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香格里拉市公安局直属城市交通警察大队2020年度部门决算

目录

第一部分  香格里拉市公安局直属城市交通警察大队

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、收入支出决算总表

五、一般公共预算收入支出决算表

六、一般公共预算基本支出决算表

七、政府性基金预算收入支出决算表

八、国有资本经营预算收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算支出决算情况说明

四、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 香格里拉市公安局直属城市交通警察大队

一、主要职能

（一）主要职能

直属城市交警大队主要职能为负责市城区交通安全管理工作，加强道路安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。参与道路交通管理各项基础设施建设，加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为，纠正交通违法，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。加强交通事故的现场勘查和处理，加强交通事故逃逸案件的侦破工作。搞好交通特殊勤务和交通警卫，维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通程序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

（二）2020年度重点工作任务介绍

加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。

纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作。搞好交通特殊勤务和交通警卫。维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入香格里拉市公安局直属城市交通警察大队2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市公安局直属城市交通警察大队2020年末实有人员编制26人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0)人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市公安局直属城市交通警察大队2020年度收入合计1379.76万元。其中：收入1379.76万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

香格里拉市公安局直属城市交通警察大队2020年度支出合计956.50万元。其中：基本支出776.13万元，占总支出的81.14%；项目支出180.36万元，占总支出的18.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障香格里拉市公安局直属城市交通警察大队正常运转的日常支出776.13万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出590.12万元，占基本支出的76.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费186.01万元，占基本支出的23.97%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障香格里拉市公安局直属城市交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算支出决算情况说明

（一）一般公共预算支出决算总体情况

香格里拉市公安局直属城市交通警察大队2020年度一般公共预算支出956.50万元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1.25万元，占一般公共预算总支出的0.0009%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算总支出的0%。

  3.国防（类）0万元，占一般公共预算总支出的0%。

4.公共安全（类）支出826.45万元，占一般公共预算总支出的59.90%。主要用于工资和福利支出461.32万元，商品和服务支出135.27万元，资本性支出229.86万元。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出51.23万元，占一般公共预算总支出的3.7%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费51.23万元。

  9.卫生健康（类）支出38.75万元，占一般公共预算总支出的2.80%。主要用于行政单位医疗25.05万元，公务员医疗补助13.36万元，其他行政事业医疗支出0.34万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算总支出的0%。  

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算总支出的0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市公安局直属城市交通警察大队2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市公安局直属城市交通警察大队部门2020年机关运行经费支出186.02万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，香格里拉市公安局直属城市交通警察大队资产总额716.23万元，其中，流动资产596.29万元，固定资产119.94 万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0 元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加35296.74万元，其中固定资产增加690667.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

香格里拉市公安局直属城市交通警察大队不涉及专用名词。

监督索引号53340100145101111