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   香格里拉市洛吉乡人民政府2023年预算公开目录

第一部分 洛吉乡人民政府2023年年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 洛吉乡人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

         香格里拉市洛吉乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1.党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2.政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室，乡村振兴办公室、基层治理办公室。

所属单位7个，分别是

1.农业综合服务中心

2.水利水电服务中心

3.自然资源和村镇规划建设服务中心

4.社会保障服务中心

5.文体广电服务中心

6.林业和草原服务中心

7.财政所

（三）重点工作概述

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划的关键一年。做好全年工作，意义十分重大。

2023年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，弘扬伟大建党精神，深入贯彻中央经济工作会议精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实省第十一次党代会、省委十一届三次全会和省委经济工作会议精神，全面贯彻落实州第九次党代会、州委九届四次全会和州委经济工作会议精神，市第三次党代会、市委三届四次全会精神，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，以中国式现代化为引领，紧扣“稳经济、增动能、惠民生、防风险、保稳定”要求，坚持稳中求进工作总基调，立足应对风险大考深化反分裂斗争，以铸牢中华民族共同体意识为主线做好民族工作，全乡上下要迅速统一思想，以更加奋发的精神、更加实干的作风拼搏奋斗，撸起袖子加油干，实现经济社会发展新跨越，奋力开创全乡各项事业新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个（下设9个机构）。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政机构3个；参公管理事业机构1个；事业单位5个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制58人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有52人，其中： 财政全额保障52人，财政差额补助0人财政专户资金，单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1583.95万元，其中：一般公共预算1583.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0元，其他收入0万元。

与上年对比增加5.72万元，主要原因1.包干经费补助标准缩减比上年减少6.26万元。;2.村干事补助实行大岗制总体经费增长；3.遗嘱遗孀人员及退职人员补助标准提高。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1583.95万元，其中:本年收入1583.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1583.95万元政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加5.72万元，主要原因1.包干经费补助标准缩减比上年减少6.26万元。;2.村干事补助实行大岗制总体经费增长；3.遗嘱遗孀人员及退职人员补助标准提高。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1583.95万元。财政拨款安排支出 1583.95万元，其中：基本支出1530.95万元，2022年1531.23万元，与上年对比减少0.28万元，与上年对比增加5.72万元，主要原因1.包干经费补助标准缩减比上年减少6.26万元。;2.村干事补助实行大岗制总体经费增长；3.遗嘱遗孀人员及退职人员补助标准提高。

项目支出53万元，2022年47万元，与上年对比增加6万元，主要原因为：1.本年度包干经费缩减，用于维持乡政府日常运转的政府工作经费增长8万元；2.会议费由去年的5万元缩减为3万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于功能科目分组，主要用于：

1.一般公共服务支出878.18万元：主要反映政府、财政所在职人员2023年所有工资奖金津补贴及正常运转所需包干经费、办公费、福利费、工会经费等；

2.文化旅游体育与传媒支出37.25万元：主要反映文化站在职人员2023年所有工资、奖金津、补贴及正常运转包干经费、办公费，福利费、工会经费等；

3.社会保障和就业支出125.74万元：主要反映社会保障服务中心在职人员2023年所有工资、奖金津、补贴及正常运转包干经费、办公费、福利费、工会经费等。

4.卫生健康支出148.82万元：主要反映洛吉乡政府各部门各站所2023年的基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗保险、工伤生育保险、体检费及大病保险等。

5.农林水支出296.52万元：主要反映农业综合服务中心在职及提前退休人员，水管站在职人员及林业和草原服务中心2023年所有工资、奖金津、补贴及正常运转包干经费、办公费、福利费、工会经费等，以及村社区工作人员工资及正常运转所需办公经费、党建活动经费等。

6.住房保障支出97.44万元：主要反映2023年所有在职及提前退休人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额15.91万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，较上年增加3.1万元，增长44.93%，具体变动情况如下：由于不在编车辆有11辆，将用于运转政府工作的工作经费调整3.1万用于公车维护。

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

洛吉乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年增加3.1万元，增长44.93%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10万元，较上年增加3.1万元，增长44.93%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量14辆。具体变动情况如下：由于不在编车辆有11辆，将用于运转政府工作的工作经费调整3.1万用于公车维护。

八、重点项目预算绩效目标情况

洛吉乡人民政府2023年重点预算项目有两个，分别是    2023年洛吉乡政府工作经费和人代会会议经费。政府经费年度绩效目标为保障政府日常运转，提升政府执政能力，严格执行国家法律法规，依法履行职能，全面提升行政素质，提高行政水平；人代会会议费年度绩效目标为保障2023年人大会议的开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

8.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指用于委机关本级及下属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于委机关本级及下属事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的职业年金缴费方面的支出。

14.医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

洛吉乡人民政府2022年机关运行经费安排167.37万元172.91万元，与上年对比减少5.44万元，主要原因为：1.2023包干经费下达标准缩减2.人员比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，洛吉乡人民政府资产总额2978.94万元，其中，流动资产2220.03万元，固定资产758.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.04万元，其他资产0万元。与上年相比，本年非资产总额增加15.49万元，其中固定资产增加15.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53340103000900111