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附件1

香格里拉市人民政府办公室2021年预算公开目录

第一部分香格里拉市人民政府办公室2021年预算编制说明

第二部分香格里拉市人民政府办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

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香格里拉市人民政府办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市人民政府办公室贯彻落实党中央方针政策和省委、州委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

1、承办国务院、省政府、州政府文件、指示在我市贯彻落实的行文工作和香格里拉市人民政府向国务院、省政府、州政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省政府，州委、州政府及其部门转由香格里拉市人民政府办理的事项。

2、负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导组织实施会议决定的事项。

3、协助市人民政府领导组织起草和审核以市人民政府、市政府办公室名义印发的公文。指导全市行政机关公文处理工作。

4、研究各乡（镇）人民政府、市直部门请示市人民政府的事项，提出办理意见，报市人民政府领导审批。

5、根据市人民政府领导指示，对市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市人民政府领导决定。

6、围绕市政府中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

7、督促检查各乡（镇）人民政府，市人民政府各部门对市人民政府决定事项及市人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导报告。

8、组织办理涉及市政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案工作，指导督促乡（镇）人民政府和市政府部门办理人大代表建议和政协提案工作。

9、协助市政府领导处理需由市政府直接处理的突发事件和重大事件。

10、负责全市政务信息工作，指导、监督全市政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导、监督全市政府系统政府网站建设。

11、负责市政府值班工作，指导乡（镇）人民政府和市政府部门值班工作，及时向市人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导指示。

12、负责市人民政府规范性文件合法性审查等工作职责，以及负责市政府法律顾问工作。

13、负责统筹安排指导全市环境综合整治各项工作。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1、行政事务室。承担市政府办行政工作。负责市政府集中办公区的日常行政管理、车辆管理工作；负责市人民政府领导及市政府办公室领导的车辆派遣、调度、维修、安检等日常管理工作。负责市政府办公室督查管理、人事管理、机构编制和教育培训工作；负责市政府办公室技术工人管理工作及职称评聘、技术等级考核等工作；负责市政府办公室离退休人员的管理服务工作。负责市人民政府值班工作，及时报告重要情况；安排法定节假日值班工作；指导政府系统值班工作，收集、整理部门值班情况。承担机关财务、资产管理工作。负责物品采购、供应、管理工作，负责报刊征订、收发等方面的工作。负责州委、州政府、市委等上级部门纸质文件领取、报送。

承担市政府、市政府办公文管理服务工作。负责文电收发、分发、运转、文印、清退、销毁工作；负责市政府、市政府办及其它相关印鉴管理。

承担市政府、市政府办公室档案管理工作。负责档案的收集、整理、保管、鉴定、统计等工作；负责对各类档案的接收、分类、编目、编制，检索工具进行科学的系统管理。负责保密工作事宜。

2、综合秘书室。承担市长、各副市长政务服务工作。负责市人民政府全会、市人民政府常务会、市人民政府党组会、市人民政府专题会等有关会议的会务工作；根据领导指示负责协调有关工作；负责督促落实市长、各副市长批示和签发的重要文电；协助市政府领导同志处理需由市政府直接处理的突发事件和重大事件。承担市政府领导文稿服务工作。负责市政府重要文稿起草工作；负责市政府常务会议、党组会议、专题会议等会议纪要的起草工作；负责文件签发、收集、整理和归档工作；负责市政府大事记的收集整理工作。指导行政机关公文处理的有关业务工作，负责对部门、乡镇上报的重要文件进行把关。负责主任办公会、政府办党组会等政府办相关会议的记录、纪要起草工作。

3、督查室。负责督促检查国务院、省政府、州政府、市政府有关重要批示的办理落实情况；负责督促检查国务院、省政府、州政府、市政府重大决策、重大会议决定事项的贯彻落实情况；根据国家方针政策以及州政府的部署，结合香格里拉市人民政府的工作任务开展督查调研。负责香格里拉市《政府工作报告》、市政府及市政府办公室文件、市政府领导同志重要批示贯彻落实情况的督查工作；督促办理市人民政府重要会议决定事项和重要文件中需要督查的重大事项；负责全市重大、重点建设项目和重要工作的督查督办工作；牵头组织开展市政府专项督查活动。负责市政府部门绩效管理工作；负责提出、分解和督办政府工作报告中需要督查的目标任务。

4、信息综合室。承担推进、指导、协调、监督全市政府信息公开工作；负责市政府、市政府办公室的信息公开工作；负责全市政府信息公开的督查调研和考核评议；指导全市政府信息协同发布、保密审查机制建设工作；组织编制市政府信息公开指南、目录、年度报告和全省政府信息公开流程规范。指导全市政府系统政务信息工作，负责全市政务信息和网络舆情的收集、整理、编辑，向国务院、省政府、州政府报送信息。负责市人民政府门户网站的运营管理及信息更新发布工作；负责市人民政府及市政府办公室信息技术服务保障和计算机、网络的安全保障、维护工作。

5、政策法规室。承担市政府办公室规范性文件合法性审查等工作。负责市政府重大决策、重要行政措施出台前的合法性审查，统筹协调市政府规范性文件制定工作；提出市政府制定规范性文件的工作计划建议，并组织实施；负责市政府规范性文件的审核、清理、评估、解释工作。负责市政府、市政府办法律顾问事务工作。组织办理涉及政府工作的人大代表议案、建议、批评和政协委员提案。

