迪庆州香格里拉市建塘镇卫生院部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市建塘镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市建塘镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责辖区内公共卫生服务工作；负责辖区内基本医疗服务工作；负责辖区内公共卫生管理工作；负责本辖区突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；负责本辖区内计划生育技术服务；负责对本辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

（二）2020年度重点工作任务介绍

乡镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。乡镇卫生院是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫、保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。在本年度中医院口腔科、中医科等特色科室较上年有较大发展，设备设施有较大改善.

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市建塘镇卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市建塘镇卫生院部门2020年末实有人员编制43人。其中：事业编制43人；在职在编实有事业人员42人,

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市建塘镇卫生院部门2020年度收入合计1,437.34万元。其中：财政拨款收入1,285.21万元，占总收入的89.42%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入151.47万元，占总收入的10.54%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.66万元，占总收入的0.05%。2020年收入为14373448.91元 ；2019年收入为12223326.23元；差额为13150122.68元；差异原因为2020年调入6人，工资及社会保障费增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市建塘镇卫生院部门2020年度支出合计1,402.9万元。其中：基本支出1,402.9万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年支出14028985.83元；2019年支出12266493.51元；差额为1762492.32元。差异原因为调入6人，人员工资及社会保障费增加，本年度人员职称变动，增加工资。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市建塘镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,402.9万元。2019年度用于保障香格里拉市建塘镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1226.64万元。与上年对比增加了176.26万元，主要原因为3月校医划转4名，5月乡镇卫生院调入9人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,260.22万元，占基本支出的89.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费142.68万元，占基本支出的10.17%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市建塘镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市建塘镇卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,279.24万元，占本年支出合计的91.19%。2019年度一般公共预算财政拨款支出1126.28万元，与上年对比增加152.96万元。主要原因为3月校医划转4名，5月乡镇卫生院调入9人，增加了人员经费拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出116.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.08%。主要用于：职工基本养老保险缴费115.97万元；职业年金缴费0.24万元。

  9.卫生健康（类）支出1,070.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.67%。主要用于：（1）、工资福利支出1225.46万元，其中包括：职工基本工资202.54万元；职工津贴补贴687.26万元；职工绩效工资54.42万元；机关事业单位基本养老保险缴费115.97万元；基本医疗保险及生育保险52.40万元；公务员补助27.92万元；住房公积金79.37万元；其他社会保障缴费5.58万元。（2）、商品和服务支出19.02万元，其中包括：办公费2.64万元；水费0.47万元；电费2.28万元；工会经费13.23万元；福利费0.14万元；公务用车运行维护费0.02万元；其他商品和服务支出0.24万元。（3）、对个人和家庭的补助34.76万元，包括代缴村医社保费12.07万元、退休人员住房补贴13.27万元、昂吾同志丧葬、抚恤费9.42万元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出92.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于：缴交职工住房公积金79.37万元；支付退休人员住房补贴13.27万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%.

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市建塘镇卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.02万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.02万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是用于支付单位公务用车保险费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.02万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置及运行费支出决算增加0.02万元，增长100%；公务接待费支出决算无变动。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是用于支付单位公务用车保险费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.02万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.02万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.02万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要原因是用于支付单位公务用车保险费。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市建塘镇卫生院部门2020年机关运行经费支出0万元.

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州香格里拉市建塘镇卫生院部门资产总额1585.55元，其中，流动资产197.06元，固定资产1388.48元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。2019年12月31日，迪庆州香格里拉市建塘镇卫生院部门资产总额1625.15元，其中，流动资产231.72元，固定资产1393.42元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元.本年与上年相比，本年资产总额减少39.6万元，其中：流动资产减少34.66万元；固定资产减少4.94万元；报废报损资产54项，账面原值29.08万元，无资产处置收入。

三、政府采购支出情况

2020年度，无部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。