监督索引号53340100336101101000

香格里拉市尼西乡卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

承担基本公共卫生服务项目及基本医疗服务工作。依法行使国家法律法规赋予卫生行政部门的卫生监督职责和卫生行政许可审核、稽查。卫生法律法规的宣传、培训和咨询工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合办公室、公共卫生科、中医科、药房、门诊、收费室、财务室、化验室、护理部、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

香格里拉市尼西乡卫生院作为香格里拉市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。超编一辆，我单位由于在2011年业务需要，公共卫生下乡较多，又无公车，院领导向上级筹集资金于2012 年11月购买了此车辆，当时我单位无车编，故把车辆落户于香格里拉市矿业有限公司，后因医院发展，上级部门批准购买救护车，并落实救护车车编。

三、重点工作概述

负责开展辖区内公共卫生服务，基本医疗服务工作；组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。开展公共卫生管理工作，完成市委、市政府及市卫生健康局交办的其他事项。乡镇卫生院是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1、本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2、本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市尼西乡卫生院2024年度收入合计6998139.15元。其中：财政拨款收入6212933.50元，占总收入的88.78%；无上级补助收入；事业收入785205.65元（含教育收费0.00元），占总收入的11.22%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入0元。                          与上年相比，收入合计减少60440.77元，减少0.86%，主要原因是：2024年人员调出，在职在编人员较2023年减少；2023年医疗服务与保障能力提升项目金额较大，2024年无此项目。其中：财政拨款收入减少222432.28元，减少3.46%，主要原因是：2024年人员调出，在职在编人员较2023年减少；2023年医疗服务与保障能力提升项目金额较大，2024年无此项目。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加161991.51元，增长25.99%，主要原因是：病人增加，医疗业务收入增加；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加元，增长0%。

二、支出决算情况说明

香格里拉市尼西乡卫生院2024年度支出合计6797671.98元。其中：基本支出5943046.44，占总支出的87.43％；项目支出854625.54元，占总支出的12.57％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少260907.94元，减少3.70%，主要原因是：2024年人员调出，在职在编人员较2023年减少；2023年医疗服务与保障能力提升项目金额较大，2024年无此项目。其中：基本支出减少140685.84元，减少2.31%，主要原因是：2024年人员调出，在职在编人员较2023年减少；项目支出减少120222.10元，减少12.33%，主要原因是：2023年医疗服务与保障能力提升项目金额较大，2024年无此项目；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障香格里拉市尼西乡卫生院机构正常运转的基本支出5943046.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5241487.19元，占基本支出的88.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费701559.25元，占基本支出的11.80％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障香格里拉市尼西乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出854625.54元。其中：基本建设类项目支出56260.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市尼西乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出6212933.50元,占本年支出合计的91.40%。与上年相比减少222432.28元，减少3.46%，完成年初预算的109.60%。主要原因是：2023年医疗服务与保障能力提升项目金额较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出516358.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%，完成年初预算的97.32%。主要用于单位职工养老保险缴费，造成预决算差异的主要原因是在编预算人员调出，支出减少。

9.卫生健康（类）支出5288236.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.12%，完成年初预算的112.37%。主要用于职工医疗保险支出、职工工资、卫生类项目支出，造成预决算差异的主要原因是在编预算人员调出，支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出408339.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%，完成年初预算的94.52%。主要用于职工住房公积金支出，造成预决算差异的主要原因是在编预算人员调出，支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为16721.90元，完成年初预算的83.61%。支出决算较上年增加11055.90元，增长195.13%。

   因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为16721.90元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的83.61%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加11055.90元，增长195.13%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

香格里拉市尼西乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为16721.90元，完成年初预算的83.61%。支出决算较上年增加11055.90元，增长195.13%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为16721.90元，完成年初预算的83.61%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初救护车车辆保险未能从此项经费中支出。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加11055.90元，增长195.13%。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加11055.90元，增长195.13%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年救护车公车运行维护费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2、购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于救护车出诊下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。3、安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市尼西乡卫生院为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，香格里拉市尼西乡卫生院资产总额4464301.23元，其中，流动资产1472193.15元，固定资产2746309.40元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产245798.68元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少135405.95元，其中固定资产减少217165.65元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额39021.90元，其中：政府采购货物支出25869.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13152.90元。授予中小企业合同金额25869.00元，其中：授予小微企业合同金额25869.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53340100336101101111