部门预决算|香格里拉市人民政府

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文号

无

来源

小中甸镇

公开日期

2022-02-28

香格里拉市小中甸镇人民政府2022年预算公开

发布时间：2022-02-28 10:34 浏览次数：5492

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香格里拉市小中甸镇人民政府2022年预算公开目录

第一部分香格里拉市小中甸镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分香格里拉市小中甸镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

香格里拉市小中甸镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市小中甸镇党委、政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。具体职责包括：

（1）促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

（2）加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

（3）搞好公共服务。加强农村社区基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

（4）维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（5）巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，强化镇人大对镇政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

（6）法律、法规、规章和上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

香格里拉市小中甸镇人民政府下设五办七中心。五办：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办、基层治理办、扶贫开发办。七中心：文体广电服务中心、社会保障服务中心、国土与村镇规划中心、农业综合服务中心、财政所、水利水电服务中心（河长制办公室）、林业和草原服务中心。

（三）重点工作概述

2021年，是小中甸镇发展进程中极不平凡、极其不易的一年。面对错综复杂的外部环境、艰巨繁重的发展任务特别是新冠感染疫情形势依旧严峻的情况，在市委市政府的亲切关怀下，在人大的监督支持下，镇党委、政府团结带领全镇各族干部群众，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，统筹推进疫情防控和经济社会发展，集中力量抓好“六稳”“六保”工作，积极深入贯彻党中央治藏方略，紧紧围绕“十四五”规划既定的发展方向和工作目标，高位推进党的建设、脱贫攻坚、综治维稳、基础建设、民生保障等中心工作，努力以建设“灵秀花园小中甸”为发展目标，踏出“十四五”开局的关键一步，有效推进了小中甸镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，为“十四五”发展奠定了坚实的基础，本年度呈现出小中甸镇经济平稳增长、民生持续改善、党风政风好转、社会和谐稳定的良好局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制32人，事业编制30人。在职实有60人，其中：财政全额保障 56人，提前退休4人。

离退休人员 22人，其中：退休22人。

行政车辆编制3辆，实有车辆16辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入 1831.16万元，其中：一般公共预算1831.16万元。

与上年对比增加2.66%，主要原因为2022年初我单位人员数量增加及工龄工资调增等原因导致的部门财政收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1831.16万元，其中:本年收入1831.16万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1831.16万元（本级财力1831.16万元）。

与上年对比增加2.66%，主要原因为2022年初我单位人员数量增加及工龄工资调增等原因导致的部门财政拨款收入增加。

4、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1831.16万元。财政拨款安排支出1831.16万元，其中：基本支出1731.16万元，与上年对比减少2.53%，主要原因分析为2022年初我单位人员数量增加及工龄工资调增等原因导致的部门财政拨款收入增加，但是我单位2021年工作经费预算在基本支出下，导致2022年基本支出总体较上年减少；项目支出100.00万元，与上年对比增加1233.33%，主要原因分析为2021年我单位工作经费等资金预算编制在基本支出下，导致2022年项目支出总体较上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，详见下表。

