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迪庆州香格里拉市虎跳峡镇2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市虎跳峡镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市虎跳峡镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。具体职责包括：

（一）促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

（二）加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

（三）搞好公共服务。加强农村社区基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

（四）维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（五）巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，强化镇人大对镇政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

（六）法律、法规、规章和上级交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、过去五年，是虎跳峡镇脱贫攻坚取得全面胜利、全面建成小康社会的五年，也是“十三五”规划圆满收官、推动高质量发展取得历史性成就的五年，更是人民群众幸福指数大幅提升的五年。五年来，面对脱贫攻坚战、经济下行、新冠肺炎疫情等重大挑战和考验，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记考察云南重要讲话、中央第七次西藏工作座谈会、省委第三次涉藏工作会议、市委市政府虎跳峡现场办公会精神和中央、省、州、市各级党委政府的各项决策部署，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，团结带领全镇人民，始终保持发展定力，坚持苦干实干，勇于攻坚克难，圆满完成市委、市政府、镇党委和镇二届人大一次会议确定的各项目标任务，保持了全镇经济发展、民生改善、生态良好、社会稳定、民族团结进步的良好局面。

2、我们坚持“稳中求进”工作总基调，不折不扣抓项目、稳增长，推动经济高质量发展。2021年全镇工农业总产值14080万元，比2020年的13630万元增长3.3％；乡镇企业总产值1300万元，比2020年的1233万元增长3.3％；地方一般预算收入9239万元，比2020年的6093万元增长51.6％；农村人均纯收入11123元，比2020年的10299万元增长8％；农村常住居民人均可支配收入12390元，比2020年的11472元增长8％；粮食产量7008吨，比2020年的6860吨增长2％；完成农村劳动力转移就业累计5835人，比2020年的4099人增长42.4％；2017-2021年累计完成固定资产投资15.407亿元，占全市累计完成数的2.04％。

3、我们扛牢脱贫攻坚政治责任，下足绣花功夫扶真贫、真扶贫，脱贫攻坚圆满收官。以“五个百日会战”为抓手，实施“九大工程”，累计投入扶贫资金9.1759亿元。全镇7个贫困村（其中2个深度贫困村）、876户贫困户、3344人如期实现脱贫摘帽，综合贫困发生率从20.92%降到目前的0，贫困人口人均收入从2017年的3600元增长至2021年的6800元，脱贫攻坚取得决定性成就。村委会集体经济、一户一业实现全覆盖，转移贫困劳动力就业10965人次；义务教育阶段辍学率为0；农村C、D级危房全面清零；村组道路硬化率、自来水到户率均达100%；建档立卡户参加基本医保、大病保险、家庭医生签约、兜底政策享受实现全保障。

4、我们严格按照高质量发展要求，全力以赴扩投资、强基础，综合实力大幅提升。积极做好丽香铁路、香丽高速、虎香二级公路等项目的服务协调工作，丽香高速现已通车，丽香铁路、虎香二级公路即将建成通车；累计投入11490.46 万元共硬化村组路212.627公里，投资1884万元建设生命防护工程45.237 公里，惠及4861户农户；投资1000万元建设桥头村乡村振兴项目，投资300万元打造永胜村“美丽乡村”示范村；推进标准化财政所建设；投资1469.84万元建设人畜饮水安全巩固提升工程项目及农田灌溉水利工程，投入122.4万元新建51个水源点围栏、辐射4个村及全镇16所幼儿园安装近3000个净水器、解决了全镇近4344户农户的安全饮水及水质达标问题；投入2656万元建设117座活动室及72块篮球场，确保了111个村民小组都有活动场所；投资1077万元建设太阳能路灯1436盏；投入536.9万元建设垃圾处理运行设施，配备5辆垃圾钩臂车、148个垃圾箱体、建设11个小型垃圾热解炉、134个垃圾转运站；扎实推进“厕所革命”，累计改厕3497个、新建公厕54座，农村户厕覆盖率达98%，投入25.97万元购买55个吸粪泵和1辆吸粪车处理粪污；投入1.9亿元实施完成棚户区改造项目，包括回迁房、排污管道、民族团结广场，中心卫生院改建、集镇街道亮化提质等项目建设。进一步提升人居环境，极大改善了村镇基础设施薄弱的状况，确保基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平。

5、我们始终坚持城乡统筹发展理念，多措并举调结构、促转型，产业质效明显提升。完成111个村民小组农村产权制度改革工作；累计投入7953.5万元产业资金发展高原特色农业，形成“公司+政府+农户+基地”的农业模式。大力发展以藜麦为主的高原杂粮产业，以当归、木香为主的中药材产业，以牦牛、生猪为主的养殖产业，同时辐射其他种植养殖业。累计参与全镇产业扶贫工作的企业、专业合作社等经营主体达到165个，特色种植业（藜麦）面积达16570亩以上、中药材种植面积48284亩、蔬菜种植面积3695亩、经济林果种植面积14018亩。特色养殖山羊41000只、牦牛养殖3500头、生猪300000头、土鸡273000只、蜜蜂4500箱。累计投入3385.02万元，加固重楼基地挡墙600立方米，发放白芸豆秆202.2万根，建设扶贫车间8个、水池11个、机耕路51.25千米、围栏293.5千米、灌溉沟渠7952米以及完善水管等产业配套设施。累计投入1935.5万元扶持壮大9个行政村集体经济，截至目前共获得收益176.1041万元。全镇产业发展基础进一步夯实。

