迪庆州香格里拉市金江镇卫生院部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市金江镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市金江镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要从事一般医疗业务和基本公共卫生服务工作。香格里拉市金江镇卫生院属于事业单位，1．单位编制共有46人，其中：事业编42人，工勤编3人。在职实有人数44人，提前退休0人。车辆编制2辆，实有2辆。特殊业务用车1辆，公务用车1辆。

2．人员情况:2020年12月31日在职实有人数44人，招录1人，调人员入2人其中县外1人，校医室1人。年末实有44人。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2019年11月我院顺利通过了甲级卫生院初评工作。2020创建甲级卫生院工作进入关键阶段，通过强化各类演练，严格落实检查和问题整改，明确工作职责，落实制度的完善与执行、加强工作环节中的痕迹管理、工作质量的持续改进、核心条款的落实等重点工作，医院管理有了较大提高。根据医院实际情况，于2020年8月通过了州级复核工作。2020年9月完成了省级评审工作。

以十八项核心制度建立及落实入手规范临床各项工作，坚持每季度院内及村卫生室医疗质量检查，抽查处方、病历书写质量，做到及时发现、及时反馈、及时整改。督查各种登记本是否及时登记；加强抗菌药物合理使用的管理。加强对抗菌药物遴选、采购、处方、调剂、临床应用和药物评价的管理。预防接种2020年继续保持较高的建卡率和接种率，疫苗接种单苗接种率达99%以上，乙肝疫苗首针及时接种率达100%。规范管理0-6岁儿童及孕产妇，新生儿121人，访视118人，访视率97.52%，7岁以下儿童保健覆盖率100%。孕产妇管理119人，住院分娩率100%。老年人登记管1974人，完成健康管理1210人；高血压病登记管理915人，糖尿病管理111人，重精管理86人。计生妇产工作2020年孕产妇系统管理198人，住院分娩率100%，育龄妇女放环40人、取环54人、皮埋32人、取皮埋30人，人流术21人次，妇女普查普治2601人次，孕前优生健康检查31对夫妇，发放叶酸61人次。健康扶贫工作全镇建档立卡户763户，2788人。已脱贫728户，2692人，未脱贫35户96人。因病致贫返贫户11户，37人。6个村卫生室标准化村卫生室建设已达标完成。截至目前共筛查管理36种大病患57人，大病集中救治管理的按“一人一档一方案”管理35人。其中，严重精神障碍患者人12人、急性心肌梗死 1人、终末期肾病9人、儿童先心病5人、肺癌1人（已死亡），宫颈癌1人、乳腺癌2人、胃癌2人（其中1人已死亡）、食道癌1人（已死亡），肝癌1人（已死亡）。7个家庭医生签约团队做到“应签尽签”，截止2020年10月28日家庭医生签约居民总数6745人，其中一般人3789人，65岁以上老年人1856人，孕产妇人数49人，0-6岁儿童人数653人，高血压患者870人，糖尿病患者95人，肺结核患者 2人，严重精神障碍患者82人，残疾人数575人，建档立卡贫困人口家庭医生签约2146人。我院的医疗卫生工作认真贯彻落实香格里拉市卫生工作方针，以公共卫生服务工作为重点，以提高医疗护理质量为中心，扎实开展基本医疗服务，加强院感工作，合理使用抗菌素，开展三基、三严培训考核。持续改进医疗质量，严防医疗差错事故的发生。严格按照《药品管理法》的规定，加强对药品质量的控制把关，严防假、劣药品进入。认真执行处方的审核、发放工作，严格遵守处方调配制度，贯彻执行药品四查十对。扎实推进乡镇卫生院等级评审工作，不断改善服务态度，提升服务水平。一年来共诊治门诊病人56439人次，住院人次1097人。我院医务人员处置交通事故医疗急救共24次，共出动“120”车辆24台次，出动医务人员60人次。组织医务人员下乡开展巡回医疗及公共卫生服务60天，共180人次。一年来组织医务人员业务培训共12次。对金江镇政府职工急救知识培训1次。严格执行各项财经纪律、财务法规和制度，严格执行设备采购管理。严格按规定及时兑现村医经费。全年总收入22,026,264.95元，其中财政补助11405825.17元，医疗业务收入10541239.78元，占总收入的 47.857%，其中药品总收入4205858.80元，其中西药2934200.53元，西药占总药品收入的69.76%。中草药收入503743.99元，占总收入的11.98 %。中成药费767914.28元，占总收入的18.26%。卫生材料418412.89元，疫苗179709元，医疗总收入5635586.34元，占医疗业务总收入的53.46%。平均每张处方金额为78.48元。共收治住院病人1097人次，其中住院收入 3757174.00元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市金江镇卫生院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市金江镇卫生院部门2020年末实有人员编制43人。事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市金江镇卫生院部门2020年度收入合计2,202.63万元。其中：财政拨款收入1,148.5万元，占总收入的52.14%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1,054.12万元，占总收入的47.86%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

