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香格里拉市农业农村局2020年预算公开目录

第一部分 香格里拉市农业农村局2020年部门预算编制说明

第二部分 香格里拉市农业农村局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

香格里拉市农业农村局

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家有关农业和农村工作的法律法规，以及党中央国务院、省委省政府、州委州政府和市委县政府有关农业和农村经济的战略方针、重大政策的组织实施。

（2）研究拟订全市农业产业政策，引导农业产业结构调整；研究制定全县农业产业化经营的发展规划及相关政策，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化、服务社会化方向发展。

（3）编制全市农业生产中长期发展规划、区域开发计划并组织实施；负责全市农业产业结构调整、农业基础设施建设、农业综合开发；调控和管理全县支农资金。

（4）制定全市农业科技培训、科技推广及其队伍建设的发展规划、政策措施，实施科技兴农战略，组织重大科技项目攻关和重大科技成果的鉴定和推广；组织指导全市农业科技社会化服务体系建设。

（5）负责全市农业产业布局、农业环境保护监测、生态农业建设和农业可持续发展，负责农用地的保护与管理，规划指导高产稳产农田基本建设。

（6）研究拟订农产品、农业生产资料的价格政策和补贴政策；组织协调农产品加工与流通；研究所出农用生产资料的年度计划和中长期需求计划；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全市农业信息系统建设，负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息分析发布。

（7）指导全市农村经济体制改革，组织实施国家、省、州、县农村经济体制改革方案；指导农村经济组织的建设与发展；指导农村联产承包责任制和双层经营体制的稳定与完善；指导农村承包合同管理；负责减轻农民负担工作的监督管理；指导全县农村集体经济经营管理。

（8）负责农业行政执法，参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准，组织监督农业方面的国家行业标准的实施，开展农产品质量安全管理工作；负责农产品和农作物新品种、化肥、农药的质量监督，鉴定、检查和监督管理工作；负责全县农机安全监理工作。

（9）组织协调农业部门内部改革，指导农业行业协会、专业组织健康有序发展。

（10）完成市委、市政府和州农牧局交办的各项事项。

（二）机构设置情况

香格里拉市农业农村局下设18个股室，分别为：办公室、财务室、产业办、养殖业管理股、种植业管理务中心、动物疫病预防控制中心、畜牧水产技术推广站、农业基础设施建设管理站、绿色食品发展中心、农村环境与能源管理站、农业农村信息与培训管理站、农业农村经济管理站、科技成果转化中心、农机管理站、产业发展管理股、动物卫生监督所和饲草饲料工作站。

（三）重点工作概述

一、围绕主线，坚定信心，全力完成农业农村经济目标任务

（一）农村经济运行情况:2019年，全市实现农林牧渔业总产值 97602万元，按可比价格计算，同比增长 5.6 %。实现增加值 67583万元，按可比价格计算（下同），同比增长 5.6 %，其中，农业增加值24730万元，同比增长4.1 %；林业增加值8060万元，同比增长15 %；畜牧业增加值15574万元，同比增长2.2 %；渔业增加值858万元，同比增长33 %；农林牧渔服务业增加值8839万元，同比增长6 %。

（二）粮食生产:1.农作物总播种面积平稳增长，种植结构不断优化。农作物总播种面积20765公顷，增加268公顷，同比增长1.3 %。

2.科技进步对粮食增产的作用增强。粮食综合生产能力进一步提高。粮食作物播种面积15692公顷，同比增长0.3 %，粮食作物产量62971吨，同比增长2.1 %。其中：谷物播种面积12375公顷，同比增长1.0 %，谷物产量52560吨，同比增长1.6 %；豆类播种面积1158公顷，同比增长1.7 %，豆类产量3289吨，同比增长3.2 %；薯类播种面积2159公顷，同比下降4.4 %，薯类产量7122吨，同比增长5.9 %。

3.大力发展特色经济。蔬菜种植面积811公顷，同比增长37.5 %，蔬菜产量达34483吨，同比增长47.8 %；蔬菜生产已逐步成为香格里拉市农产品的主要优势产品。烤烟种植面积693公顷，同比增长1.0 %，烤烟产量1407吨，同比持平；药材种植面积1382公顷，同比下降13.8 %，药材产量4854吨，同比增长31.4 %；油料种植面积1399公顷，同比增长1.5 %，油料产量2662吨，同比增长3.1 %。

（三）强农惠农富农政策落实到位:2019年实施了中央农业支持保护补贴（耕地地力保护资金）,农机具购置补贴,政策性农业、养殖业保险等项目，补贴资金总额达到3907.979万元。
（四）农机动力方面：2019年底，全市拥有农机总动力达24.97万千瓦，比上年增长0.52万千瓦，全市统计在册拖拉机8434台。
（五)农业安全生产态势良好：把农业安全生产工作放在首位来抓，全面落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，落实“一岗双责”、主要领导为第一责任人、分管领导亲自抓的制度。

