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香格里拉市卫生监督所2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责组织实施全市卫生监督规划和计划；卫生许可证、卫生监督执法检查、承担对公共卫生、食品卫生、学校卫生、放射卫生、医疗卫生、传染病防治、母婴保健、职业卫生、餐饮具集中消毒单位、生活饮用水卫生及涉及饮用水卫生安全产品开展监督检查和管理；指导检查卫生监督协管站工作；负责完成布局下达的公共卫生健康相关产品、医疗卫生机构等现场检测、抽检任务；协助市局通报监督、检测、抽检结果；负责卫生监督工作中的投诉举报案件；承办卫生法制宣传和卫生监督员培训工作；负责对公共卫生重大案件、突发事件等进行调查取证并提出处理意见；负责行政处罚决定的具体实施工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置我单位共设置5个内设机构，包括：行政办公室、监督一科、监督二科、财务室、档案室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为香格里拉市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员12人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度重点工作任务：

1、公共场所卫生监督检查工作

2、医疗机构卫生监督检查工作

3、生活饮用水监督检查工作

4、学校卫生监督检查工作

5、公共场所艾滋病防治监督检查工作

6、放射卫生监督检查工作

7、职业卫生监督检查工作

8、“双随机”监督检查工作

9、卫生监督协管监督检查工作

10、卫生监督投诉举报受理反馈

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无三公经费《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市卫生监督所2024年总收入：5276835.26元，其中：

财政拨款收入4962538.57元，占总收入的94%；其他收入314296.69元，占总收入的6%。

与上年相比，收入合计增加586601.49元，增长12.5%。其中：财政拨款收入增加478969.07元，主要原因为本年度人员经费职工工资福利费用以及公共卫生服务项目经费增加。其他收入增加107632.42元，主要原因是今年协管员人数增加，因此人社局拨付公益性岗位补贴及社保补贴增加。

二、支出决算情况说明

2024年总支出：5645299.03元，其中：基本支出3653821.71元，占总支出的64.7％；与去年3830583.22元对比减少176761.51元，减少4.85%。项目支出1991477.32元，占总支出的35.3％；

与上年相比，支出合计增加844790.32元，增长17.6%。其中：基本支出3653821.71元，与去年3830583.22元对比减少176761.51元，减少4.85%。主要原因是2024年3月调出1人，因此人员经费减少。项目支出1991477.32元，与去年969925.49元对比增加1021551.83元，增长率51.3%。主要原因是本年财政拨款项目经费增加：655730.58元，主要是本年新增医疗服务与保障能力提升补助资金项目经费449073.00元，公共卫生服务项目比上年度增加238367.58元；自有资金项目经费增加365821.25元，主要是往年公共卫生服务项目经费结余上缴。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障香格里拉市卫生监督所机构正常运转的日常支出3653821.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3503153.71元，占基本支出的95.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费150668.00元，占基本支出的4.1％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障香格里拉市卫生监督所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1991477.32元。其中：特定目标类项目支出1991477.32元。

香财社〔2024〕Z号专户利息资金支出1,198.49元，主要用于上缴专户利息。

香财社〔2024〕Z号2024卫生监督员制服经费支出39,985.00元，主要用于定制卫生监督执法制服，保障卫生监督执法工作开展。

香财社〔2024〕1号生活饮用水卫生监督工作经费支出70,000.00元，主要用于开展饮用水监督抽检以及健康教育宣传。

香财社〔2024〕1号卫生监督执法工作经费支出70,000.00元，主要用于保障卫生监督执法工作以及机构运行。

香财社〔2024〕30号基本公共卫生服务中央补助资金支出404551.93元，主要用于主要用于开展公共卫生服务监督检查、健康教育宣传工作、聘用卫生监督协管员工资、社保。