6、我们树牢“绿水青山就是金山银山”理念，攻坚克难抓治理、筑屏障，生态环境持续改善。累计投入2544万元聘用2544人次建档立卡户担任生态护林员，累计发放森林生态效益补偿金1014.34万元。实施退耕还林3350亩，发放补偿金1810.90万元。投入253.52万元实施森林抚育项目。投入441.5万元安装883户太阳能，投入53.86万元实施720户节能炉改造。建立党员环境卫生责任区，划分党员卫生责任区，依托“支部主题党日7+X”，深入开展“三干净、三整齐、三拥有”环境卫生综合整治和植树造林活动。持续深入推进爱国卫生“七个专项行动”。对集镇范围内乱搭乱建、占道摆摊、乱丢垃圾、违规摆放等行为进行整治清扫并形成常态化机制。与沿街沿路商铺、企事业单位共1080户签订“门前五包”责任书。分别在镇政府、集贸市场等人员密集场所设置7个洗手台及9个宣传牌，努力提升群众卫生习惯。深入开展路域环境整治工作，按照“统、控、拆、改、复”的总体思路，投入700万元对214沿线开展路域环境整治，拆除非标广告牌409块、板房及空心砖房45座、观景台12处、公路绿化复垦约201亩、旱厕35座、车位135个、214沿线旅游厕所5座、污水处理厂1座、垃圾热溶解站1座、墙体美化1040平方米，有效提升全镇对外形象。

7、我们践行以人民为中心的发展思想，坚持不懈惠民生、防风险，民计民生保障有力。严格按照州、市“外防输入、内防反弹”、落实“四方责任”、切实守护好香格里拉净土要求；严格落实“双线六长责任制”，压实镇长、村主任、校长、家长责任，确保九年义务教育阶段“零辍学”；落实好高原农牧民子女生活补贴、学生营养餐改善计划和贫困大学生助学工程等各类教育补助政策；持续加大对低收入群体、敏感词，请谨慎使用。、困难群众的帮扶力度，扎实做好稳岗保就业工作；大力推进社保体系建设，认真落实“先诊疗后付费”、“一站式”结算、慢性病签约服务管理、大病集中救治等健康保障政策；全面完成第七次全国人口普查工作，为制定下一阶段经济社会发展规划和人口发展战略提供重要依据；投入120万元新建51个水源地保护工程、投入1010.06万元为2578户安装2578个净水器，饮水安全质量得到进一步提升；切实做好动物防疫工作，共发放4000余份非洲猪瘟防控、动物防疫宣传材料、3587千克消毒粉；认真开展春秋两季动物防疫工作，共完成各类牲畜防疫5.22万头，家禽防疫16.8万羽；努力推动全镇文化事业发展实现携式音箱、“户户通”、应急广播村组全覆盖，完成安装中央无线数字发射平台、西新工程设备；顺利完成残疾人精准康复调查、残疾人需求服务和动态更新调查，2021年为379名残疾人发放重度残疾人护理及生活补贴39.2530万元；建立虎跳峡镇退役军人信息数据网，建立培训需求、创业就业、来信来访、生活困难等台账，培育就业创业带头人、培育退役军人当村干部，2021年发放重点优抚对象资金980988.00元。

8、我们坚持抓治理固根基，创新举措强服务、优环境，社会发展大局和谐稳定。加强矛盾纠纷排查化解，建立矛盾纠纷化解“三三制”和“一月一清单一化解”机制，做到“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交、纠纷早化解”。落实领导班子成员包村联户、村“两委”成员入户走访、党员联系服务群众等制度，充分发挥各级网格长和网格员作用，2021年各级网格员累计排查调处化解各类矛盾纠纷700多件，化解率达100%；深入开展法治宣传教育，“七五”普法圆满收官；全力抓好应急管理、食品药品监管、安全生产和防灾减灾救灾各项工作，联合各职能部门开展企业安全检查、农村消防、道路交通、输电线路等各类安全隐患排查；深入推进农村移风易俗，发挥村规民约和组规民约对群众的管理作用，扎实推进村党组织领导下的村民自治工作，依法依规支持村民委员会、村务监督委员会工作；推进农村社会治安整体防控体系建设，落实平安建设领导责任制，加强基础性制度、设施、平台建设；加快综治队伍建设，落实网格化管理制度，保证人员稳定，落实待遇；加强对社区矫正对象、刑满释放人员等特殊人群的服务管理；深入开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击农村黑恶势力、宗族恶势力、黄赌毒、盗拐骗等违法犯罪活动。

