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香格里拉市尼西乡卫生院部门2022年

预算公开目录

第一部分 香格里拉市尼西乡卫生院部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市尼西乡卫生院部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

香格里拉市尼西乡卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担着基本公共卫生服务项目及基本医疗服务工作。依法行使国家法律法规赋予卫生行政部门的卫生监督职责和卫生行政许可审核、稽查。卫生法律法规的宣传、培训和咨询工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：综合办公室及党办、公共卫生科、中医科、药房、门诊、收费室、财务室、化验室、护理部、工会。

所属单位1个，香格里拉市尼西乡卫生院。

（三）重点工作概述

1、乡卫生院及村卫生室标准化建设情况。

我乡设有1所标准化卫生院，医务人员16人，开展中西医就诊工作，拥有床位11张，4个标准化村卫生室，配备5名乡村医生。

2、开展家庭医生签约服务暨贫困人口因病返贫筛查工作。

在2021年完成100%建档立卡户签约的基础上，为签约的建档立卡户进行履约服务，针对不同的人群进行不同的履约服务，并进行续签。对孕产妇及儿童进行系统的健康管理服务，对三病（高血压、糖尿病、重精）及老年人进行了健康体检及三病的两次季度随访。

3、大病专项集中救治筛查。

根据迪庆州委调研组对我市健康扶贫落实情况调研反馈意见中再次开展建档立卡贫困人口大病筛查工作，根据香格里拉市健康扶贫领导小组关于转发《迪庆州卫计委关于建档立卡户实大病专项集中救治筛查工作的实施方案》通知，尼西乡卫生院对辖区内所有建档立卡户进行疾病摸底调查14类20种大病患病5户，14类20种大病实际患病6人。6人中3人已得到救治，3人需救治。老年性白内障患病4人，1人已救治，3人需进行救治。

4、健康扶贫政策宣传落实情况。

再次召开乡、村、组三级会议及下乡入户面对面的方式广泛宣传《健康扶贫30条措施》、《迪庆州城乡居民医疗保险政策》等系列惠民政策。在开展公共卫生服务项目工作时，对健康扶贫政策再次认真宣传。截止5月30日共发放宣传折页590份，开展讲座15轮次。

5、进一步规范诊疗行为，做好先诊疗后付费及一站式服务工作。

实际医疗费用与政策范围内医疗费用一致，向辖区建档立卡户及一般居民大力宣传转正转院制度、步骤、方式，从而减轻辖区内患者家庭经济支出。本辖区缴纳医疗保险居民及建档立卡贫困户在2021年看病均按报销比例报销，符合《健康扶贫30条措施要求》。

6、家庭医生签约服务工作。

（1）全面实现了建档立卡家庭医生签约式服务、计划生育家庭医生签约式服务100%覆盖。我院制定了家庭医生签约式服务工作实施方案，采取集中统一宣传，分片负责的方式进行签约式服务，全院共分5个团队，由院领导及科室负责人担任团长，成员由医院医务人员及村医组成，对各自负责片区进行家庭医生签约式服务工作，到5月31日为止，家庭医生签约式服务建档立卡贫困人口495人份，共签约495人份，建档立卡贫困人口覆盖率100%。（2）计划生育家庭医生签约70人，签约率100%。（3）65岁以上老年人 720人份，签约率100 %；高血压患者509人份，签约率为100%；糖尿病患者69人份，签约率为100%；严重精神病患者30人份，残疾人314人，签约率为100 %；（4）一般人群 5349人份，一般人群家庭医生签约式服务签约率为100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 0人，事业编制23人。在职实有27人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助5人，财政专户资金、单位资金保障2人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年香格里拉市尼西乡卫生院财务总收入 457.43万元，其中：一般公共预算457.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。一般公共预算财政拨款与上年相比减少21.93万元，原因为人员调出减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年香格里拉市尼西乡卫生院财政拨款收入457.43 万元，其中:本年收入457.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款457.43万元（本级财力457.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。一般公共预算财政拨款与上年相比减少21.93万元，原因为人员调出减少。

四、预算单位支出情况

2022年香格里拉市尼西乡卫生院预算总支出 457.43万元。财政拨款安排支出 457.43万元，其中：基本支出457.43万元，与上年对比减少21.93万元，原因为人员调出减少。

无项目支出。

1、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市尼西乡卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变动。

（一）因公出国（境）费

香格里拉市尼西乡卫生院2021年因公出国（境）费预算为0万元，无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费

香格里拉市尼西乡卫生院2021年公务接待费预算为0万元，无公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市尼西乡年公务用车购置及运行维护费为0万元，无公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，无机关运行维护费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，香格里拉市尼西乡卫生院资产总额433.48万元，其中，流动资产120.65万元，固定资产498.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4万元，其中固定资产增加22.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53340100336101100111