附件2

香格里拉市五境乡人民政府

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、基层党建办公室

所属单位4个，分别是：

1.党群服务中心

2.农业农村发展服务中心

3.文化民族团结服务中心

4.综合行政执法队

（三）重点工作概述

党委工作：保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；保证监督职能；教育和管理职能；服从和服务于经济建设的职能；负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；完成市委、市政府交给的其他工作任务。

2、政府工作：调整农业产业结构，加快经济增长步伐；坚持把“三农”工作放在重中之重，加快经济增长步伐，大力发展特色产业，实现助农增收；搞好幸福美丽乡村建设，切实改善群众居住环境；改善民计民生，全面提升幸福指数；抓好安全信访维稳工作，全面开展扫黑除恶工作，确保社会和谐稳定；精准实施扶贫措施以及争取辖区内村民达到“两不愁 三保障”，做好脱贫攻坚巩固工作；加大民生工程建设，全面完成医疗、养老等密切关乎民生工作，提高人民福祉。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制27人，工勤人员编制4人，事业编制26人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入18470638.71元，其中：一般公共预算18470638.71元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比与上年对比增加了507769.15元，主要原因是本单位在2024年新招录公务员及事业单位人员人员工资有所变动以及在2025年五境乡三村妇联工作经费、2025年五境乡团委工作经费、2025年五境乡乡镇妇联工作经费、2025年五境乡政协乡镇委员工作经费纳入了预算故在2025年预算金额有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入18470638.71元，其中:本年收入18470638.71元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18470638.71元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加了507769.15元，主要原因是本单位在2024年新招录公务员及事业单位人员工资有所变动以及在2025年五境乡三村妇联工作经费、2025年五境乡团委工作经费、2025年五境乡乡镇妇联工作经费、2025年五境乡政协乡镇委员工作经费纳入了预算故在2025年预算金额有所增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出18470638.71元。财政拨款安排支出18470638.71元，其中：基本支出17862638.71元，与上年对比增加579769.15元，主要原因是在2024年本单位在2024年新招录公务员及事业单位人员人员工资有所变动；项目支出608000元，与上年对比减少72000元，主要原因是部分政策性标准变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。其中，一般公共服务支出7659017.89元、公共安全支出204515.55元、社会保障和就业支出1608533.98元、卫生健康支出1164633.46元、农林水支出6656322.34元、住房保障支出1177615.49元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我乡政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我乡政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我乡政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额176275元，其中：政府采购货物预算96275元、政府采购服务预算80000元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市五境乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80000元，较上年无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市五境乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

香格里拉市五境乡人民政府2025年公务接待费预算为0.00元，较上年无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市五境乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为80000元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变动；公务用车运行维护费80000元，较上年，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市五境乡人民政府2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市五境乡人民政府2025年机关运行经费安排999775.96元，与上年对比增加600626.24元，主要原因分析2024年新招录公务员及事业单位人员总人数比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，香格里拉市五境乡人民政府资产总额300906379.78元，其中，流动资产17114673.80元，固定资产17903977.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产768658.5元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少498805.8元，其中固定资产增加2252600.75元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。