2019年度收入合计1781.62万元。其中：财政拨款收入1078.35万元，事业收入703.27万元。

与2019年相比财政拨款收入增加原因为人员增加工资增加，增加村医保险单位部分。事业收入增加原因为2020事业收入医疗服务质量提高，医疗条件改善，医疗技术服务能力提升。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市金江镇卫生院部门2020年度支出合计2,053.61万元。其中：基本支出2,053.61万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

2020年支出2053.6万元；2020年支出合计：基本支出1148.5万元；其中:工资福利支出1068.3万元，占总支出92%；对个人和家庭的补助18.4万元，占总支出2%；日常公用经费18.9万元,占总支出6%。医疗业务支出905.1万元。支出与上年度对比情况及原因分析

2019年支出16,88.3万元；2020年支出20,53.6万元；差额为3,65.3万元。差异原因为人员工资增加。差异原因本年采购卫生材料及药品支出增加。

年末结转和结余情况。

分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

本年年末结转结余：149万元。其中财政款结余0元，非财政拨款结余149万元，转入专用基金59.6万元。非财政拨款结余及专用基金为本单位年末事业收入支出结余。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)，对预算编制和执行的影响等。

截至2020年12月31日，迪庆州香格里拉市金江镇卫生院部门资产总额1034.01元，其中，流动资产608.61元，固定资产602元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产42.95元，其他资产458.19元（具体内容详见附表）。流动负债合计285.20万元，2019年流动负债367.22万元,减少82.02万元，资产负债率27.58%。净资产总额499万元,2019年222.96万元增加276.04万元。

与上年相比，2019年资产总额773万元，本年资产总额1034.01万元，增加162.61万元，其中2019年固定资产336万元，本年固定资产增加266万元（其中上级主管部门划账入账21台，236万元医疗设备）。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市金江镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2053.6万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1152.87万元，占基本支出的56.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费900.74万元，占基本支出的43.86%。2020年支出2053.6万元；2020年支出合计：基本支出1148.5万元；其中:工资福利支出1068.2万元，占总支出92%；对个人和家庭的补助18.4万元，占总支出2%；日常公用经费18.9万元,占总支出6%。医疗业务支出905.1万元。

(二) 项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市金江镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市金江镇卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1148.5万元，占本年支出合计的55.93%。其中：社会保障和就业支出101.7万元，占财政拨款收入9%，卫生健康支出974.万元，占财政拨款收入85%，住房保障支出72.8万元，占财政拨款收入6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出101.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.86%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出101.35万元；其他行政事业单位养老支出0.42万元。

  9.卫生健康（类）支出973.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.8%。主要用于：工资福利支出929.49万元、公务员医疗补助24.62万元；其他行政事业单位医疗支出0.03万元、事业单位单位医疗0.69万元、其他卫生健康支出2.4万元、其他基层医疗卫生机构支出16.68万元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出72.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%。主要用于住房公积支出72.82万元。  

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市金江镇卫生院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.55万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.55万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-0.09万元，下降-14.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少-0.09万元，下降-14.55%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.55万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.55万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.55万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市金江镇卫生院部门2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州香格里拉市金江镇卫生院部门资产总额1034.01元，其中，流动资产608.61元，固定资产602元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产42.95元，其他资产458.19元（具体内容详见附表）。

与上年相比，2019年资产总额773万元，本年资产总额1034.01万元，增加162.61万元，其中2019年固定资产336万元，本年固定资产增加266万元（其中上级主管部门划账入账21台，236万元医疗设备）。

四、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

无专用名词。