其他卫生健康支；

7.城乡社区（类）支出0万元，，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.农林水（类）支出1.8万元，，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于普惠金融发展经费（创业贷款）；

9.住房保障（类）支出11.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于住房公积金单位缴费部分出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市总工会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车改革。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严控三公经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市支2021年机关运行经费支出9.79万元，与上年对比减少10.88万元,主要原因是节约办公费用的支出。部门机关运行经费主要用于办公费支出及办公设备购置支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，香格里拉县总工会资产总额2.3万元，其中，流动资产2.3万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少102.18万元（行政中心职工之家建设款），其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于本单位不涉及2.外交（类）支出3.国防（类）支出4.公共安全（类）支出  5.教育（类）支出6.科学技术（类）7.文化旅游体育与传媒（类）10.节能环保（类）13.交通运输（类）  14.资源勘探信息等（类）15.商业服务业等（类）16.金融（类）支出  17.援助其他地区（类）18.自然资源海洋气象等（类）20.粮油物资储备（类）  21.灾害防治及应急管理（类）22.其他（类）23.债务还本（类）24.债务付息（类）等的支出，所以这些的支出都为0。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.困难职工帮扶：香格里拉市所辖全体工会会员职工中，家庭人均月平均收入低于1800元/人的职工，可申报相关资料后，总工会录入帮扶平台后对其进行相应资金支持。

2.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。                  

3.政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

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