迪庆州香格里拉市洛吉乡卫生院部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市洛吉乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市洛吉乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责辖区内公共卫生服务工作。负责辖区内基本医疗服务工作。负责辖区内公共卫生管理工作。完成市委、市政府及市卫生健康局交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

负责开展辖区内公共卫生服务，基本医疗服务工作；组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。开展公共卫生管理工作，完成市委、市政府及市卫生健康局交办的其他事项。乡镇卫生院是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市洛吉乡卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市洛吉乡卫生院部门2020年末实有人员编制23人。其中：事业编制23人；在职在编实有事业人员22人离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市洛吉乡卫生院部门2020年度收入合计540.6万元。其中：财政拨款收入444.68万元，占总收入的82.26%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入95.92万元，占总收入的17.74%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

2019年度收入合计514.02万元。其中：财政拨款收入411.86万元，事业收入102.16万元。

与2019年相比财政拨款收入增加原因为人员增加工资增加，增加村医保险单位部分。事业收入减少原因为2020事业收入减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市洛吉乡卫生院部门2020年度支出合计531.94万元。其中：基本支出531.94万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

2019年度支出合计505.01万元。其中：基本支出505.01万元.与2019年相比2020年支出增加21.16万元，原因为2020年人员增加，村医保险单位部分增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市洛吉乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出531.94万元。与2019年相比2020年支出增加21.16万元，原因为2020年人员增加，村医保险单位部分增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出442.89万元，占基本支出的83.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89.05万元，占基本支出的16.74%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市洛吉乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

2019年度项目支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市洛吉乡卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出444.68万元，占本年支出合计的83.6%。

2019年度一般公共预算财政拨款支出411.86万元，

 2020年比2019年增加32.83万元，增加原因为2020年人员增加工资增加；增加乡村医生保险单位部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出38.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.57%。主要用于职工基本养老保险缴费。

  9.卫生健康（类）支出378.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.21%。主要用于：1.工资福利支出371.36万元，其中包括：基本工资支出51.88万元；津贴补贴支出249.44万元；奖金（13月工资）3.99万元；绩效工资支出31.74万元；职工基本医疗保险缴费支出17.84万元；公务员医疗补助缴费支出9.51万元；其他社会保障缴费支出2.02万元；对个人和家庭的补助（村医保险）支出5.01万元；代缴社会保险费支出4.01万元；其他个人和家庭的补助支出（职工体检费）1.00万元。2. 商品和服务支出7.58万元，其中包括：办公费1.34万元；电费0.09万元；邮电费0.05万元；差旅费0.78万元；  工会经费4.61万元；其他交通费用0.58万元；其他商品和服务支出0.06万元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出27.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于住房公积金缴费。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市洛吉乡卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市洛吉乡卫生院部门2020年机关运行经费支出0万元，

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州香格里拉市洛吉乡卫生院部门资产总额352.1万元，其中，流动资产205.5万元，固定资产135.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产11.5万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。2020 年度，我单位处置资产 92.72 万元。从资产类别分析 ,流动资产 0 万元，占 0.00 %；固定资产 92.72 万元，占 100.00 %； 无形资产 0 万元，占 0.00 %；长期投资 0 万元，占 0.00 %；在建工程 0 万元，占 0.00 %；其他资产 0 万元，占 0.00 % 。从处置形式上分析，出售 \出让\转让 19.16 万元，占 20.67 %；无偿调拨（划转） 0 万元，占 0.00 %；对外捐赠 0 万元，占 0.00 %；置换 0 万元，占 0.00 %；报废报损 73.56 万元，占 79.33 %；货币性资产损失核销 0 万元，占 0.00 %，其他方式 0 万元，占 0.00 %。

2020 年度，我单位处置资产 92.72 万元其中处置房屋账面面积 574.00平方米，账面原值 42 万元；出让土地19.16 万元。2020 年度，我部门 /单位配置固定资产 99.09 万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置土地、房屋及构筑物 0万元，占 0.00 %； 配置通用设备 2.53 万元，占 2.55 % ； 配置专用设备 96.57万元，占 97.45% ； 配置文物和陈列品 0 万元，占 0.00 %；配置图书档案 0 万元，占 0.00 %；配置家具、用具、装具及动植物 0 万元，占 0.00 % 。从配置方式分析，新购 2.16 万元，占 2.18 %；调拨 73.03 万元，占 73.70 %；接受捐赠 0 万元，占 0.00 %；置换 0 万元，占 0.00 %；其他方式新增 23.91 万元，占 24.13 %。

2020 年度，我处置资产 92.72 万元。从资产类别分析 ,流动资产 0 万元，占 0.00 %；固定资产 92.72 万元，占 100.00 %； 无形资产 0 万元，占 0.00 %；长期投资 0 万元，占 0.00 %；在建工程 0 万元，占 0.00 %；其他资产 0 万元，占 0.00 % 。从处置形式上分析，出售 \出让\转让 19.16 万元，占 20.67 %；无偿调拨（划转） 0 万元，占 0.00 %；对外捐赠 0 万元，占 0.00 %；置换 0 万元，占 0.00 %；报废报损 73.56 万元，占 79.33 %；货币性资产损失核销 0 万元，占 0.00 %，其他方式 0 万元，占 0.00 %。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。