单位：万元

类	款	项	单位名称（科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出
			合计	1,831.16	1,731.16	100
			香格里拉市小中甸镇	1,831.16	1,731.16	100
			香格里拉市小中甸镇财政所	44.99	44.99
201			一般公共服务支出	35.42	35.42
	6		财政事务	35.42	35.42
		1	行政运行	35.42	35.42
208			社会保障和就业支出	3.81	3.81
	5		行政事业单位养老支出	3.81	3.81
		5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.81	3.81
210			卫生健康支出	2.9	2.9
	11		行政事业单位医疗	2.8	2.8
		1	行政单位医疗	1.85	1.85
		3	公务员医疗补助	0.95	0.95
	99		其他卫生健康支出	0.1	0.1
		99	其他卫生健康支出	0.1	0.1
221			住房保障支出	2.85	2.85
	2		住房改革支出	2.85	2.85
		1	住房公积金	2.85	2.85
			香格里拉市小中甸镇人大	27.81	27.81
201			一般公共服务支出	22.09	22.09
	3		政府办公厅（室）及相关机构事务	22.09	22.09
		1	行政运行	22.09	22.09
208			社会保障和就业支出	2.27	2.27
	5		行政事业单位养老支出	2.27	2.27
		5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.27	2.27
210			卫生健康支出	1.72	1.72
	11		行政事业单位医疗	1.67	1.67
		1	行政单位医疗	1.1	1.1
		3	公务员医疗补助	0.56	0.56
	99		其他卫生健康支出	0.05	0.05
		99	其他卫生健康支出	0.05	0.05
221			住房保障支出	1.7	1.7
	2		住房改革支出	1.7	1.7
		1	住房公积金	1.7	1.7
			香格里拉市小中甸镇党委	204.13	204.13
201			一般公共服务支出	159.88	159.88
	3		政府办公厅（室）及相关机构事务	159.88	159.88
		1	行政运行	159.88	159.88
208			社会保障和就业支出	17.65	17.65
	5		行政事业单位养老支出	17.65	17.65
		5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65	17.65
210			卫生健康支出	13.36	13.36
	11		行政事业单位医疗	12.96	12.96
		1	行政单位医疗	8.54	8.54
		3	公务员医疗补助	4.41	4.41
	99		其他卫生健康支出	0.4	0.4
		99	其他卫生健康支出	0.4	0.4
221			住房保障支出	13.24	13.24
	2		住房改革支出	13.24	13.24
		1	住房公积金	13.24	13.24
			香格里拉市小中甸镇人民政府	925.95	825.95	100
201			一般公共服务支出	525.66	425.66	100
	1		人大事务	5.51	0	5.51
		4	人大会议	5.51	0	5.51
	3		政府办公厅（室）及相关机构事务	497.64	403.16	94.48
		1	行政运行	497.64	403.16	94.48
	32		组织事务	22.5	22.5
		1	行政运行	22.5	22.5
208			社会保障和就业支出	43.97	43.97
	5		行政事业单位养老支出	43.97	43.97
		5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.28	43.28
		99	其他行政事业单位养老支出	0.69	0.69
210			卫生健康支出	32.94	32.94
	11		行政事业单位医疗	31.84	31.84
		1	行政单位医疗	21.02	21.02
		3	公务员医疗补助	10.82	10.82
	99		其他卫生健康支出	1.1	1.1
		99	其他卫生健康支出	1.1	1.1
213			农林水支出	290.92	290.92
	7		农村综合改革	290.92	290.92
		5	对村民委员会和村党支部的补助	290.92	290.92
221			住房保障支出	32.46	32.46
	2		住房改革支出	32.46	32.46
		1	住房公积金	32.46	32.46
			香格里拉市小中甸镇文化站	44.12	44.12
207			文化旅游体育与传媒支出	34.6	34.6
	1		文化和旅游	34.6	34.6
		9	群众文化	34.6	34.6
208			社会保障和就业支出	3.78	3.78
	5		行政事业单位养老支出	3.78	3.78
		5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.78	3.78
210			卫生健康支出	2.88	2.88
	11		行政事业单位医疗	2.78	2.78
		2	事业单位医疗	1.84	1.84
		3	公务员医疗补助	0.94	0.94
	99		其他卫生健康支出	0.1	0.1
		99	其他卫生健康支出	0.1	0.1
221			住房保障支出	2.84	2.84
	2		住房改革支出	2.84	2.84
		1	住房公积金	2.84	2.84
			香格里拉市小中甸镇农业综合服务站	451.11	451.11
208			社会保障和就业支出	40.59	40.59
	5		行政事业单位养老支出	40.59	40.59
		5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.47	40.47
		99	其他行政事业单位养老支出	0.12	0.12
210			卫生健康支出	30.68	30.68