（六）切实转变农业发展方式，大力发展高原特色农业。充分利用资源、区位优势，重点发展青稞、烟叶、无公害蔬菜、马铃薯、高原油菜、特色畜禽等产业，全力推进高原特色农业产业发展。到2019年推广种植青稞41340；推广烟叶10300亩；推广马铃薯32265亩，推广油菜面积19950亩，大小牲畜部门预计存栏349000头（只、匹）。

（七）全力推进项目建设及各项中心工作。

1.项目建设推进情况：一是2017年度香格里拉产业园建设项目，完成投资416.56万元，目前项目正有序推进中；二是圆满完成2018年度国家燕麦产业技术体系建设项目和云南省马铃薯产业技术体系建设项目，均在小中甸镇团结村吉沙小组实施。

2.中心工作完成情况：认真开展各类农作物病虫害综合防治工作、科学培育新型职业农民、完成科技工作项目申报、加大知识产权宣传力度，认真开展农产品质量安全监管、继续深化农村税费改革，做好农药管理、农机安全工作，全力开展农村土地承包经营权确权登记颁证、畜禽养殖禁养区划定等工作。

（八）非洲猪瘟处置：及时对疫点内生猪、疫区内评估后应扑杀生猪、受威胁区和高风险区监测阳性生猪、同群猪11989头及后续排查疑似监测阳性生猪2391头，按规定进行强制扑杀和无害化处理，参与消毒灭源工作及应急物资发放，开展监测采样送样。

二、2019年脱贫摘帽巩固提升集中攻坚行动

（一）调整优化项目库：对部分项目根据实际实施情况进行资金调减调增，调整前项目库计划资金44779万元，调整后计划资金29169万元，减少资金15610万元。

（二）“七大产业”：中药材已完成种植18800亩（80%），特色畜禽：（藏）猪完成养殖47022头（63%），鸡完成养殖63.6万羽（81%）；（牦）牛完成养殖16766头（96%）；羊完成养殖11860只（88%）；高原杂粮完成计划种植任务；蔬菜完成种植14004.34亩（93%）；羊肚菌完成种植1815.02亩（80%）；木本油料完成种植21814亩（91%）；蜂完成计划养殖任务；烟叶完成计划种植任务。

（三）基地建设补助：实施“一乡一品、一村一业”，着力打造24个区域特色明显、市场潜力大的一园工程，带动农户13546户，其中建档立卡户3173户，扶贫培育新型经营主体198家，其中企业18家，合作社180个。

（四）规范产业扶贫资金的管理：充分发挥产业扶贫资金的效益，支持建档立卡户通过生产经营和资产入股等多种形式，实现持续稳定增收，在《香格里拉市产业扶贫资金使用管理办法》（香贫开发〔2018〕17号）文件基础上，按照国家审计署审计反馈和省脱贫攻坚考核检查反馈意见，结合我市2019年产业扶贫巩固提升实施方案，制定《2019年产业扶贫资金管理办法》。

（五）规范集体经济资金的管理：对已下拨2019年7个村集体经济每村50万元资金，结合农村产权制度改革工作，目前已下发《香格里拉市农村集体产权制度改革工作股权设置指导意见》及《香格里拉市农村集体经济组织成员身份认定指导意见》，整改完善村集体经济存在的问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制139人，其中：行政编制 22人，事业编制117人。在职实有157人（含提前退休43人），其中： 财政全供养 157人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 72人，其中： 离休 0人，退休 72人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 4945.16万元，其中：一般公共预算财政拨款4945.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年14755.51万元对比减少9810.35，主要原因分析：上年扶贫资金9437.3万元，本年度没有在纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 4945.16万元，其中:本年收入4945.16万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4945.16万元（本级财力4945.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 4945.16万元。财政拨款安排支出 4945.16万元，其中：基本支出3972.97万元，与上年1911.5万元对比增加2061.47，主要原因分析：因机构改革单位合并，原畜牧局及生物创新办人员全部并入农业农村局，2020年人员数比上年增加104人；项目支出972.19万元，与上年12844.1万元对比减少11871.91，主要原因分析：上年扶贫资金9437.3万元，本年度没有在纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3972.91万元，项目支出972.19万元）。

五、对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无省级对下专项转移支付项目

（二）与中央配套事项

无中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

无既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金414.71万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市农业农村局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.8万元，较上年减少8.62万元，下降28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市农业农村局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

