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香格里拉市妇幼保健院2023年预算公开目录

第一部分香格里拉市妇幼保健院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市妇幼保健院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市妇幼保健院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

妇幼保健院的工作性质属保健与临床相结合，是全市妇幼保健工作的技术指导中心。既担负着全市危急孕产妇的救治及转运工作任务，又要做好院内基本医疗服务和基本公共卫生服务工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：办公室、基层科、后勤科、妇科、产科、儿科、儿保科、医技科、中医科、感控部、护理部、医务科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

妇幼健康关系到广大人民群众的身体健康和生命安全，是构建和谐社会的基础。一年来，在各级党委、政府和上级主管部门的正确领导和大力支持下，我院坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观以及党的十九大精神为统领，深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，紧紧围绕“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，面向基层，面向群体”的妇幼卫生工作方针，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务，切实履行公共卫生职责，狠抓医疗服务，提高医疗质量，净化医德医风，内强素质，外树形象，圆满地完成了日常工作任务和政府及卫生行政部门下达的各项任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额公积金单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制51人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 31人，其中： 离休 0人，退休 31人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财务总收入 1715.29万元，其中：一般公共预算1715.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加161.98万元，主要原因为2022年下半年工资改革，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1715.29万元，其中:本年收入1715.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1715.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比财务总收入增加161.98万元，主要原因分析为2022年下半年工资改革，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1715.29万元。财政拨款安排支出 1715.29万元，其中：基本支出1715.29万元，与上年对比增加168.98万元，主要原因分析2022年下半年工资改革，人员经费增加；项目支出0万元，与上年对比减少7万元，主要原因为县级降消项目截止。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员工资发放五险缴费及日常公用。

1、2080505：机关事业单位基本养老保险缴费支出174.59万元；

2、2080599：其他行政事业单位离退休支出1.38万元；

3、2100403：妇幼保健机构1267.69万元；

4、2101102：事业单位医疗80.69万元：

5、2101103：公务员医疗补助 43.04万元：

6、2101199：其他行政事业单位医疗支出 2.89万元；

7、2109999：其他卫生健康支出6.5万元；

8、2210201：住房公积金138.51万元：

五、对下专项转移支付情况

香格里拉市妇幼保健院对下专项转移支付预算为0元。

六、政府采购预算情况

香格里拉市妇幼保健院2023年政府采购预算为0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市妇幼保健院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市妇幼保健院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市妇幼保健院2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市妇幼保健院2023年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费，与上年度对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市妇幼保健院资产总额4448.63万元，其中，流动资产1621.86万元，固定资产2807.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1963.08万元，其中固定资产增加1792.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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