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香格里拉市人民政府办公室2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职责

1、承办国务院、省政府、州政府文件、指示在我市贯彻落实的行文工作和香格里拉市人民政府向国务院、省政府、州政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省政府，州委、州政府及其部门转由香格里拉市人民政府办理的事项。

2、负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导组织实施会议决定的事项。

3、协助市人民政府领导组织起草和审核以市人民政府、市政府办公室名义印发的公文。指导全市行政机关公文处理工作。

4、研究各乡（镇）人民政府、市直部门请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批。

5、根据市人民政府领导指示，对市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定。

6、围绕市政府中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

7、督促检查各乡（镇）人民政府，市人民政府各部门对市人民政府决定事项及市人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导报告。

8、组织办理涉及市政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案工作，指导督促乡（镇）人民政府和市政府部门办理人大代表建议和政协提案工作。

9、协助市政府领导处理需由市政府直接处理的突发事件和重大事件。

10、负责全市政务信息工作，指导、监督全市政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导、监督全市政府系统政府网站建设。

11、负责市政府值班工作，指导乡（镇）人民政府和市政府部门值班工作，及时向市人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导指示。

12、负责市人民政府规范性文件合法性审查等工作职责，以及负责市政府法律顾问工作。

13、负责统筹安排指导全市环境综合整治各项工作。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2024年度重点工作任务概述

今年以来，在市委、市政府的有力领导下，我办紧紧围绕市委“三个着力”目标要求，紧扣三届市委六次全会明确的各项目标任务，推动市政府办工作取得新进展新成效。

（一）强化履职尽责，高质量做好“三办”工作。办文办会细致严谨。（如：2024年共起草印发市政府党组会议纪要9期、经费纪要8期、人事纪要6期，常务会议纪要10期，专题会议纪要5期，下发会议、调研重点工作任务清单30余份，各类文字材料290余份；完成三届人民政府第三次全体（扩大）会议暨2024年第一次廉政工作会议筹备工作；完成市政府全年重点会议筹备工作35次，其中：党组会议9次，理论学习中心组集中学习会议7次，专题民主生活会1次，常务会议10次，廉政工作会议1次，“一月一研究”专题会议2次，经济运行及重点项目调度会议5次；市级各类会议筹备工作308次，其中：专题会32次，座谈会7次，班子碰头会9次，各副市长主持召开分口工作会议260余次）（又如：2024年市政府办共收文14000余份，转办领导批示文件 13000余份，传阅及已办结文件10000余份，共印发文件382份，其中政府文件131份，政府办文件121份，政府函37份，政府党组文件50份，纪要43期；收集整理省级各类文件200余份，收发省级公报、杂志200余份，处理涉密文件700余份；使用印章登记400余次）；应急值守责任到位。（如：全年参与省级值班调度34次、全省政府系统值班工作会议8次，夜间紧急情况处置2次，对辖区所有乡镇进行值班抽查10次、调度5次，配合我办信息室累计报送信息专报179余条、舆情信息15条）规范职能，提升依法行政水平。（如：编制全市2024年重大行政决策清单,完成规范性文件立项审批2件、合法性审核2件，备案2件，开展事后评估1件，接收部门备案1件，出具备案审查意见1 份，共组织2次庭审旁听活动，3次专题普法活动）督查联络发挥实效。（如：2024年重点领域开展联合督查5次，累计开展督查229次，开展惠企利民政策执行情况专项检查3次，整理惠企政策国家级34条、省级5条、州级7条、市级7条，下发督查通报7期、常务会督查专报9期、重点事项督查报告20期、督查报告5期、督查便签20期，香政督发文件10期，市长工作要求1期，督查信息30条，会纪会风督查31次。其中5份重点事项督查报告，1份督查专报得到市政府主要领导的肯定性批示。共计跟踪督促常务会议具体事项147项）

（二）强化业务能力提升，做好新时代“三服务”工作。加强政务信息公开。（如：2024年发布政府信息3514余条，通过省政府政务信息管理报送系统及迪庆州电子政务协同办公平台上报我市重要信息及典型案例132条；涉及省、州政府反馈整改错敏词2485条，其中：政府网站错敏词2203条，政务新媒体错敏词282条；受理政府信息公开申请20件，“12345”政务服务便民热线共承件5706件，办结5586件，办结率97.97%）抓牢建议提案办理。（如：圆满完成2024年40个部门268件提案建议，其中：州人大代表建议案15件、州政协提案33件、市人大代表建议案123件、市政协提案94件）和2023年28件“B类件”的分派、交办、汇总、督促工作）加强自身建设。（如：积极组织干部职工参与挂联小区、网格区、挂包村结对共建，全年共开展清洁志愿服务活动23次，重要节庆志愿服务活动10余次，组织开展“春秋季义务植树”、“清河行动”、民族团结进步活动月、宪法宣传周等固定活动及宣传活动17次，发放宣传册600余份；圆满完成市级重大活动车辆保障273批次；高质量做好后勤服务保障工作，2024年度保障政府及政府办会议近200场次，做到“一会一打扫”，为政府常务、党组会等重要会议和活动提供了优质服务）（又如：高质量完成2024年文件收集整理、2013年到2022年文件梳理归档、2023年发文电子版登记、纸质版归档）强化资金管理。（如：建立健全各项规章制度并严格执行，按要求完成2025年度预算编制工作，2024年绩效自评、财务报告、2023年预决算公开等编制上报工作）