6、市环境综合整治领导小组办公室。负责落实领导小组和上级部门的决定、决议；负责拟定全市环境综合整治相关工作的规划、计划、方案并组织实施；负责对全市环境综合整治相关工作进行日常管理；负责拟定全市环境综合整治工作的管理办法和检查考评标准，并组织实施监督、检查和考核；负责组织环境卫生整治有关政策知识的宣传指导工作；负责上传下达，统筹做好领导小组成员之间，以及与省、州、市相关部门、乡镇之间的沟通协调；负责收集有关资料进行综合汇总，编发工作简报；负责协同有关部门组织开展城乡各项环境卫生整治相关活动；负责完成领导小组交办的其他相关事宜。

市政府办公室不再单独设置市政府督查室、市政府信息综合室、市环境综合整治领导小组办公室，对外保留名义和印章。

（三）重点工作概述

一是进一步抓好政务服务工作。在调查研究、文稿起草、公文处理、政务信息等重点工作上，坚持高标准、高质量、出精品、创一流，力求调查研究高质高效、文稿起草精益求精、公文处理规范高效。

二是进一步发挥综合协调职能。发挥职能优势，积极为领导、部门和群众搞好服务，对全局性和一些重点、难点工作，准确把握政策界限，积极协调调动各方面力量，推动各项工作协调、有序、高效开展。

三是进一步加强督办落实力度。改进督查方式方法，加大现场督查力度，对市委、市政府的重大决策和确定的重点工作、重点工程、重点项目进行专项督查，加强跟踪调度，确保政府各项工作真正落到实处。

四是进一步加强模范机关建设。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，持之以恒、一以贯之地抓好机关自身建设，树立雷厉风行的工作作风，不断提高工作效率。严格执行24小时值班和应急信息报送制度，进一步提高事故防范和处置能力，为全市经济社会持续健康发展创造和谐稳定的社会环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制 38人，事业编制3人。在职实有45人，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1453.16万元，其中：一般公共预算1453.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比降低了3.8%，主要原因为人员变动引起的收入降低。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1453.16万元，其中:本年收入1453.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1453.16万元（本级财力1453.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比降低，主要原因为人员变动引起的收入降低。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1453.16万元。财政拨款安排支出 1453.16万元，其中：基本支出1181.16万元，与上年对比降低5.96%，主要原因分析人员变动引起的基本支出降低；项目支出272万元，与上年对比增加6.67%，主要原因工作经费预算中增加了咨询费及其他业务量的预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于1、一般公共服务支出中的行政运行及其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。2、社会保障和就业支出中的 机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他行政事业单位养老支出；3、卫生健康支出中的行政单位医疗、事业单位医疗、 公务员医疗补助、其他卫生健康支出；4、住房保障支出中的住房公积金

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额18.84万元，其中：政府采购货物预算18.84万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

政府办部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54.6万元，较上年减少1.72万元，下降3.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

政府办部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

政府办部门2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少3万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费较上年减少100%,2021在政府办工作经费中做了120元/人的接待费预算，未批复，将在总的三公经费中调整使用。

（三）公务用车购置及运行维护费

政府办2021年公务用车购置及运行维护费为54.6万元，较上年增加6.35万元，增长13.16%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费54.6万元，较上年增加6.35万元，增长13.16%。共计购置公务用车7辆，年末公务用车保有量为7辆。

公务用车运行维护费增长原因为2021年工作目标及任务较上年加重，三公经费总数较上年降低，公务用车运行维护费未完成预算目标时可用于公务接待及因公出国出境，同时保证三公经费总数呈逐年递减趋势。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）香格里拉门户网站建设及技术维护服务合作专项经费：为了顺应网络宣传的新形势，充分发挥网络媒体在新闻宣传、舆论引导、社会服务等方面的重要作用，为全市经济社会发展和和谐社会建设营造舆论环境，根据市委、市人民政府关于加强香格里拉门户网站运行管理的实施意见，委托云南网做好《中国-香格里拉门户网》网络宣传和网络技术维护工作，每年需支付云南网技术支持合作协议经费。

（二）香格里拉市人民政府督查落实专项工作经费：我办公室将绩效评价结果作为下一年度编制绩效预算的重要依据。同时针对评价中发现的问题，加强制度建设，采取相应措施和对策，加强对资金的监管，不断提高项目的绩效水平，充分发挥资金的效益。

（三）香格里拉市人民政府法制建设专项经费：完成立法的合法性审查、行政复议、行政应诉、提案议案、行政执法监督、规范性文件备案及审查、矛盾纠纷协调、听证、行政执法主体管理工作，全面推进依法行政工作。

（四） 环境综合整治领导小组办公室专项工作经费：完成脱贫攻坚乡村环境整治督查;完成组织城区环境综合整治;完成重大节点及节庆环境保障工作;各类临时性环境整治工作。

（五）香格里拉市人民政府办公室工作专项经费：1、不断增强服务水平和综合协调能力，有效保证市政府机关的高效运转以及各项决策部署的贯彻落实。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市政府办2021年机关运行经费安排94.8万元，与上年对比减少了4.92万元，主要原因分析人员变动引起的公用经费变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的资产总计为854.76万元，其中流动资产213.74万元，固定资产净值641.22万元，固定资产占总资产的75%，流动资产占总资产的25%。

监督索引号53340100143500111