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香格里拉市信访局2021年预算公开目录

  第一部分 香格里拉市信访局2021年部门预算编制说明

  第二部分 香格里拉市信访局2021年部门预算表

  一、财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

  八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

  九、项目支出绩效目标表（本级下达）

  十、项目支出绩效目标表（另文下达）

  十一、政府性基金预算支出预算表

  十二、部门政府采购预算表

  十三、政府购买服务预算表

  十四、省对下转移支付预算表

  十五、省对下转移支付绩效目标表

  十六、新增资产配置表

香格里拉市信访局2021年

部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  （一）部门主要职责

  香格里拉市信访局贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和省委、州委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：

  1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

  2.承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

  3.推动党中央、国务院和省委、省政府，州委、州政府，市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

  4.综合协调和指导全市信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴省进京访的处置工作。

  5.制定、落实信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

  6.推动信访信息化建设，指导全市信访信息系统建设和应用工作。

  7.负责信访工作的宣传和信息发布，组织、协调信访工作检查考评和干部教育培训工作。

  8.承担市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。

  9.完成市委、市政府交办的其他任务。

  （二）机构设置情况

  1.办公室。负责文电、会务、机要、档案、目督管理、检查考评等日常运转和综合协调工作。承担文秘、信息、保密、安全保卫、后勤、财务和资产管理、办公自动化、电子设备采购与管理等工作。负责党群、组织人事、意识形态、综治维稳、机构编制、教育培训、退休人员服务等工作。

  2.信访室。负责对全市信访工作的综合协调和指导。负责信访工作制度改革、信访法治化建设、依法分类处理信访诉求、综合调研，提出加强和改进信访工作的建议。负责人民群众来访业务，反映群众来访中的重要情况，指导协调处理来访接待中的复杂疑难问题。维护来访接待场所秩序。负责信访信息综合研判和信访矛盾纠纷排查化解工作。负责协调指导赴省进京访的处置工作。负责信访突发事件的综合协调和应急处置，承担重大活动、重要会议信访保障和“三跨三分离”信访事项的协调处理工作。负责协调指导全市信访信息系统建设和应用工作。承担“云南信访信息系统”和视频接访系统的建设、运维工作。负责信访数据统计和信访形势综合分析工作。负责市委、市政府领导批示交办的重要信访案件的协调处理，协助领导处理有关信访事项和其他日常事务。承担市委信访工作联席会议办公室日常工作。

  3.办信督办室。负责办理群众日常书信及通过网络途径提出的信访事项。承担市委书记、市长信箱电子信件和人民网网民留言件的办理工作。转送、交办、督办重要来信、网络信访事项。指导检查全市网络信访办理工作。指导检查信访事项督查督办、复查和信访积案化解工作，督查督办重要信访事项。负责对乡镇和部门提出改进工作、完善政策、给予处分和违反信访工作纪律实施责任追究的建议。承担信访救助资金申报、审核工作。承担局内重要工作任务。

  （三）重点工作概述

  1.强化工作责任，持续推进信访工作制度改革，实现信访工作制度常态化。

  2.畅通信访渠道，持续推进接访下访工作，实现“领导干部下去多、信访群众上来少”的良好局面。

  3.突出工作难点，实行信访积案包案制度，实现信访工作成果稳固化。

  4.创新工作机制，拓宽化解渠道，实现矛盾纠纷化解在萌芽状态。

  5.认真贯彻落实党风廉政建设责任制。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 6人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

  车辆编制1辆，实有车辆1辆。

  三、预算单位收入情况

  （一）部门财务收入情况

  2021年部门财务总收入 194.5万元，其中：一般公共预算194.5万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比降低了3.57%，主要原因分析为人员变动引起的收入降低。

  （二）财政拨款收入情况

  2021年部门财政拨款收入 194.5万元，其中:本年收入194.5万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款194.5万元（本级财力194.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

  与上年对比降低，主要原因分析为人员变动引起的收入降低。

  四、预算单位支出情况

  2021年部门预算总支出 194.5万元。财政拨款安排支出194.5万元，其中：基本支出194.5万元，与上年对比降低了3.57%，主要原因分析为人员变动引起的基本支出降低；项目支出0万元，与上年对比减少100%，2021在香格里拉市信访局工作经费中做了20万元的项目预算，未批复。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于1.一般公共服务支出中的行政运行及其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。2.社会保障和就业支出中的机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他行政事业单位养老支出；3.卫生健康支出中的行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他卫生健康支出；4、住房保障支出中的住房公积金。

  五、省对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

  无

  （二）按既定政策标准测算补助事项

  无

  （三）经济社会事业发展事项

  无

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  香格里拉市信访局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加0.26万元，增长14.94%，具体变动情况如下：

  （一）因公出国（境）费

  香格里拉市信访局部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

  （二）公务接待费

  香格里拉市信访局部门2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少1.26万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

  公务接待费较上年减少100%，按上级要求减少接待费支出，将在总的三公经费中调整使用。

  （三）公务用车购置及运行维护费

  香格里拉市信访局部门2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加1.52万元，增长317%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年1.52万元，增长317%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

  公务用车运行维护费增长原因为2021年工作目标及任务较上年加重，公务用车运行维护费未完成预算目标时可用于公务接待及因公出国出境，同时保证三公经费总数呈逐年递减趋势。

  八、重点项目预算绩效目标情况

  无

  九、其他公开信息

  （一）专业名词解释

  1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

  市信访局2021年机关运行经费安排15.2万元，与上年对比增加了5.4万元，主要原因分析工作任务重引起的公用经费变动。

  （三）国有资产占有使用情况

  鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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