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香格里拉市投资促进局

2020年部门预算编制说明

目录

第一部分 香格里拉市投资促进局2020年部门预算编制说明

第二部分 香格里拉市投资促进局2020年预算表（见公开表）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

（一）贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及省委、省政府的决策部署；认真落实州委、州政府、市委、市政府关于扩大开放、利用国内外资金发展外向型经济工作部署；研究拟订全市对外开放、投资促进、经济合作、改善投资环境的地方性法规、政府规章草案和相关政策；开展香格里拉市投资促进对外宣传工作，负责发布香格里拉市投资促进政策及重要招商引资信息。

（二）研究拟订全市投资促进规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全市投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作。

（三）统筹、协调市直有关部门、各乡（镇）和园区策划推出全市招商引资项目，建立、管理市级重点招商引资项目库；组织、承办各类招商引资活动；建立与外来投资者的联系渠道；负责建立营运和维护招商引资大数据信息中心、招商网的建设管理工作。

（四）协调督导市级有关部门、各乡（镇）和园区等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；统筹指导全市开展重大招商引资项目全程服务工作；负责受理并协调处理外来投资企业的投诉。

（五）负责跨国、跨区域横向社会、经济合作工作，拟订区域协作发展的中长期规划；组织实施跨国跨区域的社会、经济、文化等多元化横向合作，参与跨区域会展及经贸洽谈活动，拓展宽领域、深层次的区域协作；管理地区和部门对口交流合作工作。

（二）机构设置情况

（一）综合办。负责机关日常运转，承担行政、财务、审计、资产、采购、机要及后勤保障等日常工作；负责研究和起草全市投资促进、优化投资环境、完善促进投资的地方性法规、政府规章及综合性文稿；提出加强招商引资工作的意见和建议；承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作；承担全市投资促进对外宣传和信息工作；负责办理人大建议、政协提案；负责国家、省、州、市投资促进相关政策的收集、整理和宣传；负责局法规性文件、综合性文稿的起草工作；承担信息、宣传、保密、信访、政务公开、综治维稳等工作；负责局会务及文件管理工作；负责机关人事、目标管理、教育培训工作；负责机关对外联络和内部综合协调工作；负责机关党群、老干部管理等工作；负责市委、市政府批示交办工作事项及其他重要事项的督查督办；协助做好挂钩扶贫工作；承办局领导班子交办的其他工作任务。

（二）内资股及企业服务股。承担全市国内经济合作数据统计工作；承担涉及外商投资相关工作重要文稿的起草；负责国内外及港澳台地区的招商引资工作；负责投资促进州级领导率团出访和州外经济合作考察团、代表团来访的有关事宜；负责联系国内外知名企业、投资机构、中介机构；联络服务香格里拉市驻外办事机构；负责重点企业投资信息收集工作；组织协调本地企业与市外企业的投资合作；负责为外来投资者提供咨询服务。负责建立完善重大招商引资项目全程服务和投诉受理工作机制；负责统筹指导全市开展重大招商引资项目全程服务和投诉受理工作；负责投资洽谈、招商推介等经贸洽谈活动的协调服务；负责外来投资企业后续服务工作；负责建立外来投资企业信息库，动态掌握外来投资企业项目进展情况；负责管理、监督香格里拉市外来投资企业执行有关法律、法规、章程、合同执行情况。

（三）项目办及产业股。承担全市重点产业招商的综合性事宜，统筹协调市直各有关部门、各乡（镇）开展产业招商工作；负责省级、州级、市级重大招商引资项目的申报工作；参与拟订全市招商引资规划，负责协调及会同市直相关部门、各乡（镇）、园区建立重点招商引资项目库；做好年度重点产业招商项目开发的各项工作任务；负责编制招商引资对外宣传资料；负责建立、管理和维护全市招商引资大数据中心及网络平台，为外来投资者提供产业导向、投资政策、项目等方面的咨询服务。负责年度重大招商签约项目的跟踪督办工作；负责“三张牌”投资促进牵头工作；负责高原特色现代农业、现代物流、“五网”基础设施建设及生物医药和大健康产业的招商引资工作；负责 PPP 及产业基金招商引资的研究、推动工作；负责相关产业知名企业来香投资促进工作；负责相关专项督办事项的承办工作。

（三）重点工作概述

2019年度共实施招商引资项目25项，招商引资实际到位资金78.06亿元，完成年初与政府签订83亿招商引资目标任务的94%。其中省外到位资金24.41亿元，省内到位资金53.65亿元。在我市所实施的25个经济合作项目中，有基础设施建设项目15个，农业产业种植及加工项目5个，房地产开发项目3个，电力开发项目1个，旅游开发项目1个。25个项目涵盖了我市水电、基础设施、旅游、房地产、种植、加工等产业，全方位多举措推动我市经济发展。