香格里拉市农业农村局2020年公务接待费预算为1.85万元，较上年减少3.94万元，下降68.08%，国内公务接待批次为8次，共计接待56人次。

减少原因是：根据三公经费只减不增的原则，我单位严格控制三公经费支出，尽量减少接待，必须的接待本着节约的原则，严禁烟酒出现在接待支出中。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市农业农村局2020年公务用车购置及运行维护费为19.95万元，较上年减少4.68万元，下降19%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费19.95万元，较上年减少4.68万元，下降19%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：1、严格控制公车使用；2、精准扶贫工作下乡资数减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

本条详见部门预算公开表的3-10表：项目支出绩效目标表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

元

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市农业农村局2020年机关运行经费安排3972.97万元，与上年1911.5万元对比增加2061.47万元，机关运行经费大幅增加的原因是2020年机构改革，畜牧兽医局、生物创新办和农机管理站三个单位并入农业农村局，单位在职及提前退休人数增加较大，加上人数增加和人员工资调整后机关运行经费较上年增加，随之各项社会保险费也相应增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附：香格里拉市农业农村局预算重点领域财政项目文本公开

香格里拉市农业农村局2020年预算重点领域

财政项目文本公开（1）

一、项目名称

香格里拉市动物疫病防控

二、立项依据

1、《中华人民共和国动物防疫法》、云财农【2017】167号《云南省中央动物防疫等补助经费管理办法》的通知

2、云农牧【2017】26号《云南省财政厅关于贯彻落实国家暂不实施猪瘟和高致病性猪蓝耳病强制免疫政策意见。

三、项目实施单位

香格里拉市农业农村局

四、项目基本概况

重点加强实验室建设（实验室面积在200㎡以上），提高动物疫病诊断检测能力。“早、快、严、小”处置疫情。完善动物疫苗保存运输冷链体系。降低畜禽发病率和死亡率。

五、项目实施内容

发放全年全市11个乡镇64个村级防疫员免疫补助12.8万元；采购全年两季防疫疫苗；开展疫病防控技术培训，11乡镇安排11期培训人数330人，购买培训实验动物、培训器械、丛书、授课费等；应急物资采购。力争在2020年不发生区域性动物疫情的发生和流行。

六、资金安排情况

市级财政拨款51.75万元。

七、项目实施计划

目标1：全年全市11个乡镇64个村级防疫员免疫补助12.8万元；目标2：全年两季防疫共需采购疫苗猪瘟48万头份、高致病性猪蓝耳病疫苗48万头份，鸡新城疫70万羽份、禽霍乱48万羽份、牛出败4万头份、炭疽8万头份、气肿疽1.6万头份、仔猪副伤寒4万头份、猪肺疫8万头份。合计70万元。 目标3、疫病防控技术培训，11乡镇安排11期培训人数330人，购买培训实验动物、培训器械、丛书、授课费等支出约每人300元。共需10万元； 目标4、计划应急物资采购消毒药：300件“二氯异氰脲酸钠粉、高锰酸钾2件、 氢氧化钠10袋、防护服500套、线手套1000双。需19.47万元；5、实验室耗材，一次性5ml抗凝采血真空管（9号）10盒,0.15万元；一次性5ml采血真空管（7号）20盒,0.3万元； 一次性芦荟乳胶手套600双,0.1万元； 5ml、2ml、10ml离心管3万支,1.387万元。猪瘟抗体ELISA检测试剂盒（2*192头份）,0.6万元； 口蹄疫O型抗体ELISA检测试剂盒（3*192头份）,1.14万元； 猪蓝耳病抗体ELISA检测试剂盒（192头份）,0.55万元； 禽流感H5（Re-8株）血凝抑制试验抗原、试验阳性血清2支, 0.08万元；禽流感H7N9血凝抑制试验抗原、试验阳性血清2支, 0.08万元；新城疫血凝抑制试验抗原、试验阳性血清2支, 0.053万元；小反刍兽疫抗体ELISA检测试剂盒（4*96头份）, 0.56万元.。力争在2020年不发生区域性动物疫情的发生和流行。

三、项目实施成效

重点加强实验室建设（实验室面积在200㎡以上），提高动物疫病诊断检测能力。“早、快、严、小”处置疫情。完善动物疫苗保存运输冷链体系。降低畜禽发病率和死亡率。

香格里拉市农业农村局2020年预算

重点领域财政项目文本公开（2）

一、项目名称

市级农牧业风险防控

二、立项依据

迪政发[2019]28号 迪庆藏族自治州人民政府关于印发《迪庆州实施中央财政保费补贴农产品保险工作方案（2019-2020年）》的通知

政策性农业保险投保计划调度表

三、项目实施单位

香格里拉市农业农村局

四、项目基本概况

进一步加大政策性农业保险工作力度，切实增强农牧业生产抗御自然灾害风险能力，有效减少农牧业因自然灾害造成的损失，切实解决农民不因灾致贫，灾后能够迅速恢复生产生活等问题。