9、我们始终把党的政治建设摆在首位，持之以恒改作风、抓落实，政府自身建设全面加强。加强思想政治建设，扎实开展“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育等活动，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；坚决整改各级巡视巡察和审计反馈问题，全力推进各级党委政府各项决策部署落地见效；严格执行人大决议，自觉接受人大依法监督；坚持民主集中制原则，“三重一大”事项由党委会集体讨论决定，严格履行全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设和反腐败斗争，认真落实“抓工作首先抓党建、抓党建关键抓班子，抓落实首先抓干部、抓干部关键抓作风”的总抓法，强党建、抓班子、带队伍、转作风、促落实，营造了风清气正、团结干事的政治生态。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市虎跳峡镇部门2021年度部门决算编报的单位共2个，下设五办七中心。

分别是：

1. 党政综合办公室。

2. 经济发展办公室。

3. 社会事务办公室。

4.乡村振兴办公室。

5．基层治理办公室。

6．农业综合服务中心。

7. 水利水电服务中心。

8. 自然资源和村镇规划建设服务中心。

9. 社会保障服务中心。

10. 文化广电服务中心。

11. 林业和草原服务中心。

12. 镇财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市虎跳峡镇部门2021年末实有人员编制81人。其中：行政编制41人（含行政工勤编制2人），事业编制40人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员48人（含行政工勤人员3人），事业人员37人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆15辆。

第二部分  2021年度部门决算表（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市虎跳峡镇部门2021年度收入合计11,402.01万元。其中：财政拨款收入8,583.85万元，占总收入的75.28%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2,818.16万元，占总收入的24.72%。与上年对比收入增加5309.01万元，同比增加46.56%，2020年度收入比上年度增加的原因是：项目资金投入相比上年增加，其他收入增加2818.16万元，主要原因：2021年底上决算报表市财政局要求，银行存款期末馀额超过一千万元的要在其他收入科目中填报。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市虎跳峡镇部门2021年度支出合计9,166.59万元。其中：基本支出2,683.76万元，占总支出的29.28%；项目支出6,482.83万元，占总支出的70.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。比2020年增加3239.37万元，同比增加35.33%，支出比上年增加原因是上年结转结余项目资金均在本年完工并形成支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市虎跳峡镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,683.76万元。2020年支出2381.19万元。与上年对比支出增加302.57万元，支出比上年增加原因是新招录和调入的员工比上年多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,266.43万元，占基本支出的84.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费417.33万元，占基本支出的15.55%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市虎跳峡镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,482.83万元。2020年3546.03万元。与上年对比支出增加2936.8万元。支出比上年增加原因是上年结转结余项目资金均在本年完工并形成支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市虎跳峡镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出9,121.59万元，占本年支出合计的99.51%。2020年总支出为5927.22万元。与上年对比支出增加3194.37万元，同比增加35.02%。支出比上年增加原因是上年结转结余项目资金均在本年完工并形成支出和新招录和调入的员工比上年多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,079.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.83%。主要用于职工工资、公车运行维护、公车租赁、村两委办公经费、党建工作经费、村级党建工作经费、村小组支部和小组工作经费、村民小组长补助等保障工作运转和保障民生资金。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出1.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于科技成果转化与扩散。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出59.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于文化站协管员补助、文广中心图书目录建设、歌舞乐展演活动演员劳务补助、无线数字化覆盖工程运行维护费、西新工程台站维护补助及电费、广电管理人员工资及维护费、直播卫星设备维护费等

  8.社会保障和就业（类）支出207.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金、死亡抚恤等缴费支出。

 9.卫生健康（类）支出160.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于行政事业单位医疗保险、公务员医疗保险等缴费支出。

  10.节能环保（类）支出63.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于其他自然生态保护退耕还林补助资金支出。

  11.城乡社区（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于虎跳峡镇红旗村委会附属设施建设项目资金支出。

  12.农林水（类）支出7,416.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.30%。主要用于职工工资、公车运行维护、公车租赁等保障工作运转资金、公益林效益补助、退牧还草补助、产业发展补助资金、扶贫项目建设等资金支出。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

  19.住房保障（类）支出125.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于住房公积金、彩票公益金桥头村拉咱古文化活动室扩建项目资金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市虎跳峡镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.04万元，支出决算为2.70万元，完成预算的66.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.70万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，上级单位下乡不需我单位接待，只产生公车运行维护费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少8.85万元，下降68.66%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少8万元，下降80%；公务接待费支出决算减少0.85万元，下降29.41%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因上级单位下乡不需我单位接待，只产生公车运行维护费。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.70万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。没有产生因公出国（境）费

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.70万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.70万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于五办七中心工作人员，下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市虎跳峡镇部门2021年机关运行经费支出153.45万元，2020年机关运行经费支出281.54万元，与上年对比减少128.09万元，以前年度支出的项目经费，今年统一在农林水运行经费中列支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州香格里拉市虎跳峡镇部门资产总额14458.69万元，其中，流动资产8071.74万元，固定资产1308.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产111.02万元，其他资产4966.96万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1171.39万元，固定资产增加33.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额57.67万元，其中：政府采购货物支出57.67万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

     1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     3、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     4、机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

监督索引号53340103000301111