为贯彻落实国家、云南省发展建设体育休闲小镇工作部署，抢抓体育文化旅游产业发展机遇，结合项目投资开发建设的实际需求，香格里拉市人民政府本着诚信合作、整合资源、发挥优势的发展理念，经多次与亚太经信云南资产管理有限公司友好协商，最终于2019年5月29日在香格里拉市行政中心签订开发香格里拉建塘体育休闲小镇投资开发框架协议。

香格里拉建塘体育休闲小镇项目位于建塘镇尼史片区，香格里拉机场西侧，靠近纳帕海和蓝月山谷景区，紧邻香格里拉五月赛马场，规划面积约为 1.92平方公里，总投资不低于35亿元人民币。此次项目的签约给香格里拉市体育事业、旅游业的发展铺就蓝图。

2019年6月6日下午由市人民政府主办，香格里拉市工信局、市场监督管理局、市投资促进局承办的2019年香格里拉端午赛马节暨中国旅游集团首届“时光之礼”香格里拉特色商品展在香举办。在近十多天的特色展期间，香格里拉市投资促进局克服由于机构改后部门组建尚未完整使得部门无资金、无展位的情况，仍然坚持在场内进行招商宣传，在商品展期间共发放招商宣传U盘450份，为香格里拉市招商引资起到较好的宣传推动作用。

2019年南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会于2019年6月12日至18日在昆明滇池国际会展中心举行，香格里拉市投促局高度重视，提前做好相关各项筹备组织工作，通过积极努力，促成香格里拉市三坝乡瓦刷村母支组苹果产业发展项目在商洽会集中签约，项目总投资金额7000万元人民币，此项目的引进给香格里拉市的产业扶贫带来良好的成效，同时也为香格里拉市三坝乡瓦刷村村民的持续增收奠定了更坚实的基础。

二、预算单位基本情况

纳入我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 2人，事业编制2人。在职实有4人，其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入92.64万元，其中：一般公共预算财政拨款92.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加92.64万元，主要原因是单位新组建，2019年无年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入92.64万元，其中:本年收入92.64万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款92.64万元（本级财力92.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加92.64万元，主要原因是单位新组建，2019年无年初预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出92.64万元。财政拨款安排支出92.64万元，其中：基本支出87.64万元，与上年对比增加87.64万元，主要原因是单位新组建，2019年无年初预算；项目支出5万元，与上年对比增加5万元，主要原因分析是单位新组建，2019年无年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2011350一般公共服务支出72.70万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.83万元；2101102事业单位医疗3.80万元；2101103公务员医疗补助2.01万元；2101199其他行政单位医疗支出0.06万元；2109901其他卫生健康支出0.2万元；2210201住房保障支出6.04万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出87.64万元，项目支出5万元）2011350一般公共服务支出67.71万元，工资福利支出63.55万元；30101基本工资12.48万元；30102津贴补贴44.72万元；30103奖金1.04万元；30107绩效工资5.14万元；30112其他社会保障缴费0.16万元。

302商品和服务支出：30201办公费1.14万元；30228工会经费1.0万元；30229福利费0.01万元；30231公务用车运行维护费2.0万元；

301工资福利支出：30108机关事业单位基本养老保险7.83万元；30110职工基本医疗保险缴费3.78万元；30112其他社会保险缴费0.02万元；30111公务员医疗补助2.01；30112其他社会保障缴费0.06万元；30113住房公积金6.04万元；30399其他对个人和家庭的补助0.2万元。

项目支出2011350一般公共服务支出事业运行5万元；其中30201办公费4.44万元；30211差旅费0.38万元；30216培训费0.08万元；30217公务接待费0.1万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金4.4万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市投资促进局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.93万元，较上年增加5.93万元，上升100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市投资促进局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

香格里拉市投资促进局2020年公务接待费预算为1.73万元，较上年增加1.73万元，上升100%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

增减变化原因是单位新组建，2019年无年初预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市投资促进局2020年公务用车购置及运行维护费为3.2万元，较上年增长3.2万元，上涨100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.2万元，较上年增加3.2万元，上涨100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因是单位新组建，2019年无年初预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

按《支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经市人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作任务，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市投资促进局2020年机关运行经费安排9.16万元，与上年对比增加9.16万元，主要原因单位新组建，2019年无年初预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

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