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香格里拉市东旺乡卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责辖区内公共卫生服务工作。负责辖区内基本医疗服务工作。负责辖区内公共卫生管理工作。完成市委、市政府及市卫生健康局交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、综合门诊（含计划生育科、医技科、口腔科）、住院部、公共卫生科、中藏医科、西药房、护理部、后勤科（包含收费室、财务室）、医务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

香格里拉市东旺乡卫生院作为二级预算单位纳入香格里拉市卫生健康局部门2024年度部门决算编报范围。

（3） 单位人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市东旺乡卫生院2024年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员25人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

2024年度重点工作：开展辖区内公共卫生服务，基本医疗服务工作；开展公共卫生管理工作，完成市委、市政府及市卫生健康局交办的其他事项。乡镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。乡镇卫生院是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市东旺乡卫生院2024年度收入合计7468106.41元。其中：财政拨款收入6260696.98元，占总收入的83.83%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1207409.43元（含教育收费0.00元），占总收入的16.17%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少973835.49元，下降11.54%。其中：财政拨款收入减少306840.59元，下降4.67%；上级补助收入0.00元；事业收入减少666994.9元，下降35.58%；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。主要原因是：2024年就诊病人减少。

二、支出决算情况说明

香格里拉市东旺乡卫生院2024年度支出合计7178220.47元。其中：基本支出5424289.48元，占总支出的75.57％；项目支出1753930.99元，占总支出的24.43％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少522598.63元，下降6.79%。其中：基本支出减少1509508.4元，下降21.77%；项目支出增加986909.77元，增长128.67%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因是2024年初职工调出5人，基本支出下降；2024年基本公共卫生资金、基药补助资金由单位自己做项目，财政直接下指标。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障香格里拉市东旺乡卫生院单位机构正常运转的日常支出5424289.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5194470.03元，占基本支出的95.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费229819.45元，占基本支出的4.24％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障香格里拉市东旺乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1753930.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、公共卫生服务项目支出642249.56元，占项目支出的36.61%。主要用于：2024年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金472112.76元，实际执行472112.76元；2024年基本公共卫生服务项目省级补助资金91636.8元，实际执行91636.8元；2024年医务人员临时性工作补助资金74400.00元，实际执行74400.00元；2024年卫生健康项目州级补助资金4200.00元，实际执行4200.00元。

2、其他基层医疗卫生机支出276330.00元，占项目支出的15.75%；主要用于：2024年脱贫人口重点人群和农村低收入家庭医生签约服务结算补助资金640.00元，实际执行640.00万元；2024年卫生健康项目州级补助（基本药物制度家签）资金30254.00元，实际执行30254.00万元；2024年基本药物制度中央结算补助资金28157.00元，实际执行28157.00元；2024已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金1466.00元，实际执行1466.00元；2024基本药物支付中央补助资金85984.00元，实际执行85984.00元；2024卫生健康项目中央直达资金省级配套补助资金83300.00元，实际执行83300.00元；2024年基本药物制度省级结算补助资金46529.00元，实际执行46529.00元。

3、其他卫生健康支出42961.00元，占项目支出的2.45%。主要用于：2024年严重精神障碍以奖代补州级财政补助资金，实际执行1080.00元；2024年新冠病毒感染过渡期医务人员临时性省级及州级结算资金，实际执行16135.00元。2024年新冠病毒感染过渡期医务人员临时性中央结算资金，实际执行25746.00元。

4.乡镇卫生院支出792390.43元，占项目支出45.17%。主要用于2024年单位自有资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市东旺乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出6260696.98元,占本年支出合计的87.22%。与上年相比减少306840.59元，下降4.67%,完成年初预算的103.89%。主要原因是2024年度5名职工调出本单位，导致一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出501412.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%，完成年初预算的88.7%。主要用于工资福利支出，对个人和家庭的补助。

9.卫生健康（类）支出5371359.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.79%，完成年初预算的107.35%。主要用于工资福利支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出387925.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%，完成年初预算的84.82%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为25454.00元，完成年初预算的127.27%；支出决算较上年减少2246.00元，下降8.11%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为25454.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的127.27%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2246.00元，下降8.11%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为25454.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少2246元，下降8.11%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为25454元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有专项资金支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2246元，下降8.11%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费支出较2023年降低。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市东旺乡卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，香格里拉市东旺乡卫生院资产总额7445358.44元，其中，流动资产2356843.46元，固定资产5029840.81元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产58674.17元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加874090.59元，其中固定资产增加646140.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产13项，账面原值5660.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

2024年度，单位政府采购支出总额62005.00元，其中：政府采购货物支出42005.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出20000.00元。授予中小企业合同金额32710.63元，其中：授予小微企业合同金额32710.63元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（1） 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反应部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（2） 财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

（3） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（4） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

监督索引号53340100336101301111