香财社〔2024〕61号2024年公共卫生服务项目省级补助资金支出23,523.00元，主要用于主要用于开展公共卫生服务监督检查、健康教育宣传工作。

香财社〔2024〕Z号2022年公共卫生服务项目经费支出395,730.91元，主要用于往年度结余项目经费上缴国库。

香财社〔2024〕62号2024年公共卫生服务项目中央补助资金支出473,964.99元，主要用于开展公共卫生服务监督检查、健康教育宣传工作。

香财社〔2024〕101号2024年基本公共卫生服务项目经费中央结算补助（职业病防治）资金支出1,450.00元，主要用于开展职业病监督检查以及健康教育宣传工作。

香财社〔2024〕48号2024年重大传染病防控中央补助资金支出22,000.00元，主要用于主要用于开展监督巡查下乡差旅、办公及重点项目监督抽检工作。

香财社〔2024〕Z号传染病防治监督检查经费支出30,000.00元，主要用于艾滋病防治监督检查及宣传教育。

香财社〔2024〕Z号艾滋病防治工作经费支出10,000.00元，主要用于主要用于艾滋病防治监督检查及宣传教育。

香财社〔2024〕40号2024年医疗服务与保障能力提升补助资金支出449,073.00元，主要用于提升机构能力建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市卫生监督所2024年度一般公共预算财政拨款支出4962538.57元,占本年支出合计的87.9%。与上年相比增加478969.07元，增长10.68%。完成年初预算的100%

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4962538.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%,完成年初预算的100%。具体各功能科目占比情况：

（1）、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：355969.39元，占比 6.30% ，与上年度对比减少5456.21元，主要原因是2024年3月调出一人，社保费减少。

（2）、2080506机关事业单位职业年金缴费支出：96475.13元，占比1.71%，与上年度对比增加93451.31元，主要原因是正式退休1人职业年金纪实。

（3）、2080599其他行政事业单位养老支出：1500.00元，占比0.03% 与上年对比无变化。

（4）、2100402卫生监督机构支出：3052957.39元，占比54.08%，与上年度对比减少135834.44元，主要原因是2024年3月调出1人，人员经费减少。

（5）、2100408基本公共卫生服务支出：1093374.77元，占比19.37% ，与上年对比增加401718.29元，主要原因是2024年度公共卫生服务项目经费增加。

（6）、2100409重大公共卫生服务支出：62000.00元，占比 1.10%，与上年对比增加62000.00元，主要原因是 2024年增加艾滋病防治经费32000.00元，传染病防治经费30000.00元。

（7）、2109999其他卫生健康支出 449073.00元，占比7.95%，与上年对比增加434073.00元。主要原因是2024年增加医疗服务与保障能力提升补助资金项目经费449073.00元。减少体检费15000.00元

（8）、2101101行政单位医疗支出：159621.54元，占比 2.83%，与上年对比减少7285.14元，主要原因是2024年3月调出1人，社保费减少。

（9）、2101103公务员医疗补助支出：101038.56元，占比1.79%， 与上年对比增加12022.02元，主要原因是本年度医保缴费增加 。

（10）、2101199其他行政事业单位医疗支出：5883.89元，占比0.10%，与上年对比减少341.11 元，主要原因是2024年3月调出1人，社保费减少。

（11）、2210201住房公积金支出267405.36元，占比 4.74%，与上年对比减少9557.4 元，主要原因是2024年3月调出1人，公积金减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

上年、本年无因公出国（境）费支出；上年、本年无公务用车购置费支出；上年、本年无公务用车运行维护费支出；上年、本年无公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：上年、本年无因公出国（境）费支出；上年、本年无公务用车购置费支出；上年、本年无公务用车运行维护费支出；上年、本年无公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市卫生监督所2024年机关运行经费支出187325.72元，比上年184515.78增加2809.94元，增长1.5%,主要原因是年度办公费支出增加。部门机关运行经费主要用于机构运行办公经费、商品和服务支出、差旅支出、印刷费、邮电费等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，香格里拉市卫生监督所资产总额3230280.92元，其中，流动资产242941.91元，固定资产2987339.01元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加406975.00元，其中固定资产增加406975.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额168980.00元，其中：政府采购货物支出168980.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额168980.00元，其中：授予小微企业合同金额168980.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9、部门决算：指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340100336100101111