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 香格里拉市金江镇中心卫生院2023年预算公开目录

第一部分 香格里拉市金江镇中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市金江镇中心卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

香格里拉市金江镇中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责辖区内公共卫生服务工作；负责辖区内基本医疗服务工作；负责辖区内公共卫生管理工作；负责本辖区突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；负责本辖区内计划生育技术服务；负责对本辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：综合办公室及党办、医教医务科、住院部、门诊部、公共卫生科、医技科、护理部、院感科、信息科、后勤管理科、财务科、工会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

乡镇卫生院是乡镇设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。社区卫生服务中心是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制2人，事业编制44人。在职实有45人，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1249.31万元，与上年相比增长13.97%。其中：一般公共预算1249.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加153.11万元，主要原因分析：2022年9月新进人员8名（招录4名，规培生4名），增加人员经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1249.31万元，其中:本年收入1249.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1249.31万元（本级财力1249.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加153.11万元，主要原因分析：2022年9月新进人员8名（招录4名，规培生4名），增加人员经费预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1249.31万元。财政拨款安排支出 1249.31万元，其中：基本支出1249.31万元，与上年对比增加153.11万元，主要原因分析：2022年9月新进人员8名（招录4名，规培生4名），增加人员经费预算；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位无项目预算权限。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

机关事业单位基本养老保险缴费支出119.41万元，主要用于缴纳职工基本养老保险费。

其他行政事业单位养老支出0.69万元，主要用于支付退休人员公用支出。

乡镇卫生院机构支出920.47万元，主要用于支付职工工资福利支出、失业保险费及办公费。

其他基层医疗卫生机构支出19.16万元，主要用于缴纳乡村医生社会保障费。

事业单位医疗54.95万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

公务员医疗补助29.31万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助，

其他卫生健康支出5.20万元，主要用于支付职工体检费。

住房公积金95.76万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

死亡抚恤2.18万元，主要用于支付职工遗属生活补助。

其他行政事业单位医疗支出2.18万元，主要用于缴纳职工工伤保险及大病保险。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

香格里拉市金江镇中心卫生院2023年政府采购预算为0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市金江镇中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加0万元，增长0%。

（一）因公出国（境）费

香格里拉市金江镇中心卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

香格里拉市金江镇中心卫生院2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市金江镇中心卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位涉及部门整体支出预算绩效目标。不涉及重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市金江镇中心卫生院2023年机关运行经费为0元，与上年相比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市金江镇中心卫生院资产总额942.40万元，其中，流动资产454.62万元，固定资产487.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加193.46万元，增长26%。其中固定资产增加168.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53340100336100800111