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附件1

香格里拉市人民政府研究室2021年预算公开目录

第一部分香格里拉市人民政府研究室2021年预算编制说明

第二部分香格里拉市人民政府研究室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

香格里拉市人民政府研究室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46 号）、《中共迪庆州委办公室、迪庆州人民政府办公室关于印发    <香格里拉市机构改革方案< span>     >的通知》（迪办字〔2019〕1 号）《中共香格里拉市委办公室、香格里拉市人民政府办公室关于印发      <香格里拉市深化机构改革实施方案>       的通知》（香办发〔2019〕21 号）精神，制定本规定。          

香格里拉市人民政府研究室是市人民政府直属公益一类事业单位，为正科级。加挂香格里拉市人民政府发展研究中心牌子。

香格里拉市人民政府研究室贯彻落实党中央的方针政策和省委、州委、市委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

1、负责起草政府工作报告；起草或参与起草市委、市政府重要文件、市政府领导的重要讲话和文稿。

2、按照市委、市政府中心工作和重要部署，对当前经济社会发展中的重点、热点、难点问题开展调查研究，为市委、市政府提供决策咨询意见和政策建议。

3、承担市政府重大决策和重要课题的研究任务；对事关全市经济社会发展的全局性、综合性、前瞻性、战略性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究，并提出建议；参与研究经济体制、行政管理体制改革等问题；接受委托参与或组织对有关部门和地区拟定的发展规划进行研究和论证，提出意见和建议。

4、研究全市产业经济发展和产业政策，对产业机构、投资结构、企业组织结构、所有制结构的调整方向，对全市经济发展的技术选择、技术创新和高新技术发展政策提供咨询意见和建议。

5、研究全市对外开放的新情况、新问题。研究对外贸易政策以及利用外资政策，提出对策建议。研究州内经济发展的趋势及其经验教训，为全市改革和发展提供借鉴。研究全市经济和社会发展中的人力资源开发、收入分配与社会保障政策和自然资源的合理开发与利用、生态平衡与环境保护政策。

6、组织和协调市政府重大决策咨询课题研究，承担市政府决策咨询研究课题管理工作。

7、接受市委、市政府委托，对重大经济社会政策方案及实施效果进行评估。

8、承办市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

设下列内设机构：

（1）办公室。承担部门日常运转工作。负责单位党的建设、干部人事管理、会务组织、文电处理、信息公开、各类考核、档案管理、机要保密、车辆管理、后勤服务等工作。负责财务和资产管理。

（2）宏观经济室。承担政府工作报告起草及相关工作。起草或参与起草香格里拉市人民政府领导重要讲话和文稿、重要会议的前期调研和会议文件的起草工作。研究宏观经济发展态势、中长期经济发展战略及相关政策。研究全市产业发展和产业政策问题。

（3）社会事业室。研究教科文卫、人力资源、社会保障、社会稳定、禁毒防艾、民族宗教等问题，起草或参与起草相关重要文稿。

本规定由中共香格里拉市委机构编制委员会办公室负责具体解释工作，其调整由中共香格里拉市委机构编制委员会办公室按规定程序办理。中共香格里拉市委机构编制委员会办公室负责对规定的执行情况进行评估和监督检查。

（三）重点工作概述

研究室主要负责起草政府工作报告（初稿），参与起草或参与起草市政府重要文件、市政府领导的重要讲话和文稿。完成政府智库专家组建。完成市委、市政府交办的其他任务。研究室着眼自身职责，立足单位实际，充分发挥好参谋和智囊作用，积极开展各类信息的整理，及时准确地提出实在管用的咨询建议。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1人，其中：行政编制 1人，事业编制0人。在职实有1人，其中： 财政全额保障1人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 30.87万元，其中：一般公共预算30.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增长了24.47%，主要原因为人员工资福利支出的增加及工作经费的增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入30.87万元，其中:本年收入30.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30.87万元（本级财力30.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增长，主要原因为人员工资福利支出的增加及工作经费的增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 30.87万元。财政拨款安排支出 30.87万元，其中：基本支出23.87万元，与上年对比增加20.55%，主要原因分析人员工资福利支出的增加；项目支出7万元，与上年对比增加40%，主要原因工作经费预算中增加了业务量的预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于1、一般公共服务支出中的行政运行及其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。2、社会保障和就业支出中的 机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他行政事业单位养老支出；3、卫生健康支出中的行政单位医疗、事业单位医疗、 公务员医疗补助、其他卫生健康支出；4、住房保障支出中的住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额3.65万元，其中：政府采购货物预算3.65万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

政府研究室部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少0万元，下降0，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

政府研究室部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

政府研究室部门2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费较上年减少0。

（三）公务用车购置及运行维护费

政府研究室2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费增长原因为2021年工作目标及任务较上年加重，三公经费总数较上年降低，公务用车运行维护费未完成预算目标时可用于公务接待及因公出国出境，同时保证三公经费总数呈逐年递减趋势。

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市人民政府研究室工作经费：

目标1：为市委、市政府提供决策咨询意见和政策建议；

目标2：起草或参与起草市委、市政府重要文件、市政府领导的重要讲话和文稿；

目标3：承担市政府重大决策和重要课题的研究任务；

目标4：接受市委、市政府委托，对重大经济社会政府方案及实施效果进行评估。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市政府办2021年机关运行经费安排2.88万元，与上年对比减少了0万元，主要原因分析人员变动引起的公用经费变动。

（三）国有资产占有使用情况

由于研究室固定资产与政府办合并计算，截至2020年12月31日的研究室与政府办资产总计为854.76万元，其中流动资产213.74万元，固定资产净值641.22万元，固定资产占总资产的75%，流动资产占总资产的25%。

监督索引号53340100273400111