五、项目实施内容

积极做好政策性农业保险农业经营者自担保费的收缴工作，加强农牧风险防控资金管理

六、资金安排情况

市级财政拨款486.33万元

七、项目实施计划

扩大农业保险覆盖面，增加农业保险品种，提高风险保障程度，加强农业大灾、巨灾风险防范。完成兑现2020年农产品保险费补贴县级财政承担及农民自担486万元。

八、项目实施成效

完成农产品保险费畜牧（能繁母猪28753头，育肥猪82037头，牦牛66698头，奶牛3439头，藏系羊66898头）；种植业保险（水稻1.2万亩、玉米7.8万亩、油菜2.1万亩、青稞4.2万亩、小麦3.4万亩、马铃薯3.4万亩）。

香格里拉市农业农村局2020年预算

重点领域财政项目文本公开（3）

一、项目名称

香格里拉市农村土承包经营权确权登记

二、立项依据

1、《云南省农村土地承包经营权确权登记颁证工作方案》云办通〔2015〕37号

2、云农确办〔2017〕2号

三、项目实施单位

香格里拉市农业农村局农业经济管理站

四、项目基本概况

本项目为2017-2019年度项目，由于市级资金未到位，影响工作进度，目前缺口资金270万元，申请在2020年度预算中解决，以确保项目能在2020年6月全面完成。

五、项目实施内容

完成全市农村土地承包经营权确权登记颁证工作

六、资金安排情况

市级财政拨款48万元

七、项目实施计划

目标1：完成农村土地确权头看27460份； 　　　　　　　　　 目标2：档案整理归档、信息平台建设录入27460份。 　　　　　　　 目标3：向农户颁发全部证书27460份　　

目标4：按国土二调面积每亩10元补助支付34万亩技术服务费

八、项目实施成效

完成全市农村土地承包经营权确权登记颁证工作

香格里拉市农业农村局2020年预算

重点领域财政项目文本公开（4）

一、项目名称

农田建设总体规划编制

二、立项依据

1、《云南省农业农村厅关于下达2019年农田建设任务的通知（迪庆）》

2、省计委员计价格[2003]1047号和省计价格1283号

3、《高标准农田建设标准》

三、项目实施单位

香格里拉市农业农村局基础设施建设管理站

四、项目基本概况

规范农田建设项目管理，确保项目建设质量，实现项目预期目标。

五、项目实施内容

突出重点、集中连片、整体推进、分期建设，明确农田建设区域布局，优先扶持粮食生产功能区和重要农产品生产保护区，把“两区”耕地全部建成高标准农田。

六、资金安排情况

市级财政拨款30万元

七、项目实施计划

完成“十四五”农田建设规划方案的编制，请4名编制人员编制农田建设规划方案12份。

八、项目实施成效

突出重点、集中连片、整体推进、分期建设，明确农田建设区域布局，优先扶持粮食生产功能区和重要农产品生产保护区，把“两区”耕地全部建成高标准农田。完成农田建设规划方案12份，纳入两区规划的纳入规划范围，优先支持贫困地区。

香格里拉市农业农村局2020年预算

重点领域财政项目文本公开（5）

一、项目名称

香格里拉市饲草饲料站工作站畜牧业科技推广

二、立项依据

1、香格里拉市畜牧兽医局历年工作和经验

2、《草原法律法规与政策文件汇编》

3、《香格里拉市“十三.五”畜牧业发展规划》

三、项目实施单位

香格里拉市农业农村局饲草饲料站工作站

四、项目基本概况

在全市推广优质饲草饲料种植技术，优化饲草饲料结构。

五、项目实施内容

强化农牧民优质高产牧草栽培技术培训，培养新型养殖专业技术农民，提高农民养殖技术水平。全面核查草原生态保护补助奖励机制政策奖补资金兑现情况和分户账户；准确调查收集农牧户基础信息；完成全市26652户草原承包户基础信息调查收集，完成草原承包证户主变更登记。

六、资金安排情况

市级财政拨款30万元

七、项目实施计划

1、推广优质饲草饲料种植1000亩

2、补助投资农民误工补贴和培训材料费用6万元完成优质牧草栽培技术培训10期500人。

3、下乡指导和核查农牧民补助政策服务费65.1228万元，到香格里拉市11个乡镇64个行政村692个村民小组指导、核查26652户农牧民政策补贴牧户信息。

八、项目实施成效

在全市推广优质饲草饲料种植技术，优化饲草饲料结构。

强化农牧民优质高产牧草栽培技术培训，培养新型养殖专业技术农民，提高农民养殖技术水平。全面核查草原生态保护补助奖励机制政策奖补资金兑现情况和分户账户；准确调查收集农牧户基础信息；完成全市26652户草原承包户基础信息调查收集，完成草原承包证户主变更登记。

香格里拉市农业农村局预算公开表格20200627104827941.xls

监督索引号53340100444100111