回顾这些成绩的同时，我们也清醒认识到当前工作中还存在诸多不可忽视的困难问题。一是文件审核把关不严，文件质量参差不齐；二是理论水平和对政策的把握不够充分，各科室内部工作人员写作水平还有待于进一步提升；三是工作的积极性上有差距，在思想上和行动上存在一定的懈怠，与我办高质量发展的征程存在差距。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：行政事务室、综合秘书室、督查室、信息综合室、政策法规室、市环境综合整治领导小组办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入迪庆州香格里拉市人民政府办公室2024年度部门决算编报的单位共一个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即迪庆州香格里拉市人民政府办公室。   纳入迪庆州香格里拉市人民政府办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市人民政府办公室2024年末编制内实有人员40人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

迪庆州香格里拉市人民政府办公室2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市人民政府办公室2024年度收入合计15166092.93元。其中：财政拨款收入15140092.93元，占总收入的99.83%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入26000.00元，占总收入的0.17%。

与上年相比，收入合计增加528847.27元，增长3.61%。其中：财政拨款收入增加502847.27元，增长3.44%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加26000.00元，增长100%。增加主要原因是人员调入及市委统战部拨入2024年国庆、春节期间走访慰问宗教界代表人士工作慰问经费。

二、支出决算情况说明

香格里拉市人民政府办公室2024年度支出合计15143092.93元。其中：基本支出13038868.24元，占总支出的86.10％；项目支出2104224.69元，占总支出的13.90％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加505847.27元，增长3.46%。其中：基本支出增加343400.57元，增长2.70%；项目支出增加162446.70元，增长8.37%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是人员调入及市委统战部拨入2024年国庆、春节期间走访慰问宗教界代表人士工作慰问经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障香格里拉市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13038868.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12285450.79元，占基本支出的94.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费753417.45元，占基本支出的5.78％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障香格里拉市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2104224.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

香财预〔2024〕1号香格里拉市人民政府办公室工作经费项目经费189.04万元，主要用于差旅费、办公费等。

香财预〔2024〕1号香格里拉市人民政府办公室工作专项经费

项目经费21.38万元，主要用于差旅费、办公费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出15140092.93元,占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加502847.27元，增长3.44%,完成年初预算的102.99%。主要原因是人员调入及市委统战部拨入2024年国庆、春节期间走访慰问宗教界代表人士工作慰问经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出11815389.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.04%,完成年初预算的101.66%。主要用于主要用于人员工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是人员调入。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1428049.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.43%,完成年初预算的120.14%。主要用于主要用于在职在编人员养老保险及职业年金支出。造成预决算差异的主要原因是人员调入。

9.卫生健康（类）支出984757.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%,完成年初预算的102.21%。主要用于在职在编人员医疗保险、公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是人员调入。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出911896.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%,完成年初预算的98.47%。主要用于单位在职在编人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员调入。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为360000.00元，决算为248885.44元，完成年初预算的69.13%；支出决算较上年减少197673.40元，下降44.27%。

因公出国（境）费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为290000.00元，决算为247045.44元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.26%，完成年初预算的85.19%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为1840.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.74%，完成年初预算的9.20%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加减少179800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少18513.40元，下降6.97%；公务接待费支出决算较上年增加640.00元，增长53.33%；具体是国内接待费支出决算1840.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加640.00元，增长53.33%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为360000.00元，支出决算为248885.44元，完成年初预算的69.13%，支出决算较上年减少197673.40元，下降44.27%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为290000.00元，决算为247045.44元，完成年初预算的85.19%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为1840.00元，完成年初预算的9.20%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少179800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少18513.40元，下降6.97%；公务接待费支出决算增加640.00元，增长53.33%，具体是国内接待费支出决算1840.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出）；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我办严格落实中央和省过紧日子有关要求，厉行节约，严控“三公”经费支出。具体原因：2023年度安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人），接待费1200元。主要用于德钦县政府敬文主任一行来我办学习交流，安排工作餐一次。2024年度安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人），接待费1840元。主要用于为贯彻落实全国政协领导指示要求，推动低空经济发展，助力乡村振兴，调研相关工作。公务接待费增加原因是公务接待批次一批次跟上年一致，主要这次来访人数增加，接待数量和人数与上年相比增加，导致接待费与上年相比增加。2024年车辆保有量7辆、全年行驶里程12万公里、油耗125000元、维修保养费用67387元、保险费用35285.07元，洗车费6320元，过路费等其他费用13053.37元，2023年度油耗110000元、维修保养费用108471元、保险费用33527.84元，洗车费等其他费用13560元，我办严格落实中央和省过紧日子有关要求，厉行节约，严控公务用车维修保养，使车辆维修保养减少；随着乡村振兴、自然灾害防治、水库建设实物调查前期工作等的推进，下乡调研、检查工作任务增多，车辆使用频率增加，油耗增加；过路费增加；保险费增加是2023年购置车辆一辆，2024年新增一辆车保险费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0次，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7.0辆。主要用于公务出差、调研、外出培训、开会所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次16.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于为贯彻落实全国政协领导指示要求，推动低空经济发展，助力乡村振兴，调研相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市人民政府办公室2024年机关运行经费支出753417.45元，比上年减少81952.49元，下降9.81%,主要原因是人员调动引起的公用经费减少。部门机关运行经费主要用于主要用于办公费、差旅费等开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，香格里拉市人民政府办公室资产总额1820934.37元，其中，流动资产238055.81元，固定资产1573326.92元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9551.64元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少298686.01元，其中固定资产增加136214元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额363086.07元，其中：政府采购货物支出135414.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出227672.07元。授予中小企业合同金额243356.71元，其中：授予小微企业合同金额243356.71元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53340100143501111