关于香格里拉市卫生监督所2018年部门

预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、承担有关卫生法律法规（7部法律法规、91部部门规章、标准）赋予的医疗机构(包括村卫生室)、公共场所（住宿业、歌舞厅类、桑拿洗浴、大型商场等）、学校卫生、职业卫生、生活饮用水、消毒产品、传染病、母婴保健、放射卫生、采供血机构、血液及血液制品、生物制品、消毒产品、食品安全、餐饮具集中消毒配送单位实施卫生监督执法任务和日常卫生监督检查。

2、负责对辖区内的医疗机构、放射诊疗、母婴保健技术服务机构、公共场所、生活饮用水的卫生行政许可。

3、实施预防性卫生学审查，参与新建、改建、扩建建筑工程选址、设计的卫生学审查及验收，并对现场实施卫生监督、负责有关卫生许可。

4、根据《中华人民共和国行政处罚法》和有关卫生法律法规对卫生违法行为作出行政处罚决定。

5、对全市重大职业中毒、血液污染等公共突发事件依法进行调查处理并实施现场卫生监督，参与重大疫情的调查处理。

6、负责对全市卫生监督协管机构的指导、稽查和监督。承办卫计局依法交办的卫生监督和其他临时性的工作任务。

7、计划生育执法工作（由于人员有限目前尚未移交给本所）。

8、承担管理相对人及从业人员、医疗机构管理人员、母婴保健技术服务人员、卫生监督协管员的培训工作。

2018年我单位重点工作情况：

1、对从业人员、医疗机构管理人员、母婴保健技术服务人员、卫生监督协管员共700多人进行培训。

2、对辖区内的医疗机构、放射诊疗、母婴保健技术服务机构、公共场所、生活饮用水的卫生行政许可。

3、根据《中华人民共和国行政处罚法》和有关卫生法律法规对卫生违法行为作出行政处罚决定。

4、完成省卫生监督局下达的对公共场所、生活饮用水、学校卫生、餐饮具集中消毒的监督检测任务。完成医师、护士共561人的注册工作；对51家医疗机构的监督检查及校验工作；对7家餐饮具集中消毒单位监督抽查工作；完成21家学校卫生的监督检查工作；完成集中式供水、游泳池水监督及快速检测工作。完成食品安全宣传。

二、部门预算编制情况

香格里拉市卫生监督所编制部门预算的指导思想是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，集中资金“保工资、保正常运转、保民生”的要求。从严从紧编制各项支出预算；

编制部门预算的基本原则是：（1）依法理财原则。预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和其他法律、法规的规定，收支测算准确、真实、合法合规，体现财政宏观调控的目标，符合现行的财务规章制度，凡不合法的收入和支出，不能纳入预算编制范围。

（2）综合预算原则。根据政府收支分类改革的统一要求，部门组织的各项收入以及安排的各项支出，要全面、完整地纳入部门预算，收入统一管理，支出统筹安排，实行全口径预算管理，不得在部门预算之外留有其他收支项目。

（3）零基预算原则。预算安排不受往年基数影响，在预算内外资金统筹安排的基础上，人员支出按各部门编内实有人员核定，公用支出按定员定额标准核定，项目支出在可行性论证基础上视财力可能按轻重缓急核定。

（4）结构优化和收支平衡原则。按照“一要吃饭、二要工作”的方针，继续优化支出结构，与部门履行的行政职能及事业发展计划相协调，与市级财力相适应，继续坚持保证重点支出需要，严格控制一般性支出，有保有压，本着“有多少钱办多少事”的原则，合理安排各项支出。要做到量入为出，量力而行，收支平衡，不编列赤字预算。

编制部门预算的编制方法是：基本支出预算包括人员经费、按定额管理的日常公用经费。公务用车运行维护费。

1.人员经费

人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

（1）工资项目：公务员基本工资由职务工资和级别工资构成；机关工人基本工资由技术等级工资和岗位工资构成；

（2）津补贴项目：公务员津补贴包括工作性津贴、生活性补贴、改革性补贴、住房补贴。

2. 按定额管理的日常公用经费

日常公用经费包括办公费及印刷费、水电费、邮电费、 差旅费、零星维修费、小型会议费、培训费、福利费等支出。日常公用支出预算采取定员定额编制方法，按照财政部门制定的分类分档公用经费定额标准及编制内实有人数编制。

3．公务用车运行维护费：包括公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。

编制部门预算的编制思路是：紧紧围绕“十三五”经济社会发展规划和市委、市政府重大决策为主要依据，坚持依法理财，统筹兼顾，优化财政支出结构，坚持厉行节约，严格“三公经费”管理，按照“零增长”的原则要求：“三公”经费和会议费比上年只减不增，从严从紧控制一般性支出。努力实现预算编制的科学、规范、精细和透明。

三、部门基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，是财政全供给单位，财政全共参公管理事业单位，部门在职人员编制12人，其中：行政编制11人，工勤人员1人。在职实有11人，退休在职2人全为财政全供养。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

四、2018年部门预算收支情况

2018年香格里拉市卫生监督所部门财务总收入246.92万元，其中：一般公共预算246.92万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2018年部门财政拨款收入247.62万元，其中，本年收入246.92万元，上年结转收入0.7万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款246.92万元（本级财力246.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出248.22万元，其中：基本支出247.52万元，占总支出99.71％，项目支出0.7万元，占总支出的0.29％。按支出功能科目分类，支出分别列2100402医疗卫生与计划生育支出，203.14万元，主要反映11名在职职工和2名退休在职职工工资、公用经费和公务用车运行维护费构成。2080505机关事业养老保险缴费支出25.02元；主要反映单位11名在职职工和2名退休在职职工的财政缴纳养老保险；20827财政对其他社会保险基金的补助0.74万元；主要反映单位11名在职职工和2名退休在职职工失业、工伤、生育缴费；21011行政事业单位医疗，主要反映单位11名在职职工和2名退休在职职工的医疗补助、公务员医疗、大病补充、体检费支出。2210201住房公积金，主要反映单位11名在职职工和2名退休在职职工的住房公积金。

（一） 基本支出情况

2018年用于保障单位正常运转的日常支出176.61万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的71.53％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）9.88占基本支出的4％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比为0。

三公经费情况说明：2017年三公经费年初预算数为31200元（请填写调整后预算数），决算数为30952元，较上年同比下降0.8%，2018年三公经费预算数为30900，较上年预算数下降0.96%，较上年决算数下降0.17%，（并对变动原因进行说明）本年度三公经费执行数以预算数为控制上限。

(二)项目支出情况

2018年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.7万元，办公费等开支。

五、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

7、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、医疗与计划生育支出：指政府医疗卫生与计划生育管理的各方面支出。包括医疗卫生与计划生育的职工工资 、公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、项目自评情况

香格里拉市卫生监督所

2018年1月31日