	11		行政事业单位医疗	29.73	29.73
		2	事业单位医疗	19.61	19.61
		3	公务员医疗补助	10.11	10.11
	99		其他卫生健康支出	0.95	0.95
		99	其他卫生健康支出	0.95	0.95
213			农林水支出	349.49	349.49
	1		农业农村	349.49	349.49
		4	事业运行	349.49	349.49
221			住房保障支出	30.35	30.35
	2		住房改革支出	30.35	30.35
		1	住房公积金	30.35	30.35
			香格里拉市小中甸镇水管站	20.81	20.81
208			社会保障和就业支出	1.75	1.75
	5		行政事业单位养老支出	1.75	1.75
		5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.75	1.75
210			卫生健康支出	1.34	1.34
	11		行政事业单位医疗	1.29	1.29
		2	事业单位医疗	0.85	0.85
		3	公务员医疗补助	0.43	0.43
	99		其他卫生健康支出	0.05	0.05
		99	其他卫生健康支出	0.05	0.05
213			农林水支出	16.38	16.38
	3		水利	16.38	16.38
		17	水利技术推广	16.38	16.38
221			住房保障支出	1.31	1.31
	2		住房改革支出	1.31	1.31
		1	住房公积金	1.31	1.31
			香格里拉市小中甸镇合管办	68.63	68.63
208			社会保障和就业支出	5.98	5.98
	5		行政事业单位养老支出	5.98	5.98
		5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.98	5.98
210			卫生健康支出	58.16	58.16
	1		卫生健康管理事务	53.61	53.61
		1	行政运行	53.61	53.61
	11		行政事业单位医疗	4.4	4.4
		2	事业单位医疗	2.9	2.9
		3	公务员医疗补助	1.49	1.49
	99		其他卫生健康支出	0.15	0.15
		99	其他卫生健康支出	0.15	0.15
221			住房保障支出	4.48	4.48
	2		住房改革支出	4.48	4.48
		1	住房公积金	4.48	4.48
			香格里拉市小中甸镇林业和草原服务中心	43.55	43.55
208			社会保障和就业支出	3.72	3.72
	5		行政事业单位养老支出	3.72	3.72
		5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.72	3.72
210			卫生健康支出	2.84	2.84
	11		行政事业单位医疗	2.74	2.74
		2	事业单位医疗	1.81	1.81
		3	公务员医疗补助	0.93	0.93
	99		其他卫生健康支出	0.1	0.1
		99	其他卫生健康支出	0.1	0.1
213			农林水支出	34.18	34.18
	2		林业和草原	34.18	34.18
		4	事业机构	34.18	34.18
221			住房保障支出	2.79	2.79
	2		住房改革支出	2.79	2.79
		1	住房公积金	2.79	2.79

5、省对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额37.54万元，其中：政府采购货物预算37.54万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市小中甸镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.56万元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市小中甸镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市小中甸镇人民政府2022年公务接待费预算为0.56万元，较上年无变化。国内公务接待批次为30次，共计接待140人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市小中甸镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年无变化。其中：公务用车运行维护费6万元，较上年无变化。年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2022年年初预算项目一个，为2022年人代会经费、政府办公设备更新专项经费，绩效目标情况详见附件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市小中甸镇人民政府2022年机关商品和服务支出安排296.83万元，与上年对比增加8.89%，主要原因为我镇2022年初较2021年初人员增加，导致机关运行成本增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，香格里拉市小中甸镇人民政府资产总额17,500.56万元，其中，流动资产5,639.48万元，固定资产1,107.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程148.77万元，无形资产192.88万元，公共基础设施10412.01万元，其他流动资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3,618.86万元，其中固定资产净值增加179.49万元。处置车辆1辆，账面原值16.67万元；报废报损资产644件，账面原值67.83万元；资产使用收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53340103000200111

2022年预算公开表格.xls

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