监督索引号53340100545101000

香格里拉市投资促进局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及省委、省政府的决策部署；认真落实州委、州政府、市委、市政府关于扩大开放、利用国内外资金发展外向型经济工作部署；研究拟订全市对外开放、投资促进、经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展香格里拉市投资促进对外宣传工作，负责发布香格里拉市投资促进政策及重要招商引资信息。

2.研究拟订全市投资促进规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全市投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作。

3.统筹、协调市直有关部门、各乡（镇）和园区策划推出全市招商引资项目，建立、管理市级重点招商引资项目库；组织、承办各类招商引资活动；建立与外来投资者的联系渠道；负责建立营运和维护招商引资大数据信息中心、招商网的建设管理工作。

4.协调督导市级有关部门、各乡（镇）和园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全市开展重大招商引资项目全程服务工作；负责受理并协调处理外来投资企业的投诉。

5.负责跨国、跨区域横向社会、经济合作工作，拟订区域协作发展的中长期规划；组织实施跨国跨区域的社会、经济、文化等多元化横向合作，参与跨区域会展及经贸洽谈活动，拓展宽领域、深层次的区域协作；管理地区和部门对口交流合作工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

坚持投资拉动，抓好项目招引

根据州人民政府下发香格里拉市的招商引资任务，2023年香格里拉市招商引资到位资金任务为23亿元，其中，引

进省外产业招商到位资金10亿元。具体落实情况如下：

1、主要指标完成情况。1-10月招商项目州外资金累计到位7.24亿元，完成年度任务目标（23亿元）的31.48%，其中：1-10月招商项目省外资金累计到位4.37亿元，完成年度任务目标（10亿元）的43.7%，

2、新签约项目情况。1-10月新签订500元以上产业投资开发协议的项目4个，协议投资额2.94亿元。

多措并举优化营商环境，助力招引项目落地

根据市委三届四次全会确定的打造一流营商环境目标。投促局从以下三方面入手，打造亲商护商的营商环境。

一是大兴调研之风，深入开展“招商服务进企业”行动，深入投产企业、在建企业走访调研，聚焦企业和项目需求，摸准一线实情、发现一线问题、解决一线难题，为企业解决痛点、难点和堵点，将“店小二”精神实实在在落实到企业服务和项目落地上。以心换心，深入践行“三个工作法”。以项目落地投产为出发点和落脚点，聚焦项目投产要素发力，把工作目标落实到项目投资生产上。

二是加大招商引资督促工作。以务实招商为总体要求，以产业招商为主线，以项目落地为目标，注重实效、效率优先，建立招商引资考评体系、督查考核和激励机制，对各产业招商组招商引资工作按照月通报、季调度、年度综合评定方式开展。对我局已掌握的项目线索，制定重点项目对接跟踪清单，明确责任单位、责任领导、责任人，实时更新项目推进情况。

三是抓好项目的履约及项目洽谈、跟踪落实和项目实施的协调工作，提高合同履约率、资金到位率和项目开工率。对在建项目要千方百计帮助投资商理顺关系，协调矛盾，为项目建设扫清障碍，确保按时建成投产。对已建成项目，要进行跟踪服务，为企业创造良好的生产、经营环境，促进企业增资扩股。

聚焦务实重干,在高质量发展上聚力发力

清思路，科学谋划储动能。进一步完善招商引资储备项目库，围绕特色资源补链、优势产业强链、新兴产业建链，突出文化旅游、绿色食品、生物医药、高原特色农业、现代物流等产业，精心论证、筛选和储备一批大项目、好项目，编制的《香格里拉市投资指南》初稿共有重点招商项目19个。

夯根基，靶向目标强招引。结合资源禀赋、产业基础、发展潜力等情况，按产业类型梳理待招商项目，靶向各行业头部企业，实施精准招商。开展党政一把手外出招商活动4次，召开市级招商推介座谈会1次，对接相关龙头企业40余家。

破瓶颈，多措并举助招商。一是积极转变招商思路，破除瓶颈，变被动为主动，发挥企业的招商引资主体作用，形成多元化招商新格局。充分利用上海市杨浦区、昆明市对口扶持我市的机遇，发挥挂职干部的人缘、地缘优势；加强与县籍在外成功人士的感情联络，借助已引进外商的人际关系，不断拓宽招商引资渠道。二是完善招商引资促进体系。牵头起草《香格里拉市招商引资提效专项行动方案》《香格里拉市产业组招商方案》，以产业招商为主线，项目落地为目标，注重实效，建立招商引资考评体系、督查考核和激励机制。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括综合办公室、项目办及产业股、内资股及企业服务股；所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入香格里拉市投资促进局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：香格里拉市投资促进局。

纳入香格里拉市投资促进局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市投资促进局2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本部门2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市投资促进局2023年度收入合计1338857.79元。其中：财政拨款收入1104905.47元，占总收入的82.52%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入233952.32元，占总收入的17.48%。与上年相比，收入合计减少177716.59元，下降11.72%。其中：财政拨款收入减少394069.12元，下降26.29%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加216352.53元，增长1229.55%。主要原因是我单位2023年较2022年有人员变动，故2023年收入合计减少177716.59元；其他收入增加主要原因是2023年收到州投资促进局拨入招商引资经费。

二、支出决算情况说明

香格里拉市投资促进局2023年度支出合计1285871.47元。其中：基本支出926030.09元，占总支出的72.01%；项目支出359841.38元，占总支出的27.98%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少387640.85元，下降23.16%。其中：基本支出减少467648.79元，下降33.55%；项目支出增加80007.94元，增长28.59%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是我单位2023年较2022年有人员变动，故2023年收入合计减少467648.79元；项目支出增加主要原因是招商引资经费支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障香格里拉市投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出926030.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出864813.03元，占基本支出的93.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61217.06元，占基本支出的6.61％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障香格里拉市投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出359841.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支情况如下。

1、香财金【2023】1号招商工作经费191175.38元，主要用于日常办公、差旅、水电、法律顾问、财务咨询、办公耗材、公益性岗位工资等相关支出；

2、香财金【2023】Z号招商引资经费及招商工作经费168666.00元，主要用于支付招商宣传片制作等相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出1104905.47元,占本年支出合计的85.92%。与上年相比减401210.62元，下降26.64%,主要原因是我单位2023年较2022年有人员变动，故2023年支出合计减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出895102.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.01%。主要用于发放职工工资福利支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出79790.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。用于缴纳社会保险支出。

9.卫生健康（类）支出64226.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。用于缴纳医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出65785.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：严格贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2670.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算减少2670.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：严格贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市投资促进局2023年机关运行经费支出61217.06元，比上年增加61217.06元，增长100%，主要原因我单位2023年1-6月属于事业单位无机关运行经费，2023年7月开始机构编制改革改成参公管理，然后产生机关运行经费。部门机关运行经费主要用于公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，香格里拉市投资促进局资产总额472294.33元，其中，流动资产388174.74元，固定资产84119.59元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加49879.42元，其中固定资产增加3760元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额25160.00元，其中：政府采购货物支出25160.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出元。授予中小企业合同金额17280.00元，其中：授予小微企业合同金额17280.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

5、财政拨款收入：单位为完成特定的行政工作或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

6、固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

监督索引